梧州市投资促进局
2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：梧州市投资促进局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市投资促进局 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市投资促进局 2023 年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市投资促进局概况
一、本部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区和市委、市政府投资促进
和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，
联系自治区有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。
（二）参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有
关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市人民政
府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资
促进工作情况。
（三）负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情
况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招
商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项
目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。
（四）承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进
活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资
促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及
客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、
签约、跟踪、服务工作。
（五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展
投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。
建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）
会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展
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投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻梧异地商（协）
会业务工作。
（六）参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相
关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承
担全市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立
招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投
诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门
办理。
（七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间
经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各
类重要展会投资促进工作。
（八）指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资
绩效考评小组、市招商引资奖励工作联席会议日常工作。
（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。……
二、机构设置情况
梧州市投资促进局为参照公务员法管理的财政全额拨
款事业单位（公益一类），共设 5 个职能科室：分别是办公
室、投资促进一科、投资促进二科、经济技术协作科（梧州
市驻广州联络处）、信息数据政策研究科；下设一个二层正
科级全额拨款事业单位（公益一类）：梧州市投资投诉中心
（梧州市外来投资服务中心）。
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第二部分：梧州市投资促进局 2023 年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨
款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当
细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨
款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市投资促进局 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市投资促进局 2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 650.62 万元，其中本年
收入 650.62 万元，较 2022 年度决算数增加 91.96 万元，增
长 16.46%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 650.62 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 91.96 万元，增长
16.46%，主要原因：按照国家政策规定提高了社会保险及住
房公积金基数。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年
继续执行。
（二）本部门 2023 年度总支出 650.62 万元，其中本年
支出 650.62 万元，较 2022 年度决算数增加 91.96 万元，增
长 16.46%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）568.39 万元：主要用于：
机构运行和招商引资工作。较 2022 年度决算数增加 138.05
万元，增长 32.08%，主要原因是：主要是本年度追加了招商
引资专项经费，主要用于开展招商引资工作。
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2.社会保障和就业支出（208 类）37.04 万元：主要用于：
我部门按照国家政策规定为在编人员缴交的基本养老保险
支出。较 2022 年度决算数增加 1.08 万元，增长 3%，主要原
因是：在编人员养老保险基数提高。
3.卫生健康支出（210 类）16.87 万元：主要用于：我部
门按照国家政策规定为在编人员缴交的医疗保险支出。较
2022 年度决算数增加 1.4 万元，增长 9.05%，主要原因是：
在编人员医疗保险缴费基数提高。
4.农林水支出（213 类）0 万元：主要用于：本单位本年
度无农林水支出。较 2022 年度决算数减少 49.99 万元，下降
100%，主要原因是：2022 年度 49.99 万元为该年度临时性增
加的活动。
5.住房保障支出（221 类）28.31 万元：主要用于：我部
门按照国家政策规定为在编人员缴交的住房公积金支出。较
2022 年度决算数增加 1.41 万元，增长 5.24%，主要原因是：
在编人员公积金缴费基数提高。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。
年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
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增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结转结
余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市投资促进局 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 650.62 万元，较 2022 年度决算数增加 91.96 万元，增长
16.46%。其中：基本支出 458.19 万元，项目支出 192.43 万元。
梧州市投资促进局 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 428.48 万元，支出决算为 650.62 万元，完成
年初预算的 151.84%。
(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初
预算为 244.33 万元，支出决算为 336.02 万元，完成年初预
算的 137.53%。预决算存有差异原因是：主要是本年度追加
在编人员经费，主要用于绩效奖金发放。
(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事
务(项)年初预算为 60.06 万元，支出决算为 78.86 万元，完成
年初预算的 131.3%。预决算存有差异原因是：主要是本年度
追加了招商引资专项经费，主要用于开展招商引资工作。
(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 112.85 万元，完成年初预算
的 0.0%。预决算存有差异原因是：主要是本年度追加了招商
经费专项经费，主要用于开展招商引资工作。
(4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)年初
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预算为 37.20 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算
的 109.33%。预决算存有差异原因是：主要是二层机构梧州
市投资投诉中心本年度追加了人员经费，主要用于紧缺人才
补贴等补贴发放。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 38.63
万元，支出决算为 37.04 万元，完成年初预算的 95.88%。预
决算存有差异原因是：本年度调动在编人员基本养老保险缴
费基数存在差额，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的
