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梧州市投资促进局

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市投资促进局 2020 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市投资促进局 2020 年度部门决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市投资促进局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市委、市政府投资促进

和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，

联系自治区有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

（二）参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有

关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市人民政

府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资

促进工作情况。

（三）负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情

况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招

商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项

目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进

活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资

促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及

客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、

签约、跟踪、服务工作。

（五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展

投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。

建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）

会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展

—5—

投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻梧异地商（协）

会业务工作。

（六）参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相

关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承

担全市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立

招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投

诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门

办理。

（七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间

经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各

类重要展会投资促进工作。

（八）指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资

绩效考评小组、市招商引资奖励工作联席会议日常工作。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市投资促进局为参照公务员法管理的财政全额拨款

事业单位（公益一类），共设 5 个职能科室：分别是办公室、

投资促进一科、投资促进二科、经济技术协作科（梧州市驻

广州联络处）、信息数据政策研究科；下设一个二层正科级

全额拨款事业单位（公益一类）：梧州市投资投诉中心（梧

州市外来投资服务中心）。

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三、人员构成情况

（一）梧州市投资促进局部门人员编制总数 20 名，其

中参公事业编 20 名。截至 2020 年 12 月 31 日实有人数 18

人，其中参公事业在编人员 15 人，其他聘用人员 3 人。

（二）梧州市投资投诉中心部门人员编制总数 5 名，其

中全额事业编 5 名。截至 2020 年 12 月 31 日实有人数 4 人，

其中参公事业在编人员 3 人，其他聘用人员 1 人。

第二部分：梧州市投资促进局 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市投资促进局 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入459.09万元，其中本年收

入450.78万元, 较2019年度决算数减少352.72万元，下降

43.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入450.78万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少352.72万元，下

降43.9%，主要原因是2020年因新冠疫情影响，减少了外出

招商引资及大型招商专项推介活动。

2.上年结转和结余8.31万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加8.07万元，增长3362.5%，

主要原因是本年度追加的专项资金未完成支付，有新增结转

资金。

（二）本部门2020年度总支出459.09万元，其中本年支

出450.22万元, 较2019年度决算数减少344.22万元，下降

43.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）376.21万元：主要用于机构

运行和招商引资活动。较2019年度决算数减少342.54万元，

下降47.66%，主要原因是2020年因新冠疫情影响，减少了外

出招商引资及大型招商专项推介活动。

2.社会保障和就业支出（类）33.31万元：主要用于我部

门按照国家政策规定为在编干部缴交的基本养老保险支出，

较2019年度决算数减少4.13万元，下降11.03%，主要原因是

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在编人员减少。

3.卫生健康支出（类）16.61万元：主要用于我部门按照

国家政策规定为在编干部缴交的医疗保险支出，较2019年度

决算数减少1.73万元，下降11.63%，主要原因是在编人员减

少。

4.住房保障支出（类）24.09万元：主要用于我部门按照

国家政策规定为在编干部缴交的住房公积金支出。较2019年

度决算数增加0.72万元，增长3.08%，主要原因是2020年度

调入人员的公积金缴费基数较高。

5.年末结转和结余（类）8.86万元：为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决

算数减少0.44万元，下降4.7%，主要原因是上年结余资金已

按计划使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出 450.22

万元，较2019年度决算数减少344.22万元，下降3.33%。其

中：基本支出338.07万元，项目支出112.15万元。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为319.63万元，支出决算为450.22万元，完成年初预算的

140.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为250.27万元，

支出决算为376.21万元，完成年初预算的150.3%。主要是本

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年度追加了招商引资专项经费，主要用于招商引资专项工

作。

1．行政运行 220.35万元，主要用于主要用于基本支出，

如办公费、邮电费、印刷费等。较年初预算数增加220.35万

元, 主要是行政运行支出在2020年预算时并入招商引资科

目核算。

2．招商引资111.15万元,用于如差旅费、印刷费、洽谈

会务费、公务接待费等，较年初预算数增加减少124.19万元，

主要是2020年预算将行政运行、一般行政管理事务、事业运

行、其他商贸事务支出归入招商引资科目中核算。

3.事业运行29.20万元，用于日常办公用品、水电

费等，较年初预算数增加29.20万元，主要是事业运行支出

在2020年预算时并入招商引资科目核算。

4. 一般行政管理事务支出15.49万元，用于日常办公用

品、水电费等，较年初预算数增加15.49万元，主要是一般

行政管理事务支出在2020年预算时并入招商引资科目核算。

5.其他商贸事务支出0.02万元，用于日常办公用品、水

电费等，较年初预算数增加14.91万元，要是部分一般行政

管理事务支出在2020年预算时并入招商引资科目核算。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.31万元，

