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梧州市民族宗教服务中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市民族宗教服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市民族宗教服务中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市民族宗教服务中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市民族宗教服务中心概况

一、单位职责

负责民族宗教法律法规的宣传教育工作,指导民族宗教

团体依法依章开展工作，指导民族宗教团体加强民主管理和

资产、财务公开。协助处理民族宗教方面突发事件，协助开

展民族团结进步创建及绩效考评、壮族“三月三”活动和民

族乡逢十庆祝等活动。协助开展少数民族语言文字相关工

作。协助做好少数民族传统文化的保护与利用。负责宗教活

动场所和民间信仰活动场所的动态信息收集和研判工作。完

成市民族宗教事务委员会交办的其他任务。

二、机构设置

为市民族宗教委员会管理的正科级公益一类事业单位。

内设机构共设 1 个职能科室：综合科。

三、编制现状、人员构成

梧州市民族宗教服务中心单位人员编制总数 3 名，其中：

全额事业编制 3 名。其中，在职在编人员 3 人，包括：全额

事业在职在编 3 人。

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第二部分：梧州市民族宗教服务中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市民族宗教服务中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入31.37万元，其中本年收

入31.15万元,较2021年度决算数增加8.37万元，增长36.4%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入31.15万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加8.16万元，增长

35.5%，主要原因是在编人员晋级晋档，工资福利增加。

2.上年结转和结余0.22万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数增加0.21万元，增长2100.0%，

主要原因是12月的社保费转入，次年1月代扣缴，故上年结

余增加。

（二）本单位2022年度总支出31.37万元，其中本年支出

31.15万元,较2021年度决算数增加8.37万元，增长36.4%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）24.23万元：主要用于本单位

按国家规定发放的在岗职工工资津补贴方面的支出和单位

的基本支出。较2021年度决算数增加7.24万元，增长42.6%，

主要原因是在编人员晋级晋档，工资福利增加。

2．社会保障和就业支出（类）3.04 万元：主要用于按

照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。较 2021

年度决算数增加 0.38 万元，增长 14.3%，主要原因是缴费基

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数增加，支出增加。

3．卫生健康支出（类）1.58 万元：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较 2021 年度

决算数增加 0.54 万元，增长 51.9%，主要原因是缴费基数增

加，支出增加。

4．住房保障支出（类）2.31 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 0.26 万元，

增长 12.7%，主要原因是缴费基数增加，支出增加。

5.年末结转和结余0.21万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少0.05万元，下降19.2%，主要原因是缴费基数增加，支出

增加，故结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市民族宗教服务中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出31.15万元，较2021年度决算数增加8.41万元，增

长37.0%。其中：基本支出31.15万元，项目支出0万元。

梧州市民族宗教服务中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为29.87万元，支出决算为31.15万元，完

成年初预算的104.3%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为22.95万元，

支出决算为24.23万元，完成年初预算的105.58%。较年初预

算数增加的原因主要是在编人员晋级晋档，使支出预算总体

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有所增加。主要用于人员经费和单位的基本支出。

1．事业运行支出24.23万元，主要用于事业单位的基本

工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。较年初预算数增

加1.28万元, 主要是在编人员晋级晋档，使支出预算总体有

所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.07万元，

支出决算为3.04万元，完成年初预算的99.0%。预决算差异

原因：主要是缴费基数减少，支出减少，使支出预算总体有

所减少。主要用于干部职工缴纳的基本养老保险费方面的支

出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.04万元。主要

用于干部职工缴纳的基本养老保险费方面的支出。较年初预

算数减少0.03万元，预决算差异原因：主要是缴费基数减

少，支出减少，使支出预算总体有所减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1.55万元，支出

决算为1.58万元，完成年初预算的101.9%。预决算差异原因：

主要是缴费基数增加，使支出预算总体有所增加。主要用于

按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

1.事业单位医疗1.58万元。主要用于按照国家政策规定

为职工缴纳的基本医疗费支出。较年初预算数增加0.03万

元，预决算差异原因：主要是缴费基数增加，支出有所增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为2.31万元，支出

决算为2.31万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主

要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

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1.住房公积金2.31万元。主要用于按照国家政策规定为

职工计缴的住房公积金补贴支出。较年初预算数增加0万元，

预决算无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出31.15万元，

比上年增加8.41万元，增长37%，主要是在编人员晋级晋档，

工资福利支出增加。

其中：人员经费28.22万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公

用经费2.94万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、

其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出28.22万元，完成年初预算的105%。

预决算差异原因：主要是在编人员晋级晋档，工资福利支出

增加，使支出预算总体有所增加。

（二）商品和服务支出2.94万元，完成年初预算的98%。

预决算差异原因：主要是相关业务量减少，经费开支减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比没有变化，与预算相比没有变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

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资本经营预算财政拨款支出，与去年相比没有变化，与预算

相比没有变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，决

算与预算对比无变化，与去年对比无变化。其中：因公出国

（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0

万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，决算与预算对比

无变化，与去年对比无变化。全年使用财政拨款安排机关、

各所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，决算与预算对比无变化，与

去年对比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，决算与预算对比无变化，与

去年对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以

及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等。2022年，机关、各所属单位开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，决算与预算对比无变化，

与去年对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位无项目支出，未开展项目支出绩效自评和部门评

价。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。