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梧州市投资促进局

2022 年部门决算

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第一部分：梧州市投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市投资促进局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市投资促进局 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市投资促进局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区和市委、市政府投资促进

和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，

联系自治区有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工

作。

（二）参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有

关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市人民政

府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资

促进工作情况。

（三）负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情

况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招

商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项

目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进

活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资

促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及

客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、

签约、跟踪、服务工作。

（五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展

投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。

建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）

会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展

投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻梧异地商（协）

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会业务工作。

（六）参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相

关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承

担全市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立

招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投

诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门

办理。

（七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间

经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各

类重要展会投资促进工作。

（八）指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资

绩效考评小组、市招商引资奖励工作联席会议日常工作。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市投资促进局为参照公务员法管理的财政全额拨

款事业单位（公益一类），共设 5 个职能科室：分别是办公

室、投资促进一科、投资促进二科、经济技术协作科（梧州

市驻广州联络处）、信息数据政策研究科；下设一个二层正

科级全额拨款事业单位（公益一类）：梧州市投资投诉中心

（梧州市外来投资服务中心）。

三、编制现状、人员构成

（一）梧州市投资促进局部门人员编制总数 20 名，其

中参公事业编 20 名。截至 2022 年 12 月 31 日实有人数 22

人，其中参公事业在编人员 17 人，其他聘用人员 5 人。

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（二）梧州市投资投诉中心部门人员编制总数 5 名，其

中全额事业编 5 名。截至 2022 年 12 月 31 日实有人数 4 人，

其中参公事业在编人员 4 人，其他聘用人员 0 人。

第二部分：梧州市投资促进局 2022 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市投资促进局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 558.66 万元，其中本年

收入 558.66 万元,较 2021 年度决算数增加 38.43 万元，增

长 7.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 558.66 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 38.43 万元，

增长 7.4%，主要原因是按照国家政策规定缴纳的社会保险及

住房公积金支出增加了。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与 2021 年一致。

（二）本部门 2022 年度总支出 558.66 万元，其中本年

支出 558.66 万元,较 2021 年度决算数增加 38.43 万元，增

长 7.4%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）430.34 万元：主要用于机构

运行和招商引资工作。较 2021 年度决算数减少 18.55 万元，

下降 4.1%，主要原因是我部门落实财政过紧日子要求，压减

一般性支出，节约机构运行成本。

2．社会保障和就业支出（类）35.96 万元：主要用于我

部门按照国家政策规定为在编人员缴交的基本养老保险支

出。较 2021 年度决算数增加 2.03 万元，增长 6.0%，主要原

因是在编人员养老保险基数提高。

3．卫生健康支出（类）15.47 万元：主要用于我部门按

照国家政策规定为在编人员缴交的医疗保险支出。较 2021

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年度决算数增加 3.31 万元，增长 3.3%，主要原因是在编人

员医疗保险缴费基数提高。

4．农林水支出（类）49.99 万元：主要用于第 19 届中

国-东盟博览会茶产业论坛专项活动。较 2021 年度决算数增

加 49.99 万元，增长 100.0%，主要原因是该项活动为 2022

年度临时性增加的活动，年中追加了经费。

5．住房保障支出（类）26.90 万元：主要用于我部门按

照国家政策规定为在编人员缴交的住房公积金支出。较 2021

年度决算数增加 1.65 万元，增长 6.5%，主要原因是在编人

员公积金缴费基数提高。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市投资促进局 2022 年度一般公共预算财政拨款支

出 558.66 万元，较 2021 年度决算数增加 38.43 万元，增长

7.4%。其中：基本支出 413.40 万元，项目支出 145.26 万元。

梧州市投资促进局 2022 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 417.83 万元，支出决算为 558.66 万元，完成

年初预算的 133.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 336.38 万

元，支出决算为 430.34 万元，完成年初预算的 127.9%。较

年初预算数增加的原因主要一是我部门按照国家政策规定

为在编人员缴交的社会保险及住房公积金基数提高，二是本

年度追加了第 19 届中国-东盟博览会茶产业论坛专项经费。

主要用于机构运行及招商引资工作。

1．行政运行支出决算为 299.83 万元，主要用于如差旅

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费、印刷费、会议费、公务接待费等。较年初预算数增加 58.33

万元,主要是主要是本年度追加了招商引资专项经费，主要

用于招商引资专项工作。

2.招商引资支出决算为 95.72 万元,用于如差旅费、印

刷费、会议费、公务接待费等，较年初预算数增加 34.79 万

元，主要是本年度追加了招商引资专项经费，主要用于招商

引资专项工作。

3.事业运行支出决算为 25.78 万元，主要用于用于日常

办公用品、水电费等。较年初预算数增加 0.16 万元, 主要

是业务开展实际需要，机构运行成本小幅度增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为 36.21 万元，支