基本养老保险费。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 17.15 万元，支出决算为 15.52 万元，完成
年初预算的 90.5%。预决算存有差异原因是：本年度调动在
编人员医疗保险缴费基数存在差额，主要用于按照国家政策
规定为职工缴纳的基本医疗保险和大病统筹保险。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 2.14 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年
初预算的 63.55%。预决算存有差异原因是：二层机构梧州市
投资投诉中心漏转单位部分医疗保险费用，主要用于按照国
家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险和大病统筹保险。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 28.97 万元，支出决算为 28.31 万元，完成年初预算
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的 97.72%。预决算存有差异原因是：本年度调动在编人员医
疗保险缴费基数存在差额，主要用于缴纳在职人员住房公积
金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市投资促进局 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 458.19 万元，其中：人员经费支出 377.32 万元，主
要包括：基本工资 91.89 万元，津贴补贴 57.8 万元，奖金 101.95
万元，绩效工资 41.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴
费 37.04 万元，职工基本医疗保险缴费 16.84 万元，其他社
会保障缴费 1.61 万元，住房公积金 28.31 万元，退休费 0.48
万元，公用经费支出 80.87 万元，办公费 4.6 万元，水费 0.1
万元，电费 2.64 万元，邮电费 4.27 万元，差旅费 2.35 万元，
维修（护）费 0.02 万元，培训费 0.11 万元，公务接待费 4.89
万元，委托业务费 27.81 万元，工会经费 3.57 万元，其他交
通费用 19.2 万元，其他商品和服务支出 10.67 万元，支出具
体情况如下：
(1)工资福利支出 376.84 万元，完成年初预算的 132.84%。
预决算存有差异原因是：按照国家政策规定为在编人员缴交
的社会保险及住房公积金基数提高
(2)商品和服务支出 80.24 万元，完成年初预算的 95.24%。
预决算存有差异原因是：我部门落实财政过紧日子要求，压
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减一般性支出，节约机构运行成本
(3)对个人和家庭的补助 0.48 万元，完成年初预算的 96%。
预决算存有差异原因是：落实财政过紧日子要求，压减支出
(4)资本性支出 0.63 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：本年度调整了预算用于采购设备
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市投资促进局 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本
支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市投资促进局 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市投资促进局 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市投资促进局 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 43.19 万元，
完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 26.81 万元，
增长 163.68%，主要原因是：本年度大型活动中开支的接待
费用较多。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
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公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支
出决算 43.19 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
我部门本年度无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：我部门本
年度未开展因公出国（境）工作
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是我部门本年度无公务用车购置
支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于我部门本年度未开展
公务用车购置。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：我部门本年度无公务
用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以
及开展我部门本年度无公务用车运行费支出业务所需车辆
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市投
资促进局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
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（三）公务接待费支出 43.19 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 26.81 万元，增长 163.68%，主要原因
是：接待客商较多，年中追加了专项经费。国内公务接待批
次 75.00 次，人次 736.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00
次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 72.35 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 16.17 万元，比上年决算数 70.78 万元，增加 1.57 万元，
增长 2.22%。主要原因是：工作专班集中办公，机构运行费
有所增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.95 万元，其中：
政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.28 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 4.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授
予小微企业合同金额 4.95 万元，占授予中小企业合同金额的
100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
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的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额
的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数523.47万元，执行数514.26
万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看年
初设立的绩效目标已完成，各项绩效指标完成情况较好。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目10个，项目支出总额123.50万元。
其中，本级项目10个，项目总支出123.50万元；对下转移支
出项目0个，对下转移支出0万元。项目中，敏感涉密项目0
个，涉及资金0万元。经我部门对照设定的绩效目标自评，
10个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二
等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比
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例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的
主要问题及原因：一是个别项目年初支出进度较慢，导致年
底支出压力较大；二是个别项目绩效指标设置不够准确。下
一步改进措施：一是加强项目支出进度监督；二是进一步精
确绩效指标设置。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，深圳科技工业园集团及香港
广西总商会来梧考察活动项目自评得分为100分，预算数11
万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成
情况，一是完成深圳科技工业园集团及香港广西总商会来梧
考察组织和接待工作，二是其它各项绩效指标按计划完成。
自评结果发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不够准
确。下一步改进措施：进一步精确绩效指标设置。
3.部门绩效评价结果。
组织对专项公用经费(日常运转)项目等1个重点项目进
行部门评价，评价结果为一等，涉及资金18.81万元。从评价
情况来看，年度绩效目标完成情况较好，一是完成2023年招
商引资任务数，二是其它各项绩效指标按计划完成。自评结
果发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不够准确。下
一步改进措施：进一步精确绩效指标设置。
4.财政绩效评价结果（如有）
梧州市财政局组织对茶船古道·六堡茶发展高峰论坛”推
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介活动经费绩效自评和 2022 年部门整体支出绩效自评开展
了绩效评价。茶船古道·六堡茶发展高峰论坛”推介活动项目
评价结果为良，涉及金额 49.99 万元；2022 年部门整体支出
项目评价结果为良，涉及金额 558.66 万元。从评价结果来看
该项目完成情况较好，不足之处是个别绩效指标设置不够准
确。下一步改进措施：进一步精确绩效指标设置。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专户结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。