梧州市投资促进局
2024 年度部门决算
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目 录
第一部分：梧州市投资促进局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市投资促进局 2024 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市投资促进局 2024 年度部门决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
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八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市投资促进局概况
一、本部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区和市委、市政府投资促进和开
放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，联系自治
区有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。
（二）参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政
策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市人民政府批准后
分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况。
（三）负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情况，
组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库、
企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项目储备工作，组
织策划、包装、推介招商引资项目。
（四）承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动，
开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资促进等工
作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参
与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服
务工作。
（五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展投资
促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相
关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构
工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商
引商活动。联系、协调、指导驻梧异地商（协）会业务工作。
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（六）参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相关规
定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承担全市招
商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目
代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报，对投诉举
报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。
（七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间经济
技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各类重要展
会投资促进工作。
（八）指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资绩效
考评小组、市招商引资奖励工作联席会议日常工作。
（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市投资促进局为参照公务员法管理的财政全额拨款事
业单位（公益一类），共设 5 个职能科室：分别是办公室、投资
促进一科、投资促进二科、经济技术协作科（梧州市驻广州联络
处）、信息数据政策研究科；下设一个二层正科级全额拨款事业
单位（公益一类）：梧州市投资投诉中心（梧州市外来投资服务
中心）。
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第二部分：梧州市投资促进局 2024 年度部门决算报表
2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州
市投资促进局 2024 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市投资促进局 2024 年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入688.42万元，其中本年收入
688.42万元，较2023年度决算数增加37.80万元，增长5.81%。收
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入688.42万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加37.80万元，增长5.81%%，
主要原因：按照国家政策规定办理了社会保险及住房公积金基数
调整，追加了专项经费和人员经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原
因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主
要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有事业收入。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，
增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较 2023
年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有
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其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023
年度决算数增加增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没
有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2024年度总支出688.42万元，其中本年支出
688.42万元, 较2023年度决算数增加37.80万元，增长5.81%。支
出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）601.51万元：主要用于：机
构运行和招商引资工作。较2023年度决算数增加33.12万元，增
长5.83%，主要原因是：主要是本年度追加了人员经费和专项经
费，主要用于开展招商引资工作及人员工资福利。
2.社会保障和就业支出（208类）35.60万元：主要用于：我
部门按照国家政策规定为在编人员缴交的基本养老保险支出。较
2023年度决算数减少1.44万元，下降3.89%，主要原因是：本年
度调动在编人员基本养老保险缴费基数存在差额，主要用于按照
国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费。
3.卫生健康支出（210类）18.17万元：主要用于：我部门按
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照国家政策规定为在编人员缴交的医疗保险支出。较2023年度决
算数增加1.3万元，增长7.71%，主要原因是：在编人员医疗保险
缴费基数调整。
4.住房保障支出（221类）33.14万元：主要用于：我部门按
照国家政策规定为在编人员缴交的住房公积金支出。较2023年度
决算数增加4.83万元，增长17.06%，主要原因是：在编人员公积
金缴费基数调整。
5.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加
0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。
6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万
元，增长0%，主要原因是本单位无年末结转结余。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出
688.42万元，较2023年度决算数增加37.80万元，增长5.81%。其
中：基本支出419.38万元，项目支出269.04万元。
（一）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)
年初预算为270.65万元，支出决算为284.43万元，完成年初预算
的105.09%。预决算存有差异原因是：主要是本年度追加在编人
员经费，主要用于人员经费支出。
（二）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事
务(项)年初预算为15.05万元，支出决算为15.05万元，完成年初
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预算100%。预决算无差异。
（三）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)
年初预算为29.60万元，支出决算为253.27万元，完成年初预算
的855.64%。预决算存有差异原因是：主要是本年度追加了招商
经费专项经费，主要用于开展招商引资工作。
