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梧州市产品质量检验所 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市产品质量检验所概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市产品质量检验所 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市产品质量检验所 2024 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
（1）为保证产品质量提供检验保障。
（2）授权范围产品质量监督检验。
（3）产品质量仲裁检验与鉴定。
（4）产品质量生产许可检验，相关委托检验。
（5）在用产品安全性能与质量评价。
（6）政府委托产品安全检查。
（7）检测人员与工程设备监理人员培训。
（8）授权范围国家松脂林化产品质量监督检验。
（9）广西黑茶（六堡茶）产品质量监督检验。
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（10）广西人工宝石制品质量监督检验。
二、机构设置情况
梧州市产品质量检验所为全额拨款事业单位（公益二类），
内设 5 个职能科室，分别是质量管理科、业务科、物理检验
科、化学检验科、行政秘书科。
二、人员构成情况
梧州市产品质量检验所单位人员编制总数 28 名，其中：
全额事业编制 28 名。实有在编在职人员 26 人，包括：全额
事业在职在编 26 人。其他聘用人员 15 人。
第二部分：梧州市产品质量检验所 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 10591051.69 元 ， 同 比 减 少
216033.56 元，下降 2%。其中：本年收入预算 10591051.69
元，同比减少 216033.56 元，下降 2%。收入包括：一般公
共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、
其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
有2人退休、1人调出，一般公共预算拨款收入相应减少；
二是预计 2024 年纳入财政专户管理的检测业务收入较 2023
年有所减少；三是预计广西六堡茶产业科研人才小高地建设
项目等其他收入资金减少；使收入预算总体有所减少。
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二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 10591051.69 元 ， 同 比 减 少
216033.56 元，下降 2%。本年收入预算 10591051.69 元，
同比减少 216033.56 元，下降 2%；上年结转结余 0元。其
中：
（一）一般公共预算拨款 3115851.69 元，占收入总预
算的 29.42%，同比减少 55133.56 元，下降 1.74%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 5775200 元，同比减少
300900 元，下降 4.95%，主要是预计 2024 年纳入财政专户
管理的检测业务收入较 2023 年有所减少。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）事业单位经营收入 1200000 元，同比增加 200000
元，增长 20%，主要是根据单位实际经营情况预计 2024 年
经营收入有所增加。
（六）其他收入 500000 元，同比减少 60000 元，下降
10.71%，主要是广西六堡茶产业科研人才小高地建设项目等
其他收入资金减少。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 10591051.69 元，较上年减少 2%，
其中，基本支出预算 3314351.69 元，占支出总预算的 31.29%，
同比减少 56633.56 元，下降 1.68%；项目支出预算 7276700
元，占支出总预算的 98.71%，同比减少 159400 元，下降
2.14%。其中：
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（一）一般公共服务支出类科目 9599251.38 元，占支出
总预算 90.64%，同比减少 383476.24 元，下降 3.84%。
（二）社会保障和就业支出类科目 440303.2 元，占支出
总预算 4.16%，同比增加 72901.47 元，增长 19.84%。
（三）卫生健康支出类科目 221269.71 元，占支出总预
算2.09%，同比增加 39865.11 元，增长 21.98%。
（四）住房保障支出类科目 330227.4 元，占支出总预算
3.12%，同比增加 54676.1 元，增长 19.84%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 3115851.69 元。收入包括：
一般公共预算拨款 3115851.69 元；支出包括：一般公共服
务支出 2274831.38 元、社会保障和就业支出 373103.20 元、
卫生健康支出 188089.71 元、住房保障支出 279827.40 元，
财政拨款总收支较上年减少 1.74%，主要原因是有 2人退休、
1人调出，工资福利支出相应减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 3115851.69 元，较上
年减少 1.74%。其中：基本支出 3115851.69 元，项目支出 0
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 2274831.38 元，其中：基本支出 2274831.38
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员工资福利的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 373103.20 元，其
中：基本支出 373103.20 元，项目支出 0元。主要用于在职
在编人员基本养老保险缴费支出。
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事业单位医疗支出 188089.71 元，其中：基本支出
188089.71 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员医疗
保险和大病医疗统筹支出。
住房公积金支出 279827.40 元，其中：基本支出
279827.40 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员住房
公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 3115851.69 元，占一般公共预算支出
的100%，同比减少 55133.56 元，下降 1.74 %。其中：
工资福利支出预算 3114321.69 元，占基本支出预算
99.95%，同比减少 55223.56 元，下降 1.74%。
商品和服务支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比
