梧州市民族宗教服务中心 2023 年度

单位决算

第一部分：梧州市民族宗教服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市民族宗教服务中心 2023 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市民族宗教服务中心 2023 年度单位决算情

况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市民族宗教服务中心概况

一、本单位职责

负责民族宗教法律法规的宣传教育工作,指导民族宗教

团体依法依章开展工作，指导民族宗教团体加强民主管理和

资产、财务公开。协助处理民族宗教方面突发事件，协助开

展民族团结进步创建及绩效考评、壮族“三月三”活动和民

族乡逢十庆祝等活动。协助开展少数民族语言文字相关工作。

协助做好少数民族传统文化的保护与利用。负责宗教活动场

所和民间信仰活动场所的动态信息收集和研判工作。完成市

民族宗教事务委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市民族宗教服务中心属于公益一类全额拨款事业

单位，内设有一个职能科室：综合科。本单位人员编制总数

5 名，其中：全额事业编制 5 名。其中，在职在编人员 5 人，

包括：全额事业在职在编 5 人。本单位为市民族宗教事务委

员会所属预算单位，按照部门决算编报要求，本单位单独编

制本单位决算。

第二部分：梧州市民族宗教服务中心 2023 年度单位决算报

表

2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:

梧州市民族宗教服务中心 2023 年度单位决算公开表》)

第三部分：梧州市民族宗教服务中心 2023 年度单位决算情

况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 46.06 万元，其中本年

收入 45.85 万元，较 2022 年度决算数增加 14.69 万元，增

长 46.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 45.85 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 14.70 万元，

增长 47.19%，主要原因：有新增人员，故收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收

入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本

级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决

算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其

他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要

是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以

前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主

要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0.21 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2022 年度决算数减少 0.01 万元，下降 4.55%，

主要原因是：缴费基数增加，支出增加，故结余减少。

（二）本单位 2023 年度总支出 46.06 万元，其中本年

支出 45.67 万元，较 2022 年度决算数增加 14.69 万元，增

长 46.83%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）35.35 万元：主要用于：

本单位按国家规定发放的在岗职工工资津补贴方面的支出

和单位的基本支出。较 2022 年度决算数增加 11.12 万元，

增长 45.89%，主要原因是：有新增人员，故支出有所增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）4.65 万元：主要用于：

按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。较

2022 年度决算数增加 1.61 万元，增长 52.96%，主要原因是：

有新增人员，故支出有所增加。

3.卫生健康支出（210 类）2.19 万元：主要用于：按照

国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较 2022

年度决算数增加 0.61 万元，增长 38.61%，主要原因是：有

新增人员，故支出有所增加。

4.住房保障支出（221 类）3.49 万元：主要用于：按照

国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补

贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数增加 1.18 万

元，增长 51.08%，主要原因是：有新增人员，故支出有所增

加。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用

结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决

算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余

分配。

6.年末结转和结余 0.39 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算

数，增加 0.18 万元，增长 85.71%，主要原因是有待扣缴社

保费增加，故结余增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市民族宗教服务中心 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出 45.67 万元，较 2022 年度决算数增加 14.52 万元，

增长 46.61%。其中：基本支出 40.70 万元，项目支出 4.97

万元。

梧州市民族宗教服务中心 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 31.43 万元，支出决算为 45.67 万元，

完成年初预算的 145.31%。

(1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)

年初预算为 24.10 万元，支出决算为 35.35 万元，完成年初

预算的 146.68%。预决算存有差异原因是：有新增人员，使

支出预算总体有所增加。主要用于：事业单位的基本工资和

津补贴标准等安排的人员经费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为

3.25 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 143.08%。

预决算存有差异原因是：有新增人员，使支出预算总体有所

增加。主要用于：干部职工缴纳的基本养老保险费方面的支

出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)年初预算为 1.63 万元，支出决算为 2.19 万元，完

成年初预算的 134.36%。预决算存有差异原因是：有新增人

员，使支出预算总体有所增加。主要用于：按照国家政策规

定为职工缴纳的基本医疗费支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算为 2.44 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年

初预算的 143.03%。预决算存有差异原因是：有新增人员，

使支出预算总体有所增加。主要用于：按照国家政策规定为

职工计缴的住房公积金补贴支出。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市民族宗教服务中心 2023 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 40.70 万元，其中：人员经费支出 39.09 万元，

主要包括：基本工资 15.44 万元，津贴补贴 6.32 万元，伙

食补助费 1.1 万元，绩效工资 8.61 万元，机关事业单位基

本养老保险缴费 3.25 万元，职工基本医疗保险缴费 1.5 万

元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 2.44 万元，

公用经费支出 1.61 万元，主要包括：办公费 0.97 万元，工

会经费 0.32 万元，其他商品和服务支出 0.33 万元，支出具

体情况如下：

(1)工资福利支出 39.09 万元，完成年初预算的 137.5%。

预决算存有差异原因是：有新增人员，使支出预算总体有所

增加。

(2)商品和服务支出 1.61 万元，完成年初预算的 53.67%。

预决算存有差异原因是：相关业务量减少，经费开支减少。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市民族宗教服务中心 2023 年度政府性基金支出

0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市民族宗教服务中心 2023 年度政府性基金支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算

的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市民族宗教服务中心 2023 年度国有资本经营预算

支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00

万元。

梧州市民族宗教服务中心 2023 年度国有资本经营预算

支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年

初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，

完成年初预算的 0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：决算与预算对比无变化，与去年对比无变化。

其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购

置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00

万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预

算的 0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：

决算与预算对比无变化，与去年对比无变化。全年使用财政

拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0

个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）

团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：开展日常业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比

上年增加 0.00 万元，原因是决算与预算对比无变化，与去

年对比无变化。购置了 0 辆公务用车，主要用于开展日常业

务。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：决算与预算对比无

变化，与去年对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因

公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2023 年梧州市民族宗教服务中心及所属单

位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出

0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：决算与预算

对比无变化，与去年对比无变化。国内公务接待批次 0 次，

人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元

（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评和部门评

价。

（2）部分重点项目绩效自评情况

本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评和部门评

价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、

专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。