—1—
梧州市投资促进局
2021 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市投资促进局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市投资促进局 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市投资促进局 2021 年度部门决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
—3—
四、2021年度政府性基金支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市投资促进局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区和市委、市政府投资促进
和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，
联系自治区有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。
（二）参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有
关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市人民政
府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资
促进工作情况。
（三）负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情
况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招
商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项
目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。
（四）承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进
活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资
促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及
客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、
签约、跟踪、服务工作。
（五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展
投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。
建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）
会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展
—5—
投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻梧异地商（协）
会业务工作。
（六）参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相
关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承
担全市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立
招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投
诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门
办理。
（七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间
经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各
类重要展会投资促进工作。
（八）指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资
绩效考评小组、市招商引资奖励工作联席会议日常工作。
（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市投资促进局为参照公务员法管理的财政全额拨
款事业单位（公益一类），共设 5 个职能科室：分别是办公
室、投资促进一科、投资促进二科、经济技术协作科（梧州
市驻广州联络处）、信息数据政策研究科；下设一个二层正
科级全额拨款事业单位（公益一类）：梧州市投资投诉中心
（梧州市外来投资服务中心）。
三、编制现状、人员构成
（一）梧州市投资促进局部门人员编制总数 20 名，其
—6—
中参公事业编 20 名。截至 2021 年 12 月 31 日实有人数 22
人，其中参公事业在编人员 17 人，其他聘用人员 5 人。
（二）梧州市投资投诉中心部门人员编制总数 5 名，其
中全额事业编 5 名。截至 2021 年 12 月 31 日实有人数 5 人，
其中参公事业在编人员 4 人，其他聘用人员 1 人。
第二部分：梧州市投资促进局 2021 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部）
—7—
第三部分：梧州市投资促进局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入520.23万元，其中本年收
入520.23万元,较2020年度决算数增加69.45万元，增长
15.4 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入520.23万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加69.45万元，增
长15.4%，主要原因一是在编人员调入，人员增加，人员经
费支出增加；二是本年度追加了招商引资专项经费。
（二）本部门2021年度总支出520.23万元，其中本年支
出520.23万元,较2020年度决算数增加70.01万元，增长15.6
%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）448.89万元：主要用于机构
运行和招商引资工作，较2020年度决算数增加72.68万元，
增长19.3%，主要原因是新冠疫情防控工作常态化后，逐步
恢复外出招商引资及大型招商专项推介活动。
2．社会保障和就业支出（类）33.93 万元：主要用于我
部门按照国家政策规定为在编干部缴交的基本养老保险支
出。较 2020 年度决算数增加 0.62 万元，增长 1.9%，主要原
因是在编人员增加。
3．卫生健康支出（类）12.16 万元：主要用于我部门按
照国家政策规定为在编干部缴交的医疗保险支出。较 2020
年度决算数减少 4.45 万元，下降 26.8%，主要原因是在编干
部缴费基数降低。
—8—
4．住房保障支出（类）25.25 万元：主要用于我部门按
照国家政策规定为在编干部缴交的住房公积金支出。较 2020
年度决算数增加 1.16 万元，增长 4.8%，主要原因是在编人
员增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市投资促进局 2021 年度一般公共预算财政拨款支
出 520.23 万元，较 2020 年度决算数增加 70.01 万元，增长
15.6 %。其中：基本支出 348.28 万元，项目支出 171.95 万
元。
梧州市投资促进局 2021 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 331.07 万元，支出决算为 520.23 万元，完成
年初预算的 157.1%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 256.40 万
元，支出决算为 448.89 万元，完成年初预算的 175.1%。较
年初预算数增加的原因主要是本年度追加了招商引资专项
经费，主要用于招商引资专项工作。
1．行政运行 251.11 万元，主要用于主要用于用于如差
旅费、印刷费、会务费、公务接待费等。较年初预算数增加
231.07 万元,主要是本年度追加了招商引资专项经费，主要
用于招商引资专项工作。
2.一般行政管理事务支出 40.11 万元，用于日常办公用
品、水电费等，较年初预算数增加 12.18 万元，主要是人员
增加，机构运行成本增加。
—9—
3.招商引资 131.89 万元,用于如差旅费、印刷费、洽
谈会务费、公务接待费等，较年初预算数增加 127.2 万元，
主要是本年度追加了招商引资专项经费，主要用于招商引资
专项工作。
4.事业运行支出 25.78 万元，主要用于用于日常办公用
品、水电费等。较年初预算数增加 2.35 万元, 主要是人员