无变化。
对个人和家庭补助支出预算 1530 元，占基本支出预算
0.05%，同比增加 90 元，增长 6.25%。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变
化。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无
变化。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变
化。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无
变化。
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对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 3115851.69 元，较
上年减少 1.74%。其中：
人员经费 3115851.69 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
较上年减少 1.74%，主要原因是有 2人退休、1人调出，人
员经费相应减少。
公用经费 0元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
390000 元，同比增加 6900 元，增长 1.8 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 30000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 360000 元，同比增
加6900 元，增长 1.95 %。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 200000 元，同比减
少5000 元，下降 2.44%，减少主要原因是我单位严格控制
公务用车运行维护费支出。
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（2）公务用车购置费 160000 元，同比增加 11900 元，
增长 8.04 %，增加主要原因是我单位购置用于开展检测业务
的公务车费用增加。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
单位事业运行经费总预算安排 4940580 元，其中：基本
支出预算 198500 元，项目支出预算 4742080 元，同比增加
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757500 元，增长 18.11%。主要原因是检测业务预算支出增
加导致相关检验支出费用也增加。主要用于办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）
费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、
委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加
费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费
支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 1276000 元，同比增加 944000
元，增长 284.34%。其中：政府集中采购预算 596000 元，
占政府采购预算的 46.71%，同比增加 294000 元，增长
97.35%；主要原因是增加了车辆加油服务、办公设备购置等
采购预算支出。分散采购 680000 元，占政府采购预算的
53.29%，同比增加 650000 元，增长 2166.67%；主要原因
是租赁车辆及汽车维修和保养服务有所提升。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 1276000 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 456000 元，占政
府采购预算 35.74%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 820000 元，占政府采购预算 64.26%。
货物类采购主要内容是：1.购置其他乘用车,预算金额
160000 元,为购置开展检测业务用车所需；2.不间断电源
（UPS）,预算金额 150000 元,为实验室大型仪器必要配备采
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购所需；服务类采购主要内容是：1.其他维修和保养服务,
预算金额 600000 元,为办公场所、实验室整改、仪器设备等
维修服务采购所需；2.车辆及其他运输机械租赁服务,预算
金额 42000 元,为开展检测业务车辆租赁费用采购所需。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车
主要是用于开展检测业务。
截至2023年12月31日，资产原值合计25310121.20元，
其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备17255496.12
元。3. 专用设备7572074.90元。4. 文物和陈列品0元。5 .
图书档案61056.55元，6. 家具、用具、装具等141493.63元。
7.无形资产280000元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 7个，预算资金 7276700 元。
绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员
经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重 点 项 目 一 ：专 项 公 用 经 费 -日常运转支出，预算资金
3080000元，2024年度绩效目标为落实《梧州市财政局关于
编制市本级2024-2026年部门中期财政规划和2024年部门预
算的通知》（梧财预〔2023〕17号）文件精神，优先、足额
保障基本民生、运转经费等“三保”支出，坚决兜住“三保”
底线，保障单位日常工作正常开展，加强检验检测工作的规
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范，推动产品安全提能，适应新时代经济社会发展要求，设3
条数量指标：数量指标1.完成检验批次，数量指标2.试剂耗
材采购数量，数量指标3.办公区域日常维修项目数；设2条质
量指标：质量指标1.水电费缴纳及时率，质量指标2.维修项
目验收通过率；设2条时效指标：时效指标1.水电费缴纳及时
率，时效指标2.试剂耗材支付及时率；设1条成本指标：成本
指标1.项目成本超支率；设2条社会效益指标：社会效益指标
1.保障单位正常运转，社会效益指标2.满足办公需求；设1条
满意度指标：满意度指标1.被检验企业满意度。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
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6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。