梧州市投资促进局 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市投资促进局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市投资促进局部门预算及“三公”经费预

算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市投资促进局 2021 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市委、市政府投资促进

和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，

联系自治区有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

（二）参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有

关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市人民政

府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资

促进工作情况。

（三）负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情

况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招

商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项

目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进

活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资

促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及

客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、

签约、跟踪、服务工作。

（五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展

投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。

建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）

会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展

投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻梧异地商（协）

会业务工作。

（六）参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相

关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承

担全市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立

招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投

诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门

办理。

（七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间

经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各

类重要展会投资促进工作。

（八）指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资

绩效考评小组、市招商引资奖励工作联席会议日常工作。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2021 年本部门共有直属单位 2 个，其中：参照公务员法

管理的财政全额拨款事业单位（公益一类）1 个，局属非参

照公务员法管理全额拨款事业单位 1 个，参照公务员法管理

事业单位是：梧州市投资促进局部门本级。局属非参照公务

员法全额拨款事业单位是：梧州市投资投诉中心（梧州市外

来投资服务中心）（公益一类）。

梧州市投资促进局部门内设机构共设 5 个职能科室，分

别是办公室、投资促进一科、投资促进二科、经济技术协作

科（梧州市驻广州联络处）、信息数据政策研究科。

三、人员构成情况

梧州市投资促进局部门人员编制总数 25 名，其中：

行政编制 0 名，参公事业编 20 名，全额事业编制 5 名，

机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员

18 人，包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在

编人员 15 人、全额事业在职在编 3 人，机关后勤服务聘

用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 4 人。离

退休人员 0 人。

第二部分：梧州市投资促进局 2021 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 3310674.34 元，同比增加

114343.34 元，增长 3.58%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加 114343.34 元，主要是以下

支出增加：一是根据相关规定提高了人员社会保险和公积金

标准；二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021

年起，列入部门预算安排。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 3310674.34 元，同比增加

114343.34 元,增长 3.58%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

3310674.34 元，占收入总预算的 100%，同比增加 114343.34

元，增长 3.58%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 3310674.34 元，其中，基本支出预

算2984551.34 元，占支出总预算的 90.15% ，同比增加

8220.34 元，增长 0.28%；项目支出预算 326123.00 元，占

支出总预算的 9.85%，同比增加 106123.00 元，增长 48.24%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 2564022.93 元，占支

出总预算 77.45%，同比增加 61285.93 元，增长 2.45%。

（二）社会保障和就业支出类科目 331967.20 元，占支

出总预算 10.03%，同比增加 20213.20 元，增长 6.48%。

（三）卫生健康支出类科目 165708.81 元，占支出总预

算5.00%，同比增加 17683.81 元，增长 11.95%。

（四）住房保障支出类科目 248975.40 元，占支出总预

算7.52%，同比增加 15160.40 元，增长 6.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 3310674.34 元。收入包括：

一般公共预算拨款 3310674.34 元；支出包括：一般公共服

务支出 2564022.93 元、社会保障和就业支出 331967.20 元、

卫生健康支出 165708.81 元、住房保障支出 248975.40 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3310674.34 元，其中：

基本支出 2984551.34 元，项目支出 326123.00 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

行政运行 2003570.97 元，其中：基本支出 2003570.97

元，项目支出 0元。主要用于单位基本运转支出。

一般行政事务管理 279268.00 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 279268.00 元。主要用于单位基本运转支出。

招商引资 46855.00 元，其中：基本支出 0元，项目支出

46855.00 元。主要用于单位招商引资工作经费支出。

事业运行 234328.96 元，其中：基本支出 234328.96 元，

项目支出 0元。主要用于所属事业单位基本运转支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 331967.20 元，其

中：基本支出 331967.20 元，项目支出 0元。主要用于缴纳

在编人员养老保险支出。

行政单位医疗 149838.52 元，其中：基本支出 149838.52

元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编人员医疗保险支出。

事业单位医疗 15870.29 元，其中：基本支出 15870.29

元，项目支出 0元。主要用于所属事业单位基在编人员医疗

保险支出。

住房公积金 248975.40 元，其中：基本支出 248975.40

元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编人员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 2984551.34 元，占一般公共预算支出的

