梧州市民族宗教服务中心

2024 年度单位决算

第一部分：梧州市民族宗教服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市民族宗教服务中心 2024 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市民族宗教服务中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市民族宗教服务中心概况

一、本单位职责

负责民族宗教法律法规的宣传教育工作,指导民族宗教

团体依法依章开展工作，指导民族宗教团体加强民主管理和

资产、财务公开。协助处理民族宗教方面突发事件，协助开

展民族团结进步创建及绩效考评、壮族“三月三”活动和民

族乡逢十庆祝等活动。协助开展少数民族语言文字相关工作。

协助做好少数民族传统文化的保护与利用。负责宗教活动场

所和民间信仰活动场所的动态信息收集和研判工作。完成市

民族宗教事务委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市民族宗教服务中心属于公益一类全额拨款事业

单位，内设有一个职能科室：综合科。本单位人员编制总数

5 名，其中：全额事业编制 5 名。其中，在职在编人员 5 人，

包括：全额事业在职在编 5 人。本单位为市民族宗教事务委

员会所属预算单位，按照部门决算编报要求，本单位单独编

制本单位决算。

第二部分：梧州市民族宗教服务中心 2024 年度单位决算报

表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市民族宗教服务中

心 2024 年度单位决算公开附表)

第三部分：梧州市民族宗教服务中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入64.49万元，其中本年收

入64.11万元，较2023年度决算数增加18.43万元，增长

40.01%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入64.11万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加18.26万元，增

长39.83%，主要原因是人员经费增加，使收入预算总体有所

增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长

0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增

长0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收

入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因

是本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年

度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有其

他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以

前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。较2023决算数增加0万元，增长0%，主要原因是

本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.39万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2023年度决算数增加0.18万元，增长85.71%，主

要原因是历年结转结余资金需按流程完成回收。

（二）本部门2024年度总支出64.49万元，其中本年支

出63.88万元, 较2023年度决算数增加18.43万元，增长

40.01%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）51.10万元，主要用于本

单位按国家规定发放的在岗职工工资津补贴方面的支出和

行政单位的基本支出；为完成民族团结创建活动、民族政策

法规宣传、少数民族、民族工作干部培训教育、少数民族交

流联谊等各项民族工作任务而发生的项目支出；宗教事务管

理有关事务。较2023年度决算数增加15.75万元，增长44.55%，

主要原因是人员经费有所增加，使支出预算总体有所增加。

2.社会保障和就业支出（208类）5.73万元，主要用于

按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。较

2023年度决算数增加1.08万元，增长23.22%，主要原因是人

员正常晋级晋档，缴纳基数增加，故支出有所变化。

3.卫生健康支出（210类）2.87万元，主要用于按照国

家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较2023年度

决算数增加0.68万元，增长31.05%，主要原因是人员正常晋

级晋档，缴纳基数增加，故支出有所变化。

4.住房保障支出（221类）4.19万元，主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加0.70万元，

增长20.06%，主要原因是人员正常晋级晋档，缴纳基数增加，

故支出有所变化。

5.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用

结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决

算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有结余分

配。

6.年末结转和结余0.61万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增

加0.22万元，增长56.41%，主要原因是历年结转结余资金需

按流程完成回收。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市民族宗教服务中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出63.88万元，较2023年度决算数增加18.21万元，增

长39.87%。其中：基本支出63.88万元，项目支出0.00万元。

梧州市民族宗教服务中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为54.50万元，支出决算为63.88万元，完

成年初预算的117.21%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为42.50万元，

支出决算为51.10万元，完成年初预算的120.24%。预决算存

有差异原因是：人员正常晋级晋档，人员经费有所增加，故

支出增加。主要用于事业单位的基本工资和津补贴标准等安

排的人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出(类)年初预算为5.33万元，

支出决算为5.73万元，完成年初预算的107.50%。预决算存

有差异原因是：人员正常晋级晋档，缴纳基数增加，故支出

有所增加。主要用于干部职工缴纳的基本养老保险费方面的

支出。

（三）卫生健康支出(类)年初预算为2.68万元，支出决

算为2.87万元，完成年初预算的107.09%。预决算存有差异

原因是：人员正常晋级晋档，缴纳基数增加，故支出有所增

加。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支

出。

（四）住房保障支出(类)年初预算为4.00万元，支出决

算为4.19万元，完成年初预算的104.75%。预决算存有差异

原因是：人员正常晋级晋档，缴纳基数增加，故支出有所增

加。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金补

贴支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出63.88万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 60.96 万元，完成年初预算的

123.15%。预决算存有差异原因是：人员正常晋级晋档，使

支出预算总体有所增加。

（二）商品和服务支出2.92万元，完成年初预算的

58.40%。预决算存有差异原因是：相关业务量减少，经费开

支减少。

（三）对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的

0%。预决算无差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市民族宗教服务中心 2024 年度政府性基金支出

0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市民族宗教服务中心 2024 年度政府性基金支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算

的 0%。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市民族宗教服务中心 2024 年度国有资本经营预算

支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00

万元。

梧州市民族宗教服务中心 2024 年度国有资本经营预算

支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年

初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，

完成年初预算的0%，比上年减少0.73万元，主要原因是决算

与预算对比无变化，与去年对比无变化。其中：因公出国（境）

费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00

万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算

的0%，比上年增加0.00万元，原因是决算与预算对比无变化，

与去年对比无变化。全年使用财政拨款安排:0（局、办）机

关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团

组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开

支内容包括：决算与预算对比无变化，与去年对比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上

年增加0.00万元，原因是：决算与预算对比无变化，与去年

对比无变化。购置了0辆公务用车，主要用于开展日常业务。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上

年增加0.00万元，原因是决算与预算对比无变化，与去年对

比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展

日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年，梧州市民族宗教服务中心及所属单位开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均

每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年减少0.00万元，原因是决算与预算对比无变化，与去

年对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评和部门评

价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、

专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。