用于行政事业单位医疗，较年初预算数增加2.13万元，主要

是2020年机关事业单位基本养老保险的基数按照国家有关

政策上浮。

（三）行政单位医疗支出14.61万元，用于行政单位

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医疗，较年初预算数增加14.61万元，主要是2020年行政单

位医疗支出在2020年预算中并入事业单位医疗中核算。

（四）事业单位医疗支出14.61万元，用于行政单位

医疗，较年初预算数减少12.78万元，主要是2020年行政单

位医疗支出在2020年预算中并入事业单位医疗中核算。

（五）住房公积金24.09万，用于住房保障支出。较年初

预算数增加0.71万元，主要是2020年公积金的基数按照国家

有关政策上浮。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出338.07万元，

比上年减少23.26万元，下降6.4%，主要原因是落实过紧日

子要求压缩了培训费和会议费。

其中：人员经费292.59万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出；公用经费45.48万元，主要包括：办公

费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费其他交通费用、其他商品和

服务支出。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出292.59万元，完成年初预算的

118.1%。原因是本年度新增人员，追加了人员经费。

（二）商品和服务支出45.48万元，完成年初预算的

63.35%。原因主要是落实过紧日子要求压减了培训费和会议

费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

我部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支

出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算13.36万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为13.36万元，比预算增加7.33万元，高于预算

原因是年内追加了招商引资专项经费，因业务开展需要增加

了公务接待支出。比去年减少10.43万元，下降43.8%，减少

主要原因是2020年因新冠疫情影响，减少了外出招商引资及

大型招商专项推介活动。其中，因公出国支出决算与预算一

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致。比去年减少6.19万元，下降100%，减少原因主要是今年

未安排因公出国（境）活动；公务用车购置支出决算为0，

与预算一致，与去年一致；公务用车运行维护费支出决算为

0，与预算一致，与去年一致；公务接待费支出决算比预算

增加7.33万元，高于预算原因是年内追加了招商引资专项经

费，因业务开展需要增加了公务接待支出。比去年减少4.24

万元，下降24.09%，减少原因主要是2020年因新冠疫情影响，

减少了外出招商引资及大型招商专项推介活动。具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市投资促进局机关、个所属单位出国团组0个，

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年梧州市投资促进局、

个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元。

（三）公务接待费支出13.36万元,国内公务接待批次

64次，人次579次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出264.06万元，比年初

预算数增加35.79万元，增长15.7 %。主要原因是本年度追

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加了招商引资经费；比2019年减少21.58万元，降低7.6%。

主要原因是：落实过紧日子要求压减培训费和会议费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额3.04万元，其中：政府

采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.04

万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆.单位价值

50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，

二级项目1个，共涉及资金298.30万元，占一般公共预算项

目支出总额的100%。2020年度无政府性基金预算项目支出，

共涉及资金0万元。

共组织对“全市招商引资目标任务836亿元”等1个项目

进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出298.30万元，政府

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性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“全市招商引资目标任务

836亿元”项目绩效自评结果。

“全市招商引资目标任务836亿元”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“全市招商引资目标任务836亿

元”项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因目支出预

算执行率未能达到100%。下一步改进措施：加强对项目支出

预算管理，提高项目支出预算执行率。

部门（单位）整体绩效自评表

部门名

称

梧州市投资促进局

联系人

钟滢

联系电话

13307749073

评价开

始时间

2021-03-23

评价结束

时间

2021-05-31

年度计

划完成

情况

工作任务名

称

完成情况

预算数

（元）

其中：财

政拨款

执行数

（元）

其中：财政拨

款

全市招商引

资目标任务

836 亿元

838.51 亿

元

2983020

4144696.1

4144696.18

一级指

标

二级指标

目标指标

权重

目标值

业绩值

完成率

指标得

分

部门管理

资金投入

基本支出预

算执行率

80%

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项目支出预

算执行率

=100%

80%

80.00%

“三公经

费”控制率

<=100%

80%

80.00%

结转结余变

动率

<=0%

80%

财务管理

财务管理制

度健全性

健全

80%

资金使用规

范性

规范

80%

采购管理

政府采购规

范性

采购管理

80%

资产管理

资产管理规

范性

规范

80%

人员管理

在职人员控

制率

=100%

80%

80.00%

0.8

重点工作管理

重点工作管

理制度健全

性

健全

80%

履职绩效

重点工作履行

招商引资计

划完成率

=100%

80%

80.00%

部门目标实现

实现率

=100%

80%

80.00%

0.8

服务对象满意度

社会影响

单位获奖情

况

待定

80%

0.8

违法违纪情

况

>=0

能力建设

长效管理

中期规划建

设完备程度

完备

80%

0.8

人力资源建设

人员培训机

制完备性

完备

100%

档案管理

档案管理完

备性

完备

80%

0.8

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。