90.15%，同比增加 8220.34 元，增长 0.28 %。其中：

工资福利支出预算 2471551.34 元，占基本支出预算

82.81%，同比减少 6837.66 元，下降 0.28%。

商品和服务支出预算 503000.00 元，占基本支出预算

16.85%，同比增加 5058.00 元，增长 1.02%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。

资本性支出预算 10000.00 元，占项目支出预算 0.34%，

同比增加 10000.00 元，增长 100%。

2. 项目支出 326123.00 元，占一般公共预算支出的

9.85%，同比增加 106123.00 元，增长 48.24 %。其中：

工资福利支出预算 21600.00 元，占项目支出预算 6.62%，

同比增加 21600.00 元，增长 100%。

商品和服务支出预算 280923.00 元，占项目支出预算

86.14%，同比增加 60923.00 元，增长 27.69%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。

资本性支出预算 23600.00 元，占项目支出预算 7.24%，

同比增加 23600.00 元，增长 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2984551.34 元，其中：

人员经费 2471551.34 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城

镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 513000.00 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公

务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商

品服务和支出。

资本性支出 10000.00 元，主要包括：办公设备购置。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

40000.00 元，同比减少 20288 元，下降 33.65 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化，无

变化的主要原因是根据财政局统一要求，各部门一般公共预

算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外

事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费支出预算 40000.00 元，同比减少

20288.00 元，下降 33.65 %。减少主要原因是厉行节俭，压

减公务接待预算。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算元，0元，同比无变

化。无变化的主要原因是去年和今年本部门均无公务用车。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。无变化的主要

原因是去年和今年本部门均无购车计划。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

40000.00 元，同比减少 20288.00 元，下降 33.65 %。其中：

本级经费拨款预算 40000.00 元，同比减少 20288.00 元，下

降33.65 %。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国

（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的

年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算 40000.00 元，同比减少 20288.00 元，

下降 33.65 %。其中：本级经费拨款预算 40000.00 元，同

比减少 20288.00 元，下降 33.65 %。减少主要原因是厉行

节俭，压减公务接待预算。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无变化。无变化的主要原因是

去年和今年本部门均无公务用车。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无变化。无变化的主要原因是去年

和今年本部门均无购车计划。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市投资促进局本级及下属单位共有 1个参照公务员

法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 740668.00 元，

同比增加 62726.00 元，增长 9.25%，增长的主要原因是单

位运行成本增加。主要用于机关及参公事业单位为保证日常

运转发生的支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公

费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经

费支出。

另外，梧州市投资促进局下属共有 1个事业单位，事业

运行经费总预算安排 76855.00 元，同比增加 36855.00 元，

增长 92.14%，增长主要原因是人员增加、单位运行成本增

加。主要用于市本级公用经费开支标准安排的办公费、差旅

费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 13600.00 元，同比增加 13600.00

元，增长 100%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

13600.00 元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类

型划分，集中采购 13600.00 元，其中：货物类采购 13600

元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其

中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 424501.2 元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物 0元，（2）通用设备 333739.00

元，（3）专用设备 32266.00 元，（4）文物和陈列品 0元，

（5）图书档案 0元，（6）家具、用具、装具等 23944.78

元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）13 个，项目涉及金额 3310674.34 元，全部项目

（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级 7个绩

效项目，分别是：在职在编人员经费项目 2195969.93 元、

离退休人员经费项目 90 元、定额公用经费（含党建、团建、

公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）

项目 216624.24 元、定额商品和服务支出中工会经费项目

24175.76 元、公用经费（改革性补贴类）242200.00 元、编

外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 130168.00 元、专

项公用经费（其他）-日常运转项目 149100.00 元。

机关所属事业单位 6个绩效项目，分别是：在职在编人

员经费项目 275491.41 元、定额公用经费（含党建、团建、

公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）

项目 14890.56 元、定额商品和服务支出中工会经费项目

3109.44 元、公用经费（改革性补贴类）12000.00 元、编外

人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 43255.00 元、专项

公用经费（其他）-日常运转项目 3600.00 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表