—1—
梧州市投资投诉中心
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市投资投诉中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市投资投诉中心 2021 度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市投资投诉中心 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
—3—
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市投资投诉中心概况
一、 单位职责
（一）负责受理外商投诉、处理外来投资企业反映的情
况和问题。
（二）负责对招商引资责任单位的巡查、检查、督查等
工作。
（三）负责督促责任主体单位提高招商引资工作的服务
质量、服务效率和服务水平。
二、机构设置
梧州市投资投诉中心为梧州市投资促进局管理的相当于
正科级财政全额拨款事业单位，加挂“梧州市外来投资服务
中心”牌子，实行“一套人马，两块牌子”管理。
三、编制现状、人员构成
梧州市投资投诉中心单位人员编制总数 5 名，其中全额
事业编 5 名。截至 2021 年 12 月 31 日实有人数 5 人，其中
参公事业在编人员 4 人，其他聘用人员 1 人。
第二部分：梧州市投资投诉中心 2021 年度单位决算报
表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—5—
第三部分：梧州市投资投诉中心 2021 年度单位决算情况说
明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入37.77万元，其中本年收
入37.77万元,较2020年度决算数减少6.85万元，下降15.4 %。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入37.77万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数减少6.85万元，下降
15.4%，主要原因是上半年人员减少，机构运行成本减少。
（二）本单位2021年度总支出37.77万元，其中本年支出
37.77万元,较2020年度决算数减少3.65万元，下降8.8%。支
出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）30.1万元：主要用于人员工
资、办公费、工会经费，较2020年度决算数减少2.78万元，
下降8.5%，主要原因是上半年人员减少，机构运行成本减少。
2．社会保障和就业支出（类）3.93 万元：主要用于我
单位按照国家政策规定为在编干部缴交的基本养老保险支
出。较2020 年度决算数减少 0.18 万元，增长下降 4.4%，主
要原因是上半年人数减少，基本养老保险支出减少。
3．卫生健康支出（类）1.23 万元：主要用于按国家规
定缴交的基本医疗保险缴费支出。较2020 年度决算数减少
0.79 万元，下降 39.1%，主要原因是上半年人数减少，医疗
保险支出减少。
4．住房保障支出（类）2.52 万元：我单位按照国家政
—6—
策规定为在编干部缴交的住房公积金支出。较2020 年度决
算数减少 0.12 万元，下降 5%，主要原因是上半年人数减少，
住房公积金支出减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市投资投诉中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出37.77万元，较2020年度决算数增加减少3.65万元，下
降8.8 %。其中：基本支出 32.5万元，项目支出5.27万元。
梧州市投资投诉中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为35.23万元，支出决算为37.77万元，完成年
初预算的107.2%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为28.12万元，
支出决算为30.1万元，完成年初预算的107.0%。较年初预算
数增加的原因主要是下半年增加在编人员，机构运转成本增
加，年内追加了经费，主要用于机构运行和人员经费。
1．招商引资4.33万元,主要用于日常办公采购，较年初
预算数增加减少1.33万元,原因主要是落实过紧日子要求压
减了办公费费用。
2.事业运行支出25.78万元，较年初预算数增加2.35万
元，主要是下半年增加在编人员，机构运行成本增加，年内
追加了经费，主要用于人员开支。
3．机关事业单位基本养老保险缴费支出3.93万元，用于
在编人员养老保险缴纳等，较年初预算数增加0.77万元，主
要是下半年增加在编人员，机关养老保险缴费支出增加，年
内追加了经费。
—7—
4．事业单位医疗支出1.23万元，用于在编人员医疗保险
缴纳等，较年初预算数减少0.35万元，主要是调出人员与调
入人员缴费基数存在差额。
5．住房公积金支出2.52万元，用于在编人员住房公积金
缴纳等，较年初预算数增加0.15万元，主要是下半年增加在
编人员，住房公积金支出增加，年内追加了经费。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 32.5万元，
比上年减少1.57万元，下降4.6%，主要是落实过紧日子要求
压减了基本支出。
其中：人员经费29.49万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；
公用经费3.01万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、
其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出29.49万元，完成年初预算的
107.0%。调出人员和调出人员工资收入存在差额。
（二）商品和服务支出3.01万元，完成年初预算的
150.5%。主要原因是本年度新增人员，机构运行成本增大。
（三）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。主要原
因是取消年初采购计划。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
—8—
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，与预算增加0万元，比预算增加0万元，
比去年增加0万元。其中，因公出国支出决算比预算增加0万
元，比去年增加0万元；公务用车购置支出决算比预算增加0
万元，比去年增加0万元；公务用车运行维护费支出决算比