增加，机构运行成本增加。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.93万元，
用于行政事业单位医疗，较年初预算数增加0.73万元，主要
是在编人员增加。
（三）行政单位医疗支出10.93万元，用于行政单位
医疗，较年初预算数减少4.05万元，主要是年中调出人员缴
费基数较高。
（四）事业单位医疗支出1.23万元，用于事业单位
医疗，较年初预算数减少0.36万元，主要是医疗保险缴费基
数降低。
（五）住房公积金25.25万，用于住房保障支出。较年初
预算数增加0.35万元，主要是2021年公积金的基数按照国家
有关政策上浮。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出348.28万元，
比上年增加10.21 万元，增长3.0%，主要是在职人员调入，
—10—
人数增加，机构运行成本增加。
其中：人员经费295.63万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费52.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮
电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托
业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出295.63万元，完成年初预算的
119.6%。原因是本年度新增人员，追加了人员经费。
（二）商品和服务支出52.65万元，完成年初预算的
104.7%。原因是人员增加，机构运行成本增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
我部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支
出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算30.69万
元。
—11—
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为30.69万元，比预算增加26.69万元，高于预算
原因是年内追加了招商引资专项经费，因业务开展需要增加
了公务接待支出。比去年增加17.33万元，增长129.7%，增
加原因主要是本年度接洽客商数量增加，接待费用增加。其
中，因公出国支出决算与预算相比无变化，与去年相比无变
化；公务用车购置支出决算与预算相比无变化，与去年相比
无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算相比无变化，
与去年相比无变化；公务接待费支出决算比预算增加26.69
万元，高于预算原因是年内追加了招商引资专项经费，因业
务开展需要增加了公务接待支出。比去年增加17.33万元，
增长129.7%，增加原因主要是本年度接洽客商数量增加，接
待费用增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排市投促局机关、个所属单位出国团组0个，参加其他
单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计
个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用
车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行
以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等。2021年，市投促局、1个所属单位开支财政拨款的公
务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万
元。
—12—
（三）公务接待费支出30.69万元,国内公务接待批次35
次，人次2362次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出49.64万元，比年初
预算数增加1.34万元，增长2.8%。主要原因是年中调入在编
人员，人员增加，机构运行成本增加。比2020年增加6.57万
元，增长15.3%。主要原因是：人员增加，机构运行成本增
加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额16.02万元，其中：政
府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出15.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占
政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万
元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
—13—
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，
二级项目10个，共涉及资金171.95万元，占一般公共预算项
目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出，
共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“梧州市电子信息产业链交流会暨半导体高峰
会议经费”等10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算
支出171.95万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及
一般公共预算支出520.23万元，政府性基金预算支出
0万元。
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市投资促进局
部门编码
181001
部门预算安排
资金（万元）
合计
520.23
其中：一般公共预算拨款
520.23
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
贯彻执行投资促进和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，配合乡村振兴工作。
职能 2
报市人民政府批准后分解下达并组织实施全市投资促进目标任务。研究、统计、分析全市投资促
进工作情况。
职能 3
负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。
职能 4
接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项
目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。
职能 5
协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻梧异地商（协）会业务
工作。
—14—
职能 6
承担全市招商引资重点项目协调服务工作。
职能 7
开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）
内外各类重要展会投资促进工作。
职能 8
指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资绩效考评小组、市招商引资奖励工作联席会议日
常工作。
部门整体支出
年度绩效目标
目标 1
完成招商引资到位资金 620 亿元。
目标 2
新引进招商引资项目投资总额 850 亿元。
目标 3
“三企入桂”项目“协议履约率”增量完成 11%。
目标 4
“资金到位率”增量完成 15%。
目标 5
“项目开工率”增量完成 11%。
目标 6
“竣工投产率”增量完成 11%。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
开展招商
引资工作
人数
21 人
21 人
50
产出质量
按自治区
投促局要
求收集数
据上报完
成率
100%
100%
产出时效
经费支出
时间
2021 年 12
月 31 日前
2021
年 12 月
31 日前
产出成本
部门运行
及人员经
费
331.07 万
元
520.23
万元
效果指标
（30 分）
经济效益
完成自治
区投促局
下达的招
商引资目
标任务
100%
100%
30
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
本单位人
员满意度
100%
100%
10
—15—
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“梧州市电子信息产业链
交流会暨半导体高峰会议经费”等10个项目绩效自评结果。
“梧州市电子信息产业链交流会暨半导体高峰会议经
费”等10个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，
