梧州市民族宗教服务中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市民族宗教服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市民族宗教服务中心 2023 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市民族宗教服务中心 2023 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责民族宗教法律法规的宣传教育工作,指导民族宗教

团体依法依章开展工作，指导民族宗教团体加强民主管理和

资产、财务公开。协助处理民族宗教方面突发事件，协助开

展民族团结进步创建及绩效考评、壮族“三月三”活动和民

族乡逢十庆祝等活动。协助开展少数民族语言文字相关工作。

协助做好少数民族传统文化的保护与利用。负责宗教活动场

所和民间信仰活动场所的动态信息收集和研判工作。完成市

民族宗教事务委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

为市民族宗教事务委员会管理的正科级公益一类事业单

位。内设机构共设 1个职能科室：综合科。

三、人员构成情况

梧州市民族宗教服务中心单位人员编制总数 3名，其中：

全额事业编制 3名。其中，在职在编人员 3人，包括：全额

事业在职在编 3人。

第二部分：梧州市民族宗教服务中心 2023 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 314,314.04 元，同比增加 15,568.36

元，增长 5.21 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：是根

据相关规定提高了人员工资福利标准，使收入预算总体有所

增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 314,314.04 元，同比增加 15,568.36

元, 增长 5.21 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 314,314.04 元，占收入总预算

的100%，同比增加 15,568.36 元，增长 5.21%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 314,314.04 元，其中，基本支出预

算314,314.04 元，占支出总预算的 100% ，同比增加

15,568.36 元，增长 5.21 %；项目支出预算 0元，占支出总

预算的 0%，同比无变化。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 241,014.82 元，占支出

总预算 76.68%，同比增加 11,523.14 元，增长 5.02%。

（二）社会保障和就业支出类科目 32,547.84 元，占支

出总预算 10.36%，同比增加 1,802.88 元，增长 5.86%。

（三）卫生健康支出类科目 16,340.50 元，占支出总预

算5.20%，同比增加 890.18 元，增长 5.76%。

（四）住房保障支出类科目 24,410.88 元，占支出总预

算7.77%，同比增加 1,352.16 元，增长 5.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 314,314.04 元。收入包括：

一般公共预算拨款 314,314.04 元。支出包括：一般公共服务

支出 241,014.82 元、社会保障和就业支出 32,547.84 元、卫

生健康支出 16,340.50 元、住房保障支出 24,410.88 元

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 314,314.04 元，其

中：基本支出 314,314.04 元，项目支出 0元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 241,014.82 元，其中：基本支出 241,014.82

元。主要用于单位日常运转、水电费等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 32,547.84 元，其中：

基本支出 32,547.84 元。主要用于机关事业单位基本养老保

险缴费支出。

事业单位医疗 16,340.50 元，其中：基本支出 16,340.50

元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

住房公积金 24,410.88 元，其中：基本支出 24,410.88 元。

主要用于住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 314,314.04 元，占一般公共预算支出的

100%，同比增加 15,568.36 元，增长 5.21 %。其中：

工资福利支出预算 284,314.04 元，占基本支出预算

90.46%，同比增加 15,568.36 元，增长 5.79%。主要原因是

人员社保缴费基数增加，预算增加。

商品和服务支出预算 30,000 元，占基本支出预算 9.54%，

同比无变化。

2.项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无变

化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 314,314.04 元，其

中：

人员经费 284,314.04 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 30,000 元，主要包括：办公费、差旅费、工会

经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余

资金纳入 2023 年部门预算编制。其中，当年预算资金安排

的“三公”经费支出 0 元，上年结转结余资金安排的“三公”

经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

预算 0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”

经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。其中，当年一般公

共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比无变化；

上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。同比无变

化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其

中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0

元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出0元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 30,000 元，其中：基本支出预算 30,000

元，项目支出预算 0元，同比无变化。主要用于办公费、差

旅费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 0元，同比无变化。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计0元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年单位预算所有项目（含基本支出）均已编制绩效

目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）0

个，涉及一般公共预算拨款0元，财政专户管理资金收入0元，

单位资金0元，上年结余收入0元。相关绩效目标情况详见单

位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年部门预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。