（四）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)
年初预算为39.80万元，支出决算为48.76万元，完成年初预算的
122.51%。预决算存有差异原因是：主要是二层机构梧州市投资
投诉中心本年度追加了人员经费，主要用于紧缺人才补贴等补贴
发放。
（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为31.05万
元，支出决算为35.60万元，完成年初预算的114.65%。预决算存
有差异原因是：追加了二层机构梧州市投资投诉中心上年度
11-12月单位部分机关养老费用，主要用于按照国家政策规定为
职工缴纳的基本养老保险费。
（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为15.50万元，支出决算为15.41万元，完成年初
预算的99.42%。预决算存有差异原因是：本年度调动在编人员医
疗保险缴费基数存在差额，主要用于按照国家政策规定为职工缴
纳的基本医疗保险和大病统筹保险。
（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为2.46万元，支出决算为2.76万元，完成年初预
算的112.20%。预决算存有差异原因是：追加了二层机构梧州市
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投资投诉中心上年度11-12月单位部分医疗保险费用，主要用于
按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险和大病统筹保险。
（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为34.27万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的
96.70%。预决算存有差异原因是：本年度调动在编人员医疗保险
缴费基数存在差额，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出419.38万元，支出
具体情况如下：
（一）工资福利支出339.39万元，完成年初预算的106.77 %。
预决算存有差异原因是：按照国家政策规定为在编人员缴交的社
会保险及住房公积金基数提高
（二）商品和服务支出79.14万元，完成年初预算的99.36%。
预决算存有差异原因是：我部门落实财政过紧日子要求，压减一
般性支出，节约机构运行成本
（三）对个人和家庭的补助0.50万元，完成年初预算的100%。
预决算不存有差异。
（四）资本性支出0.35万元，完成年初预算的57.38%。预决
算存有差异原因是：我部门落实财政过紧日子要求，压减非一般
性支出。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市投资促进局2024年度政府性基金支出0.00万元，较
2023 年度决算数增加0.00万元，增长0 %。其中：基本支出0.00
万元，项目支出0.00万元。
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梧州市投资促进局2024年度政府性基金支出年初预算为
0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市投资促进局2024年度国有资本经营预算支出0.00万
元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
梧州市投资促进局2024年度国有资本经营预算支出年初预
算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出44.47万元，完
成年初预算的1111.75 %，比上年增减1.28万元，主要原因一是
本年度大型活动中开支的接待费用较多，二是本年度支出了因公
出国费用。其中：因公出国（境）费支出决算1万元，公务用车
购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算43.48万
元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出1.00万元，年初预算无安排，
比上年增长1.00万元，原因是该支出为2023年度临时性增加的因
公出国（境）差旅费用。全年使用财政拨款安排梧州市投资促进
局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出
国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：差旅费1.00
万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年
增长 0.00 万元，原因是我部门本年度无公务用车购置支出。购
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置了 0.00 辆公务用车，主要用于我部门本年度未开展公务用车
购置。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增
长0.00万元，原因是：我部门本年度无公务用车运行费支出。2024
年，梧州市投资促进局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车
保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出43.48万元，完成年初预算的
1087.00%，比上年增减0.29万元，原因是接待客商较多，年中追
加了专项经费。国内公务接待批次54次，人次1671次，国（境）
外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出70.70万元，比年初预算
数减少0.63万元，降低0.88%，比上年决算数减少1.65元，降低
2.28 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公支出。
（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支
出总额7.53万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购
工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.43万元。授予中小企业
合同金额7.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小
微企业合同金额7.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；工程采
购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中
小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
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截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设
备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）整体支出绩效自评结果。
我部门2024年度部门预算数443.28万元，执行数687.73万
元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看年初设
立的绩效目标已完成，各项绩效指标完成情况较好。
（二）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度
项目13个，项目支出总额297.10万元。其中，本级项目13个，本
级项目支出297.10万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付
0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：13个项目评为一等，涉及资金297.10万元，占项目总数
比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及
资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0
个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项
目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占
项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题
及原因：一是个别项目支出进度较慢，导致年底支出压力较大；
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二是个别项目绩效指标设置不够准确。下一步改进措施：一是加
强项目支出进度监督；二是进一步精确绩效指标设置。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
第21届中国-东盟博览会梧州市投资促进恳谈会项目自评得分为
99.16分，一等，项目全年预算数为63.87万元，执行数为58.50
万元，完成预算的91.60%。项目绩效目标完成情况：一是成功举
办“第21届中国-东盟博览会梧州市投资促进恳谈会，二是其它
各项绩效指标按计划完成。自评结果发现的主要问题及原因：个
别绩效指标设置不够准确。下一步改进措施：进一步精确绩效指
标设置。
（三）部门绩效评价结果。
组织对“百家龙头湾企入梧”投资促进活动专项经费等1个
重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金55.09万
元。从评价情况来看，一是成功举办“百家龙头湾企入梧”投资
促进活动，二是其它各项绩效指标按计划完成。自评结果发现的
主要问题及原因：个别绩效指标设置不够准确。下一步改进措施：
进一步精确绩效指标设置。
第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
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之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。