项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因目支出预算执
行率未能达到100%。下一步改进措施：加强对项目支出预算
管理，提高项目支出预算执行率。
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
梧州市电子信息产业链交
流会暨半导体高峰会议经
费
项目编码
450400210418100043498
项目实施单位
梧州市投资促进局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
37.7
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据梧州市人民政府处理笺（办 202101206），市委、市政府定于 2021 年 3 月
27 日-28 日举办梧州市电子信息产业链交流会暨半导体高峰会议。
项目起始时间
2021.01
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度完成资金支出 37.7 万元
年度绩效目标
举办梧州市电子信息产业链交流会暨半导体高峰会议
—16—
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
参会人次
120 人次
120 人次
20
产出质量
支出标准
按标准开
支
按标准
开支
10
产出时效
完成时间
截止 2021
年底
截止
2021 年底
10
产出成本
资金使用率
75%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响
提高梧州市
电子信息产
业影响力
100%
100%
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务满意度
满意度
90%
100%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
2020 年度广西设区市产业
大招商专项考评优秀等次
工作经费
项目编码
450400210418100044172
项目实施单位
梧州市投资促进局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
32
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据梧州市人民政府处理笺（办 202102132），市政府同意《2020 年度广西社
区是产业大招商专项考评优秀等次奖励资金分配方案》。
项目起始时间
2021.01
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度完成资金支出 32 万元
年度绩效目标
完成 2021 年招商引资目标任务
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
—17—
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
差旅人数
20 人次
30 人次
20
产出质量
支出标准
按标准开
支
按标准
开支
10
产出时效
完成时间
截止 2021
年底
截止
2021 年底
10
产出成本
资金使用率
75%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
完成自治区
下达的招商
引资任务
100%
100%
30
社会效益
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务满意度
满意度
90%
100%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
450400213013181030202
项目实施单位
梧州市投资促进局
主管部门
梧州市投资促进局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
22.32
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
该项目是依据梧州市投资促进局机构职能需要，用于支付编外人员工资。为按
时按质保证各项工作顺利完成，我单位聘用高素质的编外人员协助在编人员一
同完成工作。
项目起始时间
2021.01
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
按月支付聘用人员劳务费，年度完成资金支付 22.32 万元
年度绩效目标
按月支付聘用人员劳务费，年度完成资金支付 22.32 万元
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
—18—
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用人数
5
5
20
产出质量
工资发放率
100%
100%
10
产出时效
完成时间
截止 2021
年底
截止
2021 年底
10
产出成本
资金使用率
75%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
完成自治区
下达的招商
引资任务
100%
100%
30
社会效益
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务满意度
满意度
90%
100%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
佛山驻点招商专项工作经
费
项目编码
450400210418100045273
项目实施单位
梧州市投资促进局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
15.97
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
该项目是依据梧州市投资促进局三定方案设立，专项用于粤港澳大湾区驻点招
商工作。
项目起始时间
2021.01
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度完成资金支出 15.97 万元
年度绩效目标
维持驻点招商工作正常开展，完成 2021 年招商引资目标任务
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
—19—
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
差旅人次
20 人次
20 人次
20
产出质量
支出标准
按标准开
支
按标准
开支
10
产出时效
完成时间
截止 2021
年底
截止
2021 年底
10
产出成本
资金使用率
75%
93.11%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响
提升梧州在
粤港澳大湾
区知名度
100%
100%
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务满意度
满意度
90%
100%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
中企会企业家俱乐部企业
家一行来梧考察专项经费
项目编码
450400210418100045690
项目实施单位
梧州市投资促进局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
18
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据梧州市政府文件处理笺（办 202105134），由市投促局全程做好中企会企业
家俱乐部来梧考察活动。
项目起始时间
2021.01
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度完成资金支出 18 万元
年度绩效目标
完成中企会企业家俱乐部企业家一行来梧考察
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
—20—
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
接待人次
50 人次
50 人次
20
产出质量
支出标准
按标准开
支
按标准
开支
10
产出时效
完成时间
截止 2021
年底
截止
2021 年底
10
产出成本
资金使用率
75%
99.94%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响
提升梧州知
名度
100%
100%
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务满意度
满意度
90%
100%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
