梧州市食品药品审评查验中心 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市食品药品审评查验中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市食品药品审评查验中心 2025 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市食品药品审评查验中心 2025 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开

11 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责药品生产、药品安全认证、医疗器械、药用

包装材料、保健品、化妆品和食品等项目的技术审查和现场

检查的具体组织工作；提供相关业务的技术咨询、服务、指

导和法律、法规的培训等技术服务。

（二）负责食品药品、医疗器械广告的技术审查及日常

监测。

（三）负责食品药品审评认证技术人员的日常管理工作。

（四）承办广西壮族自治区食品药品审评查验中心及梧

州市市场监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市食品药品审评查验中心为财政全额拨款的正科级

事业单位，核定全额事业编制 16 名，科级领导职数 3名。

三、人员构成情况

梧州市食品药品审评查验中心人员编制总数 16 名，全

额事业编制 16 名。在职在编人员 12 名，全额事业在职在编

12 人。

第二部分：梧州市食品药品审评查验中心 2025 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 2513455.9 元，同比增加 54251.1

元，增长 2.21 %。其中：本年收入预算 2513455.9 元，同比

增加 54251.1 元，增长 2.21 %；收入包括：一般公共预算拨

款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加主要是在职人员工资和五险

一金的调整，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 2513455.9 元，同比增加 54251.1 元,

增长 2.21%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2513455.9 元，占收入总预算

的100 %，同比增加 54251.1 元，增长 2.21 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 2513455.9 元，同比增加 54251.1 元，

增长 2.21 %。其中，基本支出预算 2337455.9 元，占支出总

预算的 93 %，同比增加 54251.1 元，增长 2.21 %；项目支

出预算 176000 元，占支出总预算的 7 %，同比无变化。其

中：

（一）一般公共服务支出类科目 1990424.38 元，占支

出总预算 79.19 %，同比增加 45847.68 元，增长 2.36 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 225031.2 元，占支

出总预算 8.95 %，同比减少 3727.84 元，下降 1.63 %。

（三）卫生健康支出类科目 109967.28 元，占支出总预

算4.38 %，同比减少 4332.5 元，下降 3.79 %。

（四）住房保障支出类科目 188033.04 元，占支出总预

算7.48%，同比增加 16463.76 元，增长 9.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 2513455.9 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2513455.9 元。支出包括：一般公共服务

支出 1990424.38 元、社会保障和就业支出 225031.2 元、卫

生健康支出 109967.28 元、住房保障支出 188033.04 元。财

政拨款总收支较上年增长 2.21%，主要原因是在职人员工资

和五险一金调整引起人员类经费预算的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 2513455.9 元，同比增加

54251.1 元，增长 2.21 %。其中：基本支出 2337455.9 元，

项目支出 176000 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 事业运行 1990424.38 元，其中：基本支出 1814424.38

元，项目支出 176000 元。主要用于在职人员工资福利的发

放和日常运转类项目的支出。

2. 事业单位离退休支出 4500 元，基本支出 4500 元，项

目支出 0元。主要用于离退休人员福利发放的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 220531.2 元，其

中：基本支出 220531.2 元，项目支出 0元。主要用于在职

人员基本养老保险缴费支出。

4. 事业单位医疗 109967.28 元，其中：基本支出

109967.28 元，项目支出 0元。主要用于在职人员医疗保险

缴费支出。

5.住房公积金 188033.04 元，其中：基本支出 188033.04

元，项目支出 0元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项

目支出预算。

1. 基本支出预算 2337455.9 元，占一般公共预算支出预

算93.00 %，同比增加 54251.1 元，增长 2.21 %。其中：

工资福利支出预算 2158421.58 元，占基本支出预算

92.34 %，同比增加 175801.02 元，增长 8.87%。主要是在职

人员工资和五险一金调整。

商品和服务支出预算 174534.32 元，占基本支出预算

7.47%，同比减少 124039.92 元，下降 41.54%。主要是严格

贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出。

对个人和家庭的补助预算 4500 元，占基本支出预算

0.19%，同比增加 2490 元，增长 123.88%。主要是退休人员

增加，退休经费增加。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0 %，同比无变

化。

2.项目支出预算 176000 元，占一般公共预算支出预算

7%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无

变化。

商品和服务支出预算 173500 元，占项目支出预算 98 %，

同比增加了 3400 元，增加了 1.99%。主要原因是办公设备

更新与维护。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算

0%，同比无变化。

资本性支出预算 2500 元，占项目支出预算 2 %，同比

减少 3400 元，下降 57.6%。主要原因是节约支出，减少了

办公设备购置。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 2337455.9 元，同比

增加 54251.1 元，增长 2.21 %。其中：

人员经费 2162921.58 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人

和家庭的补助支出。较上年增长 8.87%，主要原因是在职人

员工资和五险一金的调整引起人员类经费预算增加。

公用经费 174534.32 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年下降 12.70 %，

主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非

亟需非刚性支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1600

元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 1600 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1600

元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 1600 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

单位机关运行经费财政拨款预算 1990424.38 元。

本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排

350534.32 元，其中：基本支出预算 174534.32 元，项目支

出预算 176000 元，同比增加 53757.68 元，增长 3.88%。主

要原因是工资福利的调整引起人员类经费预算的增加。主要

用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、审评劳务

费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 5500 元，同比减少 400 元，下降

6.78 %。其中：政府集中采购预算 3000 元，占政府采购预

算的 55%，同比减少 2900 元，下降 49 %；主要原因是节约

支出，减少了办公设备采购。分散采购 2500 元，占政府采

购预算的 45%，同比增加 2500 元，增长 100%；主要原因

是根据工作需要更换办公设备。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 5500 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 5000 元，占政府采

购预算 91%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务

类采购 500 元，占政府采购预算 9%。

货物类采购主要内容是：1.A4 黑白打印机，预算金额

2500 元；2.粉墨盒，预算金额 2500 元，用于单位日常办公

需求；工程类采购主要内容是：无，预算金额 0元，；服务

类采购主要内容是：1.印刷服务,预算金额 500 元，用于单位

日常办公需求。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆。截至

2024 年12 月31 日，资产原值合计 59866 元，其中：1.土地、

房屋及构筑物 0元。2. 通用设备 56072 元。3. 专用设备 0元。

4. 文物和陈列品 0元。5 .图书档案 0元，6. 家具、用具、装

具等 3794 元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 2个，预算资金 176000 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市食品药品

审评查验中心

专项公用经费-日常

运转经费

58000

根据业务工作需

要，审查人员按

要求参加业务培

训，提高技术审

查水平，更好的

为监管部门和企

业服务。

梧州市食品药品

审评查验中心

专项公用经费—评审

劳务费

118000

做好药品生产、

药品安全认证、

医疗器械、药用

包装材料、保健

品、化妆品和食

品等项目的技术

审查和现场的具

体组织工作，起

到优化营商环

境、促进企业健

康发展的作用。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表