梧州市投资促进局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市投资促进局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市投资促进局 2024 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市投资促进局 2024 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市委、市政府投资促进

和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，

联系自治区有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

（二）参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有

关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市人民政

府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资

促进工作情况。

（三）负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情

况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招

商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项

目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进

活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资

促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及

客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、

签约、跟踪、服务工作。

（五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展

投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。

建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）

会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展

投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻梧异地商（协）

会业务工作。

（六）参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相

关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承

担全市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立

招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投

诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门

办理。

（七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间

经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各

类重要展会投资促进工作。

（八）指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资

绩效考评小组、市招商引资奖励工作联席会议日常工作。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市投资促进局部门共有直属单位 2 个。其中梧州市

投资促进局机关本级为参照公务员法管理的财政全额拨款事

业单位（公益一类），共设 5 个职能科室：分别是办公室、投

资促进一科、投资促进二科、经济技术协作科（梧州市驻广

州联络处）、信息数据政策研究科；下设一个二层正科级全额

拨款事业单位（公益一类）：梧州市投资投诉中心（梧州市外

来投资服务中心）。

三、人员构成情况

（一）梧州市投资促进局部门人员编制总数 20 名，其

中参公事业编制 20 名，实有人数 21 人，其中参公事业在编

人员 17 人，其他聘用人员 4 人。退休人员 2 人。

（二）梧州市投资投诉中心部门人员编制总数 5 名，其

中全额事业编制 5 名，实有人数 5 人，其中全额事业在编人

员 4 人，其他聘用人员 1 人。

第二部分：梧州市投资促进局 2024 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 4432764.27 元，同比增加

148098.88 元，增长 3.46%。其中：本年收入预算 4432764.27

元，同比增加 148098.88 元，增长 3.46%；上年结转结余为

0元，同比减少 292800 元。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了社保费标准使收入预算总体有所增加，

二是因今年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资

金编入政府预算，未在部门预算中体现。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 4432764.27 元，同比增加

148098.88 元,增长 3.46%。本年收入预算 4432764.27 元，

同比增加 148098.88 元,增长 3.46%；上年结转结余 0元，

同比减少 292800 元。。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 4432764.27 元，较上年增长

148098.88%。其中，基本支出预算 3986264.27 元，占支出

总预算的 89.93%，同比增加 302198.88 元，增长 8.20 %；

项目支出预算 446500 元，占支出总预算的 10.07%，同比减

少154100 元，下降 25.66%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 3550981.31 元，占支

出总预算 80.11%，同比增加 135182.09 元，增长 3.96%。

（二）社会保障和就业支出类科目 359531.84 元，占支

出总预算 8.11%，同比减少 26884 元，下降 6.93%。

（三）卫生健康支出类科目 179588.84 元，占支出总预

算4.05%，同比减少 13224.61 元，下降 6.86%。

（四）住房保障支出类科目 342662.28 元，占支出总预

算7.73%，同比增加 52925.4 元，增长 18.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 4432764.27 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款4432764.27 元。支出包括：一般公共服务支出 3550981.31

元、社会保障和就业支出 359531.84 元、卫生健康支出

179588.84 元、住房保障支出 342662.28 元。财政拨款总收

支较上年增长 440898.88%，主要原因是按照有关规定提高

社保费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 4432764.27 元，较上

年增加 440898.88 元，增长 11.04% 。其中：基本支出

3986264.27 元，项目支出 446500 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 2706481.41 元，其中：基本支出 2706481.41

元，项目支出 0元。主要用于参公事业单位为保证日常运转

发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安

排的人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、培训费、差

旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

一般行政事务管理 150500 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 150500 元。主要用于参公事业单位为保证日常运

转和招商引资业务开展的支出。

招商引资 296000 元，其中：基本支出 0元，项目支出

296000 元。主要用于招商引资业务开展的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 359531.84 元，其

中：基本支出 359531.84 元，项目支出 0元。主要用于缴纳

在编人员养老保险。

行政单位医疗 155031.46 元，其中：基本支出 155031.46

元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编人员医疗保险。

住房公积金 342662.28 元，其中：基本支出 342662.28

元，项目支出 0元。主要用于参公人员及全额事业单位在编

人员缴纳在编人员住房公积金。

事业运行 397999.90 元，其中：基本支出 397999.90 元，

项目支出 0元。主要用于单位基本运转和招商引资业务开展。

事业单位医疗 24557.38 元，其中：基本支出 24557.38

元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编人员医疗保险。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 3986264.27 元，占一般公共预算支出

