2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 3,895,411.50 一、一般公共服务支出 11,587,117.10

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 3,895,411.50 三、国防支出

（三）一般债券四、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券八、社会保障和就业支出 487,932.56

三、国有资本经营预算拨款九、卫生健康支出 243,053.76

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金收入 7,079,900.00 十二、农林水支出

五、单位资金 1,750,000.00 十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入 1,250,000.00 十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入 500,000.00 十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 407,208.08

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 12,725,311.50 本年支出合计 12,725,311.50

上年结转结余结转下年支出

收入总计 12,725,311.50 支出总计 12,725,311.50

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

部门（单

位）代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金收入单位资金小计一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金收入单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 12,725,311.50 12,725,311.50 3,895,411.50 7,079,900.00 1,750,000.00

154007 梧州市产品质量检验所 12,725,311.50 12,725,311.50 3,895,411.50 7,079,900.00 1,750,000.00

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

154007 梧州市产品质量检验所 12,725,311.50 4,099,911.50 8,625,400.00 1,250,000.00

201 38 50 事业运行 11,087,117.10 3,128,717.10 7,958,400.00 1,083,000.00

201 38 99 其他市场监督管理事务 500,000.00 500,000.00

208 05 02 事业单位离退休 1,530.00 1,530.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 486,402.56 412,402.56 74,000.00 74,000.00

210 11 02 事业单位医疗 243,053.76 206,053.76 37,000.00 37,000.00

221 02 01 住房公积金 407,208.08 351,208.08 56,000.00 56,000.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 3,895,411.50 一、本年支出 3,895,411.50

（一）一般公共预算 3,895,411.50 （一）一般公共服务支出 2,924,217.10

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 3,895,411.50 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 413,932.56

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 206,053.76

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 351,208.08

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 3,895,411.50 支　　　出　　　总　　　计 3,895,411.50

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

154007 梧州市产品质量检验所 3,895,411.50 3,895,411.50 3,895,411.50

201 38 50 事业运行 2,924,217.10 2,924,217.10 2,924,217.10

208 05 02 事业单位离退休 1,530.00 1,530.00 1,530.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 412,402.56 412,402.56 412,402.56

210 11 02 事业单位医疗 206,053.76 206,053.76 206,053.76

221 02 01 住房公积金 351,208.08 351,208.08 351,208.08

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

单位预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 3,895,411.50 3,895,411.50

301 工资福利支出 3,893,881.50 3,893,881.50

301 01 基本工资 1,122,516.00 1,122,516.00

301 02 津贴补贴 10,800.00 10,800.00

301 07 绩效工资 1,775,436.00 1,775,436.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 412,402.56 412,402.56

301 10 职工基本医疗保险缴费 203,623.76 203,623.76

301 12 其他社会保障缴费 17,895.10 17,895.10

301 13 住房公积金 351,208.08 351,208.08

303 对个人和家庭的补助 1,530.00 1,530.00

303 02 退休费 1,530.00 1,530.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车运行维护费公务用车购置费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

本单位2025年无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费，故本表无数据。

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指标服务对象满意度指

标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

154 梧州市产品质量检验所 8,625,400.00

1154007 梧州市产品质量检验所专项公用经费-编外人员支出 1,220,000.00

完成本年度编外人员工资、社会保险

、住房公积金等费用支付工作，起到

保障正常工作秩序的作用，达到确保

顺利实现单位工作目标的长远效果。

数量指标：编外人

员招聘数量(≥13

人)

质量指标：编外人

员在岗到位率(≥

90%)

时效指标：编外人

员及时到位率(＝

100%)

成本指标：项目成

本超支率(≤0%)

社会效益指标：编

外员工稳定性(≥

90%)

满意度指标：编外人

员满意度(≥90%)

2154007 梧州市产品质量检验所专项公用经费-日常运转支出 3,420,000.00

落实《市财政局关于编制市本级

2025—2027年部门中期财政规划和

2025年部门预算的通知》（梧财预〔

2024〕19号）文件精神，优先、足额

保障基本民生、运转经费等“三保”

数量指标：完成检

验批次(≥300批

次)

质量指标：维修项

目验收通过率(≥

90%)

时效指标：水电费

缴纳及时率(≥

90%)

时效指标：试剂耗

材支付及时率(≥

成本指标：资金使

用率(≤100%)

经济效益指标：产

生收入(合格)

社会效益指标：持

续提供公益服务

(持续)

生态效益指标：低

耗无污染(低耗无

污染)

可持续效益指标：

持续提供检测服务

(持续)

满意度指标：被检验

企业满意度(≥90%)

3154007 梧州市产品质量检验所专项公用经费-检测能力提升 1,555,400.00

通过新增检测设备，保障单位日常工

作正常开展，加强检验检测工作的规

范，确保单位检测工作正常有序、有

效开展。

数量指标：完成检

验批次(≥300批

次)

质量指标：检验任

务完成率(＝100%)

时效指标：每批次

样品检验按时完成

率(＝100%)

成本指标：项目成

本超支率(≤0%)

经济效益指标：产

生收入(合格)

社会效益指标：提

高检验检测工作的

程序规范水平(有

效)

满意度指标：检验人

员满意度(≥90%)

4154007 梧州市产品质量检验所专项公用经费-

事业单位各项补贴绩效增量

680,000.00

落实单位各项补贴绩效增量，确保事

业单位各项补贴绩效增量正常发放，

以保障单位日常工作顺利开展。

数量指标：补贴享

受绩效人员完成率

(＝100%)

质量指标：补贴资

金兑现流程合规性

(＝100%)

时效指标：补贴资

金兑现及时率(＝

100%)

成本指标：项目成

本超支率(≤0%)

社会效益指标：补

贴补助目标人群覆

盖率(＝100%)

满意度指标：享受绩

效人员满意度(≥90%)

5154007 梧州市产品质量检验所事业单位经营支出-必要经营支出 1,250,000.00

落实单位各项维持单位正常经营的必

要支出，确保事业单位各项补贴绩效

增量正常发放，以保障单位日常工作

顺利开展。

数量指标：完成检

验批次(≥300批

次)

质量指标：税费缴

纳到位率(≥90%)

质量指标：分包检

测项目审批合规率

(≥90%)

时效指标：税费缴

纳及时率(≥90%)

时效指标：委托服

务支出及时率(≥

90%)

成本指标：项目成

本超支率(≤0%)

经济效益指标：保

障收入产生(有效

保障)

社会效益指标：保

障单位正常运转

(有效保障)

社会效益指标：满

足办公需求(有效)

满意度指标：职工满

意度(≥90%)

6154007 梧州市产品质量检验所其他专项支出-其他资金支出 500,000.00

确保其他渠道转来的经费支出、非财

政拨款结转结余经费支出维持单位检

测工作及职责正常有序、有效开展。

数量指标：助力单

位提供检测服务

(≥300批次)

质量指标：检测服

务的规范性(＝

100%)

时效指标：日常工

作按计划完成率

(≥90%)

成本指标：项目成

本超支率(≤0%)

社会效益指标：保

障单位正常运转

(有效保障)

社会效益指标：满

足办公需求(有效)

满意度指标：职工满

意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金

总额

年度绩效目

标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益指

标

可持续效

益指标

服务对象

满意度指

标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。