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梧州市产品质量检验所

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市产品质量检验所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市产品质量检验所 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市产品质量检验所 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市产品质量检验所概况

一、本单位职责

1.为保证产品质量提供检验保障。

2.授权范围产品质量监督检验。

3.产品质量仲裁检验与鉴定。

4.产品质量生产许可检验，相关委托检验。

5.在用产品安全性能与质量评价。

6.政府委托产品安全检查。

7.检测人员与工程设备监理人员培训。

8.授权范围国家松脂林化产品质量监督检验。

9.广西黑茶（六堡茶）产品质量监督检验。

10.广西人工宝石制品质量监督检验。

二、机构设置情况

梧州市产品质量检验所为全额拨款事业单位（公益二

类），共设 5个职能科室，分别是质量管理科、业务科、物

理检验科、化学检验科、行政秘书科。

三、编制现状、人员构成

梧州市产品质量检验所单位人员编制总数 28 名，其中：

全额事业编制 28 名。实有在编在职人员 28 人，包括：全额

事业在职在编 28 人。其他聘用人员 15 人，退休人员 16 人。

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第二部分：梧州市产品质量检验所 2022 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市产品质量检验所 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入835.4万元，其中本年收入

782.9万元, 较2021年度决算数增加108.22万元，增长14.9%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入692.95万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加53.19万元，增长8.3%，

主要原因一是工资福利支出和社会保障缴费支出增加，人员经费

相应增加；二是业务增加，保障单位日常运转公用经费等支出相

应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2021年度决算数无增减。

5.经营收入84.32万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加20.67万

元，增长32.5%，主要原因是检验检测业务量增加，经营收入相

应增加。

6.其他收入5.63万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数

减少1.27万元，下降18.4%，主要原因是收到委托制定标准等其

他收入减少。

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7.使用非财政拨款结余33.46万元，主要是所属事业单位在

当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收

入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款

结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加33.46

万元，主要原因是使用非财政拨款结余资金支付自治区本级机关

事业单位养老保险改革实施准备期清算款。

8.上年结转和结余19.05万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2021年度决算数增加2.18万元，增长12.9%，主要原因是

广西六堡茶产业科研人才小高地建设项目经费等其他收入结转。

（二）本单位2022年度总支出835.4万元，其中本年支出

824.63万元, 较2021年度决算数增加108.22万元，增长14.9%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）746.04万元：主要用于人员工资

性支出、公用经费支出以及2022年度重点工作安排的项目支出。

较2021年度决算数增加116.15万元，增长18.4%，主要原因是部

分项目支出根据单位实际需要进行了预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）33.71万元，主要用于在职职

工基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加了0.29万元，

增长0.9%，主要原因是职工基本养老保险单位缴费基数随工资福

利上调而上涨，养老保险费支出增加。

3.卫生健康支出（类）18.1万元，主要用于在职职工按照国

家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。较2021年度决算数增加

0.14万元，增长0.8%，主要原因是在职职工医疗保险缴费基数随

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工资福利上调而上涨，医疗保险费支出增加。

4.住房保障支出（类）26.78万元，主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。较2021年度决算数减少0.08万元，下降0.3%，主要

原因是我单位有部分人员增减变动，新入职的在职职工住房公积

金缴费基数较低，住房公积金支出减少。

5.年末结转和结余10.77万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少8.28万

元，下降43.5%，主要原因是需延迟到以后年度按有关规定继续

使用的委托制定标准等经费减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市产品质量检验所2022年度一般公共预算财政拨款支

出692.95万元，较2021年度决算数增加53.19万元，增长8.3%。

其中：基本支出336.58万元，项目支出356.36万元。

梧州市产品质量检验所2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为288.44万元，支出决算为692.95万元，完成年初预

算的240.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为212.43万元，支

出决算为614.36万元，完成年初预算的289.2%。较年初预算数增

加的原因主要是部分项目支出根据单位实际需要进行了调整，主

要用于单位人员经费、日常公用经费及日常运行专项公用经费

等。

事业运行（项）614.36万元，主要用于单位人员经费、日常

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公用经费及日常运行专项公用经费支出，较年初预算数增加

401.93万元,主要是部分项目支出根据单位实际需要进行了调整，

主要用于单位人员经费、日常公用经费及日常运行专项公用经费

等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）年初预算为33.71万元，支出决算为33.71万元，完成年初