的89.93%，同比增加 302198.88 元，增长 8.20%。其中：

工资福利支出预算 3178639.41 元，占基本支出预算

79.74%，同比增加 342251.91 元，增长 12.07%，主要原因

是按照有关规定提高在职人员社保缴费。

商品和服务支出预算 796544.86 元，占基本支出预算

19.98%，同比减少 45853.03 元，下降 5.44%，主要原因是

严格贯彻落实上级部门“厉行节约、过紧日子”的要求，压

减机构运行成本。

对个人和家庭补助支出预算 4980 元，占基本支出预算

0.50%，同比无变化。

资本性支出预算 6100 元，占基本支出预算 0.15%，同

比增加 6100 元，上年无该预算，增长率无可比性。主要原

因是本年新增保险柜和空调的采购计划。

2. 项目支出 446500 元，占一般公共预算支出的 10.07%，

同比增加 138400 元，增长 44.92%。其中：

商品和服务支出预算 403600 元，占项目支出预算 90.39%，

同比增加 95500 元，增长 31.00%。主要是增加了靶向招商

指挥部招商经费。

资本性支出预算 42900 元，占项目支出预算 9.61%，同

比增加 42900 元，上年无该预算，增长率无可比性。主要原

因是本年新增办公桌、空调、电脑的采购计划。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 3986264.27 元，较

上年增长 8.21%。其中：

人员经费 3424045.95 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委

托业务费、退休费。较上年增长 9.68%，主要原因是按照有

关规定提高社保缴费。

公用经费 562218.32 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费

用、其他商品服务和支出、办公设备购置。较上年增长 0.08%，

主要原因是提高了退休公用支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 40000

元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 40000 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 40000

元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费

支出预算 40000 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 40000 元，同比无变化。其中，当年一

般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 40000 元，同

比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其

中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0

元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中，当年

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比

无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市投资促进局本级及下属单位共有 1个参照公务员

法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 1159758.74

元，其中：基本支出预算 713258.74 元，项目支出预算 446500

元，同比减少 194235.09 元，下降 14.35%，主要是压减了

驻点招商经费，主要用于机关及参公事业单位为保证日常运

转发生的支出。如办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅

费、会议费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其

他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

另外，市投促局下属共有 1个事业单位，事业运行经费

总预算安排 89386.12 元，其中：基本支出预算 89386.12 元，

项目支出预算 0元，同比增加 382.06 元，同比增长 0.43%，

主要是委托业务费提高 382.06 元，主要用于办公费、差旅费

等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算184000元，同比增长85900元，增

长87.56%。其中：政府集中采购预算67000元，占政府采购

预算的36.41%，同比减少6300元，下降8.59%；主要原因是

将部分采购形式由集中采购变更为分散采购。分散采购

117000元，占政府采购预算的63.59%，同比增加117000元，

增长100%，主要原因是专班新增人员集中办公，业务量增加，

导致耗材及相应设备需求量增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款184000元，

财政专户管理的资金安排0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购159000元，占政府

采购预算 86.41%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；

服务类采购25000元，占政府采购预算13.59%。

货物类采购主要内容是：1.A4 彩色打印机,预算金额

10000元,主要用于采购彩色打印机4台；2.办公桌,预算金额

5400元,主要用于采购办公桌5张；3.保密柜,预算金额2600元,

主要用于采购保密柜1个；4.空调机组,预算金额7000元,主要

用于采购空调机2台；5.计算机，预算金额24000元,主要用于

采购计算机4台；6.纸及纸板，预算金额110000万元，主要

用于采购办公用纸。服务类采购主要内容是：1.其他印刷服

务,预算金额25000元,主要用于日常办公资料印刷。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计414821.20元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 设备331385.00元。3. 家

具和用具83436.20元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项3个，预算资金446500元。绩效目标情况详见

报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：专项公用经费-驻点工作经费，预算资金

96000元，2024年度绩效目标为支持在粤港澳大湾区、长江

经济带、京津冀等关键区域实施常态化驻点招商活动，有效

提升广西与关键经济区域间的合作层次和质量，引进更多高

质量项目和资本，进而促进广西产业结构升级和经济社会发

展。设1条数量指标：为开展驻点招商工作人次≥12人次；设

1条质量指标：驻点招商项目占全部新签项目比例≥50%；设

1条时效指标：驻点招商工作人员及时到位率≥90%；设1条

成本指标：项目成本超支率≤0%；设2条经济效益指标：经济

效益指标1提升广西与关键经济区域间的合作层次和质量,经

济效益指标2促进广西产业结构升级和经济社会发展；设1条

满意度指标：职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。