梧州市产品质量检验所 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市产品质量检验所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市产品质量检验所单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市产品质量检验所 2022 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.保证产品质量提供检验保障。

2.授权范围产品质量监督检验。

3.产品质量仲裁检验与监定。

4.产品质量生产许可检验，相关委托检验。

5.在用产品安全性能与质量评价。

6.政府委托产品安全检查。

7.检测人员与工程设备监理人员培训。

8.授权范围国家松脂林化产品质量监督检验。

9.广西黑茶（六堡茶）产品质量监督检验。

10.广西人工宝石制品质量监督检验。

二、机构设置情况

梧州市产品质量检验所为全额拨款事业单位（公益二类），

共设 9 个职能科室，分别是质量管理科、业务管理科、党办

（纪检监察室）、办公室（资产部）、财务部、培训部、物

理检验室、化工产品检验室、食品及食品相关产品检验室。

三、人员构成情况

梧州市产品质量检验所单位人员编制总数 28 名，其中：

全额事业编制 28 名。实有在编在职人员 28 人，包括：全额

事业在职在编 28 人。其他聘用人员 15 人。

第二部分：梧州市产品质量检验所 2022 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 8554201.26 元，同比增加

1964888.21 元，增长 29.82%。收入包括：一般公共预算拨

款、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

我单位为留得住用得起人才，根据相关规定适当提高了编外

人员工资福利标准；二是预计 2022 年检验检测业务收入较

2021 年增加，检验支出也相应增加；三是为提高检验检测业

务能力，相应增加了检验检测业务设备的预算；综上，使收

入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 8554201.26 元，同比增加

1964888.21 元,增长 29.82%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2884361.26 元，占收入总预

算的 33.72%，同比增加 68288.21 元，增长 2.42%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 4819200 元，同比增

加2624000 元，增长 119.53%，主要是预计 2022 年纳入财

政专户管理的检验检测业务收入较 2021 年增加。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 850640 元，同比减少 727400

元，下降 46.1%，主要是因单位实际经营情况及资金管理方

式改变而减少。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 8554201.26 元，其中，基本支出预

算3047161.26 元，占支出总预算的 35.62% ，同比增加

81088.21 元，增长 2.73%；项目支出预算 5507040 元，占

支出总预算的 64.38%，同比增加 1883800 元，增长 51.99%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 7676128.29 元，占支

出总预算 89.74%，同比增加 1827330.35 元，增长 31.24%。

（二）社会保障和就业支出类科目 389117.76 元，占支

出总预算 4.55%，同比增加 60246.4 元，增长 18.32%。

（三）卫生健康支出类科目 197116.89 元，占支出总预

算2.3%，同比增加 32126.66 元，增长 19.47%。

（四）住房保障支出类科目 291838.32 元，占支出总预

算3.41%，同比增加 45184.8 元，增长 18.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2884361.26 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2884361.26 元；支出包括：一般公共服

务支出 2124263.29 元、社会保障和就业支出 337117.76 元、

卫生健康支出 170141.89 元、住房保障支出 252838.32 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2884361.26 元，其中：

基本支出 2884361.26 元，项目支出 0元，具体支出预算如

下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 2124263.29 元，其中：基本支出 2124263.29

元，项目支出 0 元。主要用于在职在编人员工资福利的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 337117.76 元，其

中：基本支出 337117.76 元，项目支出 0 元。主要用于在职

在编人员基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出 170141.89 元，其中：基本支出

170141.89 元，项目支出 0 元。主要用于在职在编人员医疗

保险和大病医疗统筹支出。

住房公积金支出 252838.32 元，其中：基本支出

252838.32 元，项目支出 0 元。主要用于在职在编人员住房

公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 2884361.26 元，占支出总预算的 100%，

同比增加 68288.21 元，增长 2.42%。其中：

工资福利支出预算 2882921.26 元，占基本支出预算

99.95%，同比增加 70048.21 元，增长 2.49%。

商品和服务支出预算 0 元，占基本支出预算 0%，同比减

少 3200 元，下降 100%。

对个人和家庭补助支出预算 1440 元，占基本支出预算

0.05%，同比增加 1440 元。

2.项目支出 0 元，占支出总预算的 0%，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2884361.26 元，其中：

人员经费 2884361.26 元，占基本支出预算 100%。主要

包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、退休费。

公用经费 0元，占基本支出预算 0%。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

385000 元，同比增加 190000 元，增长 97.44%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 5000 元，同比减少 15000 元，

下降 75%，减少主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规

定以及关于厉行节约的各项要求，进一步控制公务接待经费

支出。

3. 公务用车费预算 380000 元，同比增加 205000 元，增

长117.14% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 220000 元，同比增

加45000 元，增长 25.71%，主要原因是增加购置 1辆开展

检验检测业务公务车的费用预算，公务用车运行维护费也相

应增加。

（2）公务用车购置费 160000 元，同比增加 160000 元，

主要原因是增加购置 1辆开展检验检测业务公务车的费用预

算。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 7676128.29 元，其中：基本支出预算

2287063.29 元，项目支出预算 5389065 元，同比增加

1827330.35 元，增长 31.24%。主要原因是检验检测业务预

算收入增加导致相关检验支出费用也增加。主要用于办公费、

印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、

公务用车运行维护费、公务用车购置、维修（护）费、劳务

费、工会经费、委托业务费、专用材料费、其他商品和服务

支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 160000 元，同比增加 160000 元。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管

理的资金安排 160000 元。按采购项目类型划分，集中采购

0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采

购0元；分散采购 160000 元，其中：货物类采购 160000

元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车

主要是用于开展检验检测业务。

截至2021年12月31日，资产原值合计24293947.59元，

其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备13588613.51

元。3. 专用设备10355266.9元。4. 文物和陈列品0元。5 .

图书档案61056.55元。6. 家具、用具、装具等129010.63元。

7.无形资产160000元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）19个，项目涉

及金额8554201.26元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目6个，分别是：

专项公用经费-日常运转支出项目2200000元、专项公用经费

-编外人员支出项目890000元、专项公用经费-事业单位各项

补贴绩效增量项目716400元、专项公用经费-检测能力提升

项目650000元、专项公用经费-开展检测业务公务车购置项

目200000元、事业单位经营支出-必要经营支出项目850640

元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收

支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表