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梧州市行政审批服务中心 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市行政审批服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市行政审批服务中心单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市行政审批服务中心 2021 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
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三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：梧州市行政审批服务中心概况
一、主要职能
梧州市行政审批服务中心为梧州市行政审批局二层机
构，具体职能如下：
（一）贯彻执行梧州市行政审批、政务服务相关规章制
度和管理办法；
（二）为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、
高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；
（三）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的
受理、审核及结果送达工作；
（四）协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项涉
及从事的踏勘工作；
（五）负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管
理；
（六）承办市行政审批局交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市行政审批服务中心是公益一类全额事业单位，无
内设机构，主管部门为梧州市行政审批局。
三、人员构成情况
梧州市行政审批服务中心人员编制总数 30 名，其中：
全额事业编制 30 人。其中，全额事业在职在编人员 25 人。
其他聘用人员 30 人。
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第二部分：梧州市行政审批服务中心 2021 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年 收 支 总 预 算 3808091.06 元 ， 同 比 增 加
1460642.06 元，增长 62.22 %。收入包括：一般公共预算拨
款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列
入单位预算安排；二是增加了人员，工资福利支出等随之增
加，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 3808091.06 元 ， 同 比 增 加
1460642.06 元,增长 62.22 %。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
3808091.06 元，占收入总预算的 100.00% ，同比增加
1460642.06 元，增长 62.22%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 3808091.06 元，其中，基本支出预
算2551875.06 元，占支出总预算的 67.01% ，同比增加
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266426.06 元，增长 11.66 %；项目支出预算 1256216.00
元，占支出总预算的 32.99%，同比增加 1194216.00 元，
增长 1926.15 %。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 3221270.17 元，占支
出总预算 84.60%，同比增加 1395917.17 元，增长 76.47%。
（二）社会保障和就业支出类科目 260532.99 元，占支
出总预算 6.84%，同比增加 27843.99 元，增长 11.97%。
（三）卫生健康支出类科目 130888.16 元，占支出总预
算3.43%，同比增加 15998.16 元，增长 13.92%。
（四）住房保障支出类科目 195399.74 元，占支出总预
算5.13%，同比增加 20882.74 元，增长 11.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 3808091.06 元。收入包括：
一般公共预算拨款 3808091.06 元；支出包括：一般公共服
务支出 3221270.17 元、社会保障和就业支出 260532.99 元、
卫生健康支出 130888.16 元、住房保障支出 195399.74 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 3808091.06 元，其中：
基本支出 2551875.06 元，项目支出 1256216.00 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。
事业运行 3221270.17 元，其中：基本支出 1965054.17
元，项目支出 1256216.00 元。主要用于单位为保障日常运
转及辅助审批工作开展发生的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 260532.99 元，其
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中：基本支出 260532.99 元，项目支出 0.00 元。主要用于
单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。
事 业 单 位 医 疗 支 出 130888.16 元，其中：基本支出
130888.16 元，项目支出 0.00 元。主要用于单位在职在编人
员基本医疗保险缴费支出。
住房公积金支出 195399.74 元，其中：基本支出
195399.74 元，项目支出 0.00 元。主要用于单位在职在编人
员住房公积金缴费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基 本 支 出 预 算 2551875.06 元 ， 占 支 出 总 预 算 的
67.01%，同比增加 266426.06 元，增长 11.66 %。其中：
工资福利支出预算 2353875.06 元，占基本支出预算的
92.24%，同比增加 237026.06 元，增长 11.20%。
商品和服务支出预算 198000 元，占基本支出预算的
7.76%，同比增加 29400.00 元，增长 17.44%。
2.项目支出 1256216.00 元，占支出总预算的 32.99%，
同比增加 1194216.00 元 ，增长 1926.15%，原因是原从财
政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起列入单位预
算安排。其中：
工资福利支出预算 52100.00 元，占项目支出预算的
4.15%，同比减少 9900.00 元，下降 15.97%。
商品和服务支出预算 1204116.00 元，占项目支出预算
的95.85%，2020 年无此项预算，故 2021 年增幅无法进行
同比。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 2551875.06 元，其中：
人员经费 2301875.06 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 250000.00 元，主要包括：办公费、工会经费、
其他商品服务和支出、其他工资福利支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
2021 年本单位无“三公”经费支出，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运
行经费总预算安排 1402116.00 元，同比增加 1233516.00
元，增长 731.62%，其中：基本支出 198000.00 元；项目支
出1204116.00 元。包括：商品和服务支出 1402116.00 元。
增长主要原因：一是原从财政预留总预算安排的编外人员支
出从 2021 年起列入单位预算安排；二是人员较上年增加，
使事业运行经费总体有所增加。主要用于事业单位按市本级
公用经费开支标准安排的办公费、工会经费、委托业务费、
其他商品和服务支出等经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
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2021 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计358710.00元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物0.00元，（2）通用设备248190.00
元，（3）专用设备0.00元，（4）文物和陈列品0.00元，（5）
图书档案0.00元，（6）家具、用具、装具等110520.00元。
（四）预算绩效说明。
2021 年单位预算共有项目（含基本支出）6个，项目涉
及金额 3808091.06 元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目 2301875.06 元、
定额商品和服务支出（不含工会经费）项目 123989.98 元、
定额商品和服务支出工会经费项目 26010.02 元、机关事业
单位伙食补助 100000.00 元、编外人员支出（劳务派遣）
1204116.00 元、专项公用经费（日常运转）52100.00 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年
部门预算数据调整为同口径进行对比。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
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用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。