预算增加0万元，比去年增加0万元；公务接待费支出决算比
预算增加0万元，比去年增加0万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市投资投诉中心机关、个所属单位出国团组0个，
参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团
组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用
车运行支出0万元。2020年，梧州市投资投诉中心、个所属
—9—
单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支
出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，
与预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出，与去年相比无增减变化，与预
算相比无增减变化。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备,0台（套）；单位价值100万元以上
专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，
二级项目0个，共涉及资金5.12万元，占一般公共预算项目
—10—
支出总额的100%。
共组织对“编外人员经费”“专项公用经费-日常运转”
等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5.12万
元，政府性基金预算支出0万元。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映“编外人员经费”“专项
公用经费-日常运转”项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“编外
人员经费”项目自评得分为90分、“专项公用经费-日常运
转”项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因目支出预
算执行率未能达到100%。下一步改进措施：加强对项目支出
预算管理，提高项目支出预算执行率。
—11—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转
项目编码
450400213016181220202
项目实施单位
梧州市投资投诉中心
主管部门
梧州市投资促进局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.36
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.01
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
差旅人次
3 人次
19 人次
20
产出质量
支出标准
按标准开
支
按标准
开支
10
产出时效
完成时间
截止 2021
年底
截止
2021 年底
10
产出成本
资金使用率
75%
0%
被压减
0
效果指标
（30 分）
经济效益
诉案办结率
100%
100%
30
社会效益
生态效益
—12—
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务满意度
满意度
90%
100%
10
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费（机关后勤和
劳务派遣）
项目编码
450400213013181030203
项目实施单位
梧州市投资投诉中心
主管部门
梧州市投资促进局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.76
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.01
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用人数
1
1
20
产出质量
工资发放率
100%
100%
10
产出时效
完成时间
截止 2021
年底
截止
2021 年底
10
产出成本
资金使用率
75%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
诉案办结率
100%
100%
30
社会效益
生态效益
可持续影响
—13—
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共
预算支出37.77万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体
支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分90
分。发现的主要问题及原因目支出进度较慢。下一步改进措
施：加强对项目支出预算管理，提高项目支出预算执行率。
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务满意度
满意度
90%
100%
10
2021 年度单位整体绩效自评表
部门名称
梧州市投资投诉中心
部门编码
181002
部门预算安排
资金（万元）
合计
其中：一般公共预算拨款
37.77
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
职能 1
负责受理外商投诉、处理外来投资企业反映的情况和问题。
职能 2
负责对招商引资责任单位的巡查、检查、督查等工作。
职能 3
负责督促责任主体单位提高招商引资工作的服务质量、服务效率和服
务水平。
部门整体支出
年度绩效目标
目标 1
完成本年度投资投诉处理
目标 2
完成本年度对招商引资责任单位的巡查、检查、督查等工作。
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
差旅人次
3 人次
19 人次
20
产出质量
支出标准
按标准开支
按标准开
支
10
产出时效
完成时间
截止 2021 年
底
截止
2021 年底
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
诉案办结率
100%
100%
30
社会效益
生态效益
可持续影响
—14—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
服务满意度
满意度
90%
100%
10
—15—
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
—16—
费以及其他费用。