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梧州市食品药品审评查验中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市食品药品审评查验中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市食品药品审评查验中心 2024 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市食品药品审评查验中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市食品药品审评查验中心概况

一、本单位职责

（一）负责药品生产、药品安全认证、医疗器械、药用包装

材料、保健品、化妆品和食品等项目的技术审查和现场检查的具

体组织工作；提供相关业务的技术咨询、服务、指导和法律、法

规的培训等技术服务。

（二）负责食品药品、医疗器械广告的技术审查及日常监测。

（三）负责食品药品审评认证技术人员的日常管理工作。

（四）承办广西壮族自治区食品药品审评查验中心及梧州市

市场监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市食品药品审评查验中心为财政全额拨款的正科级事

业单位，核定全额事业编制 14 名，科级领导职数 3 名。

第二部分：梧州市食品药品审评查验中心 2024 年度单位决

算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件：梧州市

食品药品审评查验中心 2024 年度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市食品药品审评查验中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入259.88万元，其中本年收入

259.88万元，较2023年度决算数增加18.75万元，增长7.8%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入259.88万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加18.75万元，增长7.8%，

主要原因是在职人员工资福利的调整，导致财政拨款收入总体有

所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0%，2024

年无政府性基金收入，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，2024

年无国有资本经营收入，同比无变化。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0 %，2024 年无事

业收入，同比无变化。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，2024年无经营收入，同比无变化。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0%，2024年无其他收入，同比无变化。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%，2024年无非财政拨款结余（含

专用结余），同比无变化。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，2024年无上年结转和

结余，同比无变化。

（二）本单位2024年度总支出259.88万元，其中本年支出

259.88万元, 较2023年度决算数增加18.75万元，增长7.8%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）212.96万元：主要用于人员工资

福利性支出、公用经费支出以及认证审评项目支出。较2023年度

决算数增加22.4万元，增长11.8%，主要原因是在职人员工资福

利的调整，在年中追加在职人员经费，导致一般公共服务支出增

加。

2.社会保障和就业支出（类）20.67万元：主要用于在职人

员基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数减少1.85万元，下

降8.2%，主要原因是人员减少，相应减少在职人员基本养老保险

缴费支出。

3.卫生健康支出（类）10.74万元：主要用于在职人员医疗

保险缴费支出。较2023年度决算数减少0.46万元，下降4.1%，主

要原因是人员减少，相应减少在职人员医疗保险缴费支出。

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4.住房保障支出（类）15.51万元：主要用于在职人员住房

公积金缴费支出。较2023年度决算数减少1.35万元，下降8.0%，

主要原因是人员减少，相应减少在职人员住房公积金缴费支出。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0%，2024年无结余分配，同比无变化。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万

元，增长0%，2024年无年末结转和结余，同比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市食品药品审评查验中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出259.88万元，较2023年度决算数增加18.75万元，增长

7.8%。其中：基本支出248.74万元，项目支出11.15万元。

梧州市食品药品审评查验中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为245.92万元，支出决算为259.88万元，完成

年初预算的105.7%。

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务(款)事业

运行(项)年初预算为194.46万元，支出决算为212.96万元，完成

年初预算的109.5%。预决算存在差异原因主要是在职人员工资福

利的调整，在年中追加在职人员经费，导致决算数比预算数大。

主要用于单位人员工资福利支出、公用经费和评审项目支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为22.88万

元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的90.3%。预决算存有

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差异原因是人员减少，相应减少在职人员基本养老保险缴费支

出，导致决算数比预算数小。主要用于本单位在职人员养老保险

缴费支出。

（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)年初预算为11.43万元，支出决算为10.74万元，完成年

初预算的94%。预决算存有差异原因是人员减少，相应减少在职

人员医疗保险缴费支出，导致决算数比预算数小。主要用于本单

位在职人员医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为17.15万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的

90.4%。预决算存有差异原因是人员减少，相应减少在职人员住

房公积金缴费支出，导致决算数比预算数小。主要用于本单位在

职人员住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出248.74万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出219.29万元，完成年初预算的110.6%。

预决算存有差异原因是在职人员工资福利的调整，在年中追加在

职人员经费，导致决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出28.92万元，完成年初预算的96.9%。

预决算存有差异原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力

压减非亟需非刚性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.53万元，完成年初预算的

265%。预决算存有差异原因是2024年1人退休，退休经费增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

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梧州市食品药品审评查验中心2024年度政府性基金支出

0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基

本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市食品药品审评查验中心2024年度政府性基金支出年

初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

梧州市食品药品审评查验中心2024年度无政府性基金收入，

也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无

增减变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市食品药品审评查验中心2024年度国有资本经营预算

支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市食品药品审评查验中心2024年度国有资本经营预算

支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算

的0%。

梧州市食品药品审评查验中心2024年度无国有资本经营预

算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去

年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成

年初预算的0%，比上年增减0.00万元，主要原因是2024年无财政

拨款安排的“三公”经费支出，与上年相比无增减变化。其中：

因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支

出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

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比上年增加0.00万元，原因是没有在一般公共预算财政拨款安排

“因公出国（境）费”。全年使用财政拨款安排出国团组0个，

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年

增加 0.00 万元，原因是没有在一般公共预算财政拨款安排“公

务用车购置及运行费”。购置了 0 辆公务用车，我单位 2024 年

公务用车购置支出无开支内容。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是没有在一般公共预算财政拨款安排“公务用

车购置及运行费”。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及

开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024

年，梧州市食品药品审评查验中心开支财政拨款的公务用车保有

量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上

年增加0.00万元，原因是没有在一般公共预算财政拨款安排“公

务接待费”。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数

减少0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

主要原因是：梧州市食品药品审评查验中心为事业单位，无机关

运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

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（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购

工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业

合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额0.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目

支出总额11.15万元。其中，本级项目2个，本级项目支出11.15

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：2个项目评为一等，涉及资金11.15万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个

项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目

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支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项

目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及

原因：预算绩效指标体系尚有进一步优化和细化的空间。下一步

改进措施：一是强化源头管理，科学设置目标。二是加强财务部

门与业务部门间协调配合，强化预算执行管理，确保规范、合理

地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

“专项公用经费—评审劳务费”项目自评得分为96.62分，一等，

项目全年预算数为14.40万元，执行数为9.53万元，完成预算的

66.16%。项目绩效目标完成情况：完成食品生产现场核查93次，

实际完成绩效值均达到预期指标。自评发现的主要问题及原因：

预算绩效指标设置尚有进一步优化和细化的空间。下一步改进措

施：一是结合实际工作，更合理的设置绩效目标；二是提高预算

等业务水平、预算绩效管理水平，清晰明确设置指标内容、指标

值。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

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之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。