1
梧州市食品药品审评查验中心 2024年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市食品药品审评查验中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市食品药品审评查验中心 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市食品药品审评查验中心 2024年单位
预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
2
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、 主要职能
（一）负责药品生产、药品安全认证、医疗器械、药用
包装材料、保健品、化妆品和食品等项目的技术审查和
现场检查的具体组织工作；提供相关业务的技术咨询、
服务、指导和法律、法规的培训等技术服务。
（二）负责食品药品、医疗器械广告的技术审查及日常
监测。
（三）负责食品药品审评认证技术人员的日常管理工作。
（四）承办广西壮族自治区食品药品审评查验中心及梧
州市市场监督管理局交办的其他工作。
3
二、机构设置情况
梧州市食品药品审评查验中心为财政全额拨款的正科
级事业单位，核定全额事业编制 16 名，科级领导职数 3名。
三、人员构成情况
梧州市食品药品审评查验中心人员编制总数 16 名，全额
事业编制 16 名。在职在编人员 14 名，全额事业在职在编 16
人。
第二部分：梧州市食品药品审评查验中心 2024年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2024年收支总预算 2459204.8 元，同比增加
1806958.08 元，增长 277.04 %。其中：本年收入预算
2459204.8 元，同比增加 1806958.08 元，增长 277.04 %。
收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
新增了 11 个人，根据相关规定提高了人员工资标准；二是增
加人员经费；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2024年收入总预算 2459204.8 元，同比增加
1806958.08 元, 增长 277.04%。本年收入预算 2459204.8
元，同比增加 1806958.08 元，增长 277.04 %。主要原因
是增加了人员经费，使收入预算总体有所增加。其中：
（一）一般公共预算拨款 2459204.8 元，占收入总预
4
算的 100 %，同比增加 1806958.08 元，增长 277.04 %。
（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2024年支出总预算 2459204.8 元，其中，基本支出预
算 2283204.8 元，占支出总预算的 92.84 %，同比增加
1850958.08 元，增长 428.22 %；项目支出预算 176000 元，
占支出总预算的 7.16 %，同比减少 44000 元，减少 20 %。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 1944576.7 元，占支出
总预算 79.07 %，同比增加 1393450.26 元，增长 32.22 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 228759.04 元，占支
出总预算 9.30 %，同比增加 183811.84 元，增长 408.95 %。
（三）卫生健康支出类科目 114299.78 元，占支出总预
算4.65 %，同比增加 91837.1 元，增长 408.88 %。
（四）住房保障支出类科目 171569.28 元，占支出总
预算 6.98 %，同比增加 137858.88 元，增长 408.95 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算 2459204.8 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2459204.8 元；支出包括：一般公共服务
支出 1944576.7 元、社会保障和就业支出 228759.04 元、
卫生健康支出 114299.78 元、住房保障支出 171569.28
5
元。财政拨款收支较上年增长 428.22%，主要原因是增加人
员经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本年一般公共预算拨款支出 2459204.8 元，
其中：基本支出 2283204.8 元，项目支出 176000 元，具
体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 1944576.7 元，其中：基本支出 1768576.7
元，项目支出 176000 元。主要用于在职人员工资福利的发
放和日常运转类项目的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 228759.04 元，其
中：基本支出 228759.04 元，项目支出 0 元。主要用于在
职人员基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗 114299.78 元，其中：基本支出 114299.78
元，项目支出 0元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
住房公积金 171569.28 元，其中：基本支出 171569.28
元，项目支出 0元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2283204.8 元，占一般公共预算支出
的92.84 %，同比增加 1850958.08 元， 增长 428.22 %。
其中：
工资福利支出预算 1982620.56 元，占基本支出预算
86.83 %，同比增加 1592373.84 元，增长 408.04 %。
商品和服务支出预算 298574.24 元，占基本支出预算
6
13.08 %，增长 610.89%。
对个人和家庭补助支出预算 2010 元，占基本支出预算
0.09%，增长 100%。
资本性支出预算 0 元，同比无变化。
2. 项 目 支 出 176000 元，占一般公共预算支出的
7.16 %，同比减少 44000 元 ，下降 20 %。其中：
工资福利支出预算 0 元，同比无变化。
商品和服务支出预算 176000 元，占项目支出预算
100 %，同比减少 44000 元，下降 20 %。
对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本年一般公共预算基本支出 2283204.8 元，同
比增加 1850958.08 元，增长 428.22 %。其中：
人员经费 2083290.72 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、委托业务
费。较上年增长 433.84 %，主要原因是调入 11 人，提高了
人员工资标准，增加了人员经费。
公用经费 199914.08 元，主要包括：办公费、水费、
电费、差旅费、培训费、工会经费、物业管理费、其他商品
服务和支出。较上年增长 375.99 %，主要原因是调入 11人，
提高了人员工资标准，增加了人员经费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
7
（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1600
元，同比减少 400 元，下降 20%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化
2. 公务接待费支出预算 1600 元，同比减少 400 元，
下降 20%，减少的主要原因是落实厉行节约过紧日子的措施，
相应减少了公务接待费。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。。
（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1600
元，同比减少 400 元，下降 20%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 1600 元，同比减少 400 元，下降 20%。
减少的主要原因是落实厉行节约过紧日子的措施，严格控制
公务接待费的开支，相应减少了公务接待费。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具
体是：
8
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化 。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费情况说明。
事业运行经费总预算安排 474574.24 元，其中：基本支
出预算 298574.24 元，项目支出预算 176000 元，同比增加
212574.24 元，增长 81.14 %。主要原因是一是与去年对比，
新调入 11 人，增加了公用经费。主要用于办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费、评审劳务费等日常公用
经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算 5900 元，同比增减少 5300 元，
下降 47.32%。其中：政府集中采购预算 5900 元，占政府采
购预算的 100%，同比减少 5300 元，下降 47.32%；主要原
因是根据工作需要更换办公设备。分散采购 0元，占政府采
购预算的 0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 5900 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；
9
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.计算机,预算金额 5900元,
用于单位日常办公需求；工程类采购主要内容是：无,预算金
额 0 元；服务类采购主要内容是：无,预算金额 0元。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，
截至2023年12月31日，资产原值合计54453元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备50659元。3. 专用
设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、
用具、装具等 3794 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2个，预算资金 176000 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称专项公用经费-评审劳务费，预算资
金144000 元，2024 年度绩效目标为做好药品生产、药品安
全认证、医疗器械、药用包装材料、保健品、化妆品和食品
等项目的技术审查和现场的具体组织工作，起到优化营商环
境、促进企业健康发展的作用。设 1条数量指标：数量指标
1.开展食品生产许可现场核查次数，指标值≥90 次；设 1条
质量指标：质量指标 1.评审报告质量合格率，指标值≥90%；
设1条时效指标：时效指标 1.审批完成时间,指标值≤10 个
工作日；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率,指标
10
值≤0%；设 1条可持续影响指标：可持续影响指标 1.健全
审评流程管理,；设 1条满意度指标：满意度指标 1.专家评审
满意度,指标值≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
11
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024年部门预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
12
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。