出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 99.3%。预决算差异

原因主要是本年度调动在编人员基本养老保险缴费基数存

在差额，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老

保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 36.21 万

元，支出决算为 35.96 万元，较年初预算数减少 0.25 万元，

完成年初预算的 99.3%，预决算差异原因主要是本年度调动

在编人员基本养老保险缴费基数存在差额，主要用于按照国

家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费。

（三）卫生健康支出年初预算为 18.08 万元，支出决算

为 15.46 万元，完成年初预算的 85.5%。预决算差异原因是

本年度调动在编人员医疗保险缴费基数存在差额，主要用于

按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险和大病统筹

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保险。

行政单位医疗年初预算为 16.08 万元，支出决算为 13.72

万元，较年初预算数减少 2.36 万元，完成年初预算的 85.3%，

预决算差异原因是本年度调动在编人员医疗保险缴费基数

存在差额，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医

疗保险和大病统筹保险。

事业单位医疗年初预算为 2 万元，支出决算为 1.74 万

元，较年初预算数减少 0.26 元，完成年初预算的 87.0%，预

决算差异原因是本年度在编人员医疗保险缴费基数调整，导

致缴纳金额减少，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的

基本医疗保险和大病统筹保险。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，支出决算为

49.99 万元。较年初预算数增加 49.99 万元,主要原因是第

19 届中国-东盟博览会茶产业论坛专项活动为 2022 年度临时

性增加的活动，年中追加了经费。主要用于第 19 届中国-东

盟博览会茶产业论坛专项活动。

其他林业和草原支出决算为 49.99 万元，主要用于第 19

届中国-东盟博览会茶产业论坛专项活动。较年初预算数增

加 49.99 万元,主要原因是该项活动为 2022 年度临时性增加

的活动，年中追加了经费。

（五）住房保障支出年初预算为 27.16 万元，支出决算

为 26.90 万，较年初预算数减少 0.26 万元，完成年初预算

的 99.0%，预决算差异原因是本年度在编人员住房公积金缴

费基数调整，导致缴纳金额减少，主要用于缴纳在职人员住

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房公积金。

住房公积金年初预算为 27.16 万元，支出决算为 26.90

万，较年初预算数减少 0.26 万元，完成年初预算的 99.0%，

预决算差异原因是本年度在编人员住房公积金缴费基数调

整，导致缴纳金额减少，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.40 万元，

比上年增加 65.12 万元，增长 18.7%，主要是我部门按照国

家政策规定为在编人员缴交的社会保险及住房公积金基数

提高。

其中：人员经费 335.51 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金；公用经费 77.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委

托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 334.49 万元，完成年初预算的

122.5%。主要是按照国家政策规定为在编人员缴交的社会保

险及住房公积金基数提高，年中追加了人员经费。

（二）商品和服务支出 77.89 万元，完成年初预算的

92.4%。主要是我部门落实财政过紧日子要求，压减一般性

支出，节约机构运行成本。

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（三）对个人和家庭的补助 1.02 万元，完成年初预算

的 408%。主要是本年度按照有关规定支出退休费及发放高层

次人才补贴，以上两项皆为年中追加项目。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支

出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 16.38 万元，

完成预算的 100.0%，比上年减少 14.31 万元，主要原因是本

年度大型活动中开支的接待费用较少。其中：因公出国（境）

费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，

公务接待费支出决算 16.38 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨

款安排市投促局机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他

单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0

个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。公务

用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出

行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

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险费等。2022 年，市投促局、1 个所属单位开支财政拨款的

公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆

0 万元。

（三）公务接待费支出 16.38 万元，完成预算的 100.0%，

比上年减少 14.31 万元，主要原因是接待客商较多，年中追

加了经费。国内公务接待批次 37 次，人次 1260 次，国（境）

外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出77.89万元，比年初

预算数增加20.93万元，增长36.8%，主要原因是聘用人员支

出纳入基本支出委托业务费中核算；比2021年决算数增加

28.25万元，增长56.9%，主要原因是：聘用人员支出纳入基

本支出委托业务费中核算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额16.40万元，其中：

政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出8.42万元。授予中小企业合同金额15.86万

元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合

同金额15.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额46.9%；工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.1%。

（三）国有资产占用情况说明。

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截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

183.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织

对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目

支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“茶船古道·六堡茶发展高峰论坛”推介活动经

费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出

183.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预

算支出0万元。从评价情况来看，均达到年初预设绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，9个项目评为

一等，占项目总数比例100.0%；0个项目评为二等，占项目

总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项

目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及

—15—

原因：一是个别项目年初支出进度较慢，导致年底支出压力

较大；二是个别项目绩效指标设置不够准确。下一步改进措

施：一是加强项目支出进度监督；二是进一步精确绩效指标

设置。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），茶船古道·六堡茶发展高

峰论坛项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算

数为49.99万元，执行数为49.99万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：一是茶船古道·六堡茶发展高峰论坛

圆满完成；二是其它各项绩效指标按计划完成。自评发现的

主要问题及原因：一是支出进度较慢；二是个别绩效指标设

置不够准确。下一步改进措施：一是加强项目支出进度监督；

二是进一步精确绩效指标设置。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

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动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

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经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。