梧州市投资促进局 2022 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市投资促进局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市投资促进局部门预算及“三公”经费预

算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市投资促进局 2022 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市委、市政府投资促进

和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，

联系自治区有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

（二）参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有

关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市人民政

府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资

促进工作情况。

（三）负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情

况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招

商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项

目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进

活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资

促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及

客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、

签约、跟踪、服务工作。

（五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展

投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。

建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）

会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展

投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻梧异地商（协）

会业务工作。

（六）参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相

关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承

担全市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立

招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投

诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门

办理。

（七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间

经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各

类重要展会投资促进工作。

（八）指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资

绩效考评小组、市招商引资奖励工作联席会议日常工作。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市投资促进局部门共有直属单位 2 个。其中梧州市

投资促进局机关本级为参照公务员法管理的财政全额拨款事

业单位（公益一类），共设 5 个职能科室：分别是办公室、

投资促进一科、投资促进二科、经济技术协作科（梧州市驻

广州联络处）、信息数据政策研究科；下设一个二层正科级

全额拨款事业单位（公益一类）：梧州市投资投诉中心（梧

州市外来投资服务中心）。

三、人员构成情况

（一）梧州市投资促进局部门人员编制总数 20 名，其

中参公事业编制 20 名。截至 2021 年 12 月 31 日实有人数 22

人，其中参公事业在编人员 17 人，其他聘用人员 5 人。退

休人员 1 人。

（二）梧州市投资投诉中心部门人员编制总数 5 名，其

中全额事业编制 5 名。截至 2021 年 12 月 31 日实有人数 5 人，

其中全额事业在编人员 4 人，其他聘用人员 1 人。

第二部分：梧州市投资促进局 2022 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 4178271.35 元，同比增加

867597.01 元，增长 26.21%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了人员社会保险和公积金标准；二是增加

驻点招商工作专项经费；三是在编在职人员增加；使收入预

算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 4178271.35 元，同比增加

867597.01 元,增长 26.21%。其中：

（一）一般公共预算拨款 4178271.35 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 867597.01 元,增长 26.21%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 4178271.35 元，其中，基本支出预

算3575771.35 元，占支出总预算的 85.58% ，同比增加

591220.01 元，增长 19.81%；项目支出预算 602500 元，占

支出总预算的 14.42%，同比增加 276377 元，增长 84.75%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 3363811.17 元，占支

出总预算 80.51%，同比增加 799788.24 元，增长 31.19%。

（二）社会保障和就业支出类科目 362108.16 元，占支

出总预算 8.67%，同比增加 30140.96 元，增长 9.08%。

（三）卫生健康支出类科目 180770.9 元，占支出总预

算4.33%，同比增加 15062.09 元，增长 9.09%。

（四）住房保障支出类科目 271581.12 元，占支出总预

算6.5%，同比增加 22605.72 元，增长 9.08 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 4178271.35 元。收入包括：

一般公共预算拨款 4178271.35 元；支出包括：一般公共服

务支出 3363811.17 元、社会保障和就业支出 362108.16 元、

卫生健康支出 180770.9 元、住房保障支出 271581.12 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 4178271.35 元，其中：

基本支出 3575771.35 元，项目支出 602500 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 2414999.56 元，其中：基本支出 2414999.56

元，项目支出 0元。主要用于单位基本运转。

招商引资 602500 元，其中：基本支出 0元，项目支出

602500 元。主要用于单位基本运转。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 362108.16 元，其

中：基本支出 362108.16 元，项目支出 0元。主要用于缴纳

在编人员养老保险。

行政单位医疗 160782.88 元，其中：基本支出 160782.88

元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编人员医疗保险。

住房公积金 241766.40 元，其中：基本支出 241766.40

元，项目支出 0元。主要用于参公人员缴纳在编人员住房公

积金。

事业运行 346311.61 元，其中：基本支出 346311.61 元，

项目支出 0元。主要用于单位基本运转。

事业单位医疗 19988.02 元，其中：基本支出 19988.02

元，项目支出 0元。主要用于主要用于缴纳在编人员医疗保

险。

住房公积金 29814.72 元，其中：基本支出 29814.72 元，

项目支出 0元。主要用于全额事业单位在编人员缴纳在编人

员住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 3575771.35 元，占一般公共预算支出

的85.58%，同比增加 591220.01 元，增长 19.81%。其中：

工资福利支出预算 2730679.22 元，占基本支出预算

76.37%，同比增加 259127.88 元，增长 10.48%。

商品和服务支出预算 842602.13 元，占基本支出预算

23.56%，同比增加 339602.13 元，增长 67.52%。

对个人和家庭补助支出预算 2490 元，占基本支出预算

0.07 %，同比增加 2490 元，上年无对个人和家庭补助支出

预算。

2. 项目支出 602500 元，占一般公共预算支出的

14.42%，同比增加 276377 元，增长 84.75%。其中：

商品和服务支出预算 592500 元，占项目支出预算

98.34%，同比增加 311577 元，增长 110.91%。

资本性支出预算 10000 元，占项目支出预算 1.66%，同

比减少 10000 元，下降 50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3575771.35 元，其中：

人员经费 3006195.11 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城

镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

委托业务费、退休费。

公用经费 569576.24 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公

务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商

品服务和支出、其他工资福利支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 40000

元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 40000 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 40000

元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 40000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市投资促进局本级及下属单位共有 1个参照公务员

法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 3736514.04

元，其中：基本支出预算 3137414.04 元，项目支出预算

599100 元，同比增加 778186.11 元，增长 26.30%，主要原

因是人员增加、单位运行成本增加。主要用于机关及参公事

业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本

工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；办公费、水电费、

邮电费、培训费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接

待费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他工资福利支

出等日常公用经费支出。

另外，（某部门）下属共有 1个事业单位，事业运行经

费总预算安排 439267.31 元，其中：基本支出预算 435867.31

元，项目支出预算 3400 元，同比增加 86920.90 元，增长

24.67%，主要原因是人员增加、单位运行成本增加。主要用

于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的

人员经费支出；办公费、差旅费、等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 24800 元，同比增加 11200 元，

增长 82.35 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

24800 元。按采购项目类型划分，集中采购 24800 元，其中：

货物类采购 14800 元、工程类采购 0元、服务类采购 10000

元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0

元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计442551.20元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备335789元。3. 专

用设备32266元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6.

家具、用具、装具等74496.2元。

（四）预算绩效说明。

主管部门：2022年部门预算（含所属二层预算单位）共

有项目（含基本支出）43个，项目涉及金额4178271.35元，

全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本

级其他运转类和特定目标类项目2个，分别是：专项公用经费

(日常运转)149100元、专项公用经费-佛山驻点工作经费

450000元。

二层机构：2022年单位预算共有项目（含基本支出）19

个，项目涉及金额439267.31元，全部项目（含基本支出）

均制定了绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目1

个：专项公用经费(日常运转)3400元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年部门预算报表