预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出33.71万元，

主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出，较2022年年初预算

数无增减。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预

算为17.01万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的106.4%。

较年初预算数增加的原因主要是我单位有部分人员增减变动，相

应的事业单位人员医疗保险缴费增加，年末对该经费进行了追加

支出。主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。

事业单位医疗（项）18.1万元，主要用于本单位在职人员医

疗保险支出，较2022年年初预算数增加1.09万元,预决算存在差

异主要是我单位有部分人员增减变动，相应的事业单位人员医疗

保险缴费增加，年末对该经费进行了追加支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为

年初预算为25.28万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的

105.9%。主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公

积金等住房改革方面的支出。较年初预算数增加的原因主要是我

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单位有部分人员增减变动，相应的住房公积金缴费增加，年末对

该经费进行了追加支出。

住房公积金（项）26.78万元，主要用于本单位按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较2022

年年初预算数增加1.5万元,预决算存在差异主要是我单位有部

分人员增减变动，相应的住房公积金缴费增加，年末对该经费进

行了追加支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出336.58万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 317.82 万元，完成年初预算的 110.2%。

预决算存在差异的原因主要是 2022 年我单位有部分人员增减变

动，按政策增加本年度相应的工资福利及社保缴费支出。

（二）商品和服务支出18.2万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出0.56万元，完成年初预算的

400%。预决算存在差异的原因主要是2022年我单位有部分人员增

减变动，按政策增加本年度相应的对个人和家庭的补助支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年

相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无

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增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出31.26万元，完

成预算的81.2%，比上年减少7.24万元，主要原因是我单位认真

贯彻落实中央八项规定以及关于厉行节约的各项要求，进一步控

制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算18.17万元，公务接待费支出决

算0.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数0万元，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。全年使用财政拨

款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2022年本单位无因

公出国业务，无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出30.77万元。其中：

公务用车购置支出12.6万元，完成预算的78.8%，比上年增

加12.6万元，原因是开展检验检测业务需要购置公务用车。购置

了1辆公务用车，主要用于开展检验检测业务。

公务用车运行支出18.17万元，完成预算的82.6%，比上年增

加0.67万元，原因是扩展业务增加，相应的车辆运行费用增加。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市产品质

量检验所单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行

费支出18.17万元，平均每辆6.06万元。

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（三）公务接待费支出0.49万元，完成预算的98%，比上年

增加0.3万元，主要原因是拓展业务增加，相应的公务接待费用

增加。国内公务接待批次5次，人次42次，国（境）外公务接待

批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减，与预算相

比无增减。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额17.95万元，其中：政府

采购货物支出14.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出3.8万元。授予中小企业合同金额17.77万元，占政府采购

支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.2%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用

车主要是开展检验检测业务；单位价值100万元以上设备（不含

车辆）2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

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根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度7个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金356.36万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。本单位支出未涉及政府性基

金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“专项公用经费-日常运转支出”等7个项目进行了单

位评价，涉及一般公共预算支出356.36万元，政府性基金预算支

出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据

年初设定的绩效目标，各项项目自评等级均为一等，较好完成年

初设定的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，7个项目评为一等，

占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0

个项目评为三等，占项目总数比例100%；0个项目评为四等，占

项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：相关绩效指标

有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步丰富和细化绩效

指标；二是加强项目科学预算，使项目资金发挥最大效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），“专项公用经费-编外人员支出”项

目自评得分为99.46分，评级为一等，项目全年预算数为89万元，

执行数为84.18万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：

一是个别绩效指标设置的合理性有待进一步增强；二是绩效指标

系统化稳定性有待进一步加强。下一步改进措施：一是要进一步

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提高绩效指标设置的精准度；二是要继续加强编外人员经费支出

工作，为单位检测业务提供有力支撑。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

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而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）反

映市场监督管理事务方面的支出。

（一）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医

务室等附属事业单位。