三企入梧指挥部办公室工
作经费
项目编码
450400213017181220205
项目实施单位
梧州市投资促进局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.42
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
该项目是依据梧投促委办[2020]8 号，确保“三企入梧”工作顺利推进。
项目起始时间
2021.01
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度完成资金支出 0.42 万元
年度绩效目标
完成中企会企业家俱乐部企业家一行来梧考察
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
—21—
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
差旅人次
5 人次
5 人次
20
产出质量
支出标准
按标准开
支
按标准
开支
10
产出时效
完成时间
截止 2021
年底
截止
2021 年底
10
产出成本
资金使用率
75%
99.77%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
完成自治区
下达的招商
引资任务
100%
100%
30
社会效益
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务满意度
满意度
90%
100%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
2021 年全市投资促进大会
经费
项目编码
450400210418100044280
项目实施单位
梧州市投资促进局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.92
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
为贯彻落实自治区推进工业振兴大会、全区投资促进工作电视电话会议、全市
推进工业振兴暨“三年三工程”活动动员部署大会精神，总结分析 2020 年全市
投资促进工作暨“三企入桂”活动开展情况，研究推进 2021 年全市投资促进工
作暨“三企入桂项目落实、行企助力转型升级”行动，市委、市政府定于 6 月
10 日召开 2021 年全市投资促进大会。
项目起始时间
2021.01
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度完成资金支出 1.92 万元
年度绩效目标
召开 2021 年全市投资促进大会
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
—22—
梧财绩效〔2021〕9号附件2
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
参会人次
200 人次
204 人次
20
产出质量
支出标准
按标准开
支
按标准
开支
10
产出时效
完成时间
截止 2021
年底
截止
2021 年底
10
产出成本
资金使用率
75%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响
推进“三企
入桂”工作
100%
100%
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务满意度
满意度
90%
100%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转
项目编码
450400213016181220202
项目实施单位
梧州市投资促进局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
14.91
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
该项目是依据梧州市投资促进局三定方案设立，用于机构日常运转开支，以自
治区投资促进局的各项工作要求，按时按质保证全年招商引资目标任务。
项目起始时间
2021.01
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度完成资金支出 14.91 万元
年度绩效目标
维持机构正常运转，完成 2021 年招商引资目标任务
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
—23—
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
差旅人次
25 人次
30 人次
20
产出质量
支出标准
按标准开
支
按标准
开支
10
产出时效
完成时间
截止 2021
年底
截止
2021 年底
10
产出成本
资金使用率
75%
99.75%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
完成自治区
下达的招商
引资任务
100%
100%
30
社会效益
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务满意度
满意度
90%
100%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
450400213013181030203
项目实施单位
梧州市投资投诉中心
主管部门
梧州市投资促进局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.76
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
该项目是依据梧州市投资投诉中心机构职能需要，用于支付编外人员工资。为
按时按质保证各项工作顺利完成，我中心聘用高素质的编外人员协助在编人员
一同完成工作。
项目起始时间
2021.01
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
按月支付聘用人员劳务费，年度完成资金支付 4.76 万元
年度绩效目标
按月支付聘用人员劳务费，年度完成资金支付 4.76 万元
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
—24—
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用人数
1
1
20
产出质量
工资发放率
100%
100%
10
产出时效
完成时间
截止 2021
年底
截止
2021 年底
10
产出成本
资金使用率
75%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
诉案办结率
100%
100%
30
社会效益
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务满意度
满意度
90%
100%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
2021 年急需紧缺人才生活
待遇
项目编码
450400210418100043581
项目实施单位
梧州市投资投诉中心
主管部门
梧州市投资促进局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.51
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
该项目是依据梧州市投资投诉中心机构职能需要，用于支付在编高层次引进人
才生活待遇。
项目起始时间
2021.01
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
按月支付高层次人才生活待遇，年度完成资金支付 0.51 万元
年度绩效目标
按月支付高层次人才生活待遇，年度完成资金支付 0.51 万元
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
—25—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
发放人数
2
2
20
产出质量
发放率
100%
100%
10
产出时效
完成时间
截止 2021
年底
截止
2021 年底
10
产出成本
资金使用率
75%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
诉案办结率
100%
100%
30
社会效益
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务满意度
满意度
90%
100%
10
—26—
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
—27—
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
