梧州市食品药品审评查验中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市食品药品审评查验中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市食品药品审评查验中心 2022 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市食品药品审评查验中心 2022 年度单

位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

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二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市食品药品审评查验中心概况

一、本单位职责

（一）负责药品生产、药品安全认证、医疗器械、药用

包装材料、保健品、化妆品和食品等项目的技术审查和现场

检查的具体组织工作；提供相关业务的技术咨询、服务、指

导和法律、法规的培训等技术服务。

（二）负责食品药品、医疗器械广告的技术审查及日常

监测。

（三）负责食品药品审评认证技术人员的日常管理工

作。

（四）承办广西壮族自治区食品药品审评查验中心及梧

州市市场监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市食品药品审评查验中心为财政全额拨款的正科

级事业单位，核定全额事业编制 16 名，科级领导职数 3名。

三、编制现状、人员构成

梧州市食品药品审评查验中心人员编制总数 16 名，全

额事业编制 16 名。在职在编人员 16 名，全额事业在职在编

16 人，其他聘用人员 1人。

第二部分：梧州市食品药品审评查验中心 2022 年度单位决

算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市食品药品审评查验中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入84.76万元，其中本年收入

84.76万元, 较2021年度决算数增加37.39万元，增长78.9%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入84.76万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加37.39万元，增长78.9%，

主要原因是一是新调入人员，增加相应的人员经费；二是增加项

目经费支出，使收入支出决算总体有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。2022年无政府性基金收入及支出，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。2022年无国有资本经营收入及支出，同比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

2022年无事业收入及支出，同比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。2022年无经营收入及支出，同比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“ 经营收入”之外取得的收入。2022年无其他收入及支出，

同比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年

的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余

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弥补本年度收支缺口的资金。2022年无非财政拨款结余，同比无

变化。

8. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2021年度决算数减少0.53万元，下降100%。主要原因是资金使用

执行力提高，年末无结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出84.76万元，其中本年支出

84.76万元, 较2021年度决算数增加37.39万元，增长78.9%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）68.35万元：主要用于人员工资

福利性支出、公用经费支出以及认证审评项目支出。较2021年度

决算数增加31万元，增长83%，主要原因是一是与去年对比，人

员增加，增加相应的公用经费；二是根据2022年认证审评工作任

务，增加了项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出7.35万元：主要用于在职人员基本

养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加2.97万元，增长

67.8%。主要原因是新增人员，相应增加在职人员基本养老保险

缴费支出。

3. 卫生健康支出3.55万元：主要用于在职人员医疗保险缴

费支出。较2021年度决算数增加1.76万元，增长98.3%，主要原

因是新增人员，相应增加在职人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出5.51万元：主要用于在职人员住房公积金

缴费支出。较2021年度决算数增加1.66万元，增长43.1%，主要

原因是新增人员，相应增加在职人员住房公积金缴费支出。

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二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市食品药品审评查验中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出84.76万元，较2021年度决算数增加37.39万元，增长

78.9%。其中：基本支出71.79万元，项目支出12.97万元。

梧州市食品药品审评查验中心2022 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为51.27万元，支出决算为84.76万元,完成年

初预算的165.3%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为41.68万元，支

出决算为68.35万元，完成年初预算的164%。预决算差异原因主

要是人员增加，在年中追加部分在职人员增人增资、公用经费和

认证审评经费支出。主要用于单位人员工资性支出、公用经费、

认证审评项目支出。

1.事业运行（项）68.35万元，主要用于人员工资福利支出、

办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修

（护）费、工会费等经费支出。较年初预算数增加26.67万元。

预决算差异原因主要是：一是人员增加，增加相应的人员工资福

利经费和公用经费；二是食品药品技术审查和现场检查次数增

加，公用经费、认证审评项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

年初预算为4.26万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的

172.5%。预决算差异原因主要是人员增加，在年中追加部分在职

人员基本养老保险缴费，导致决算数比预算数大。主要用于本单

位在职人员养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.35万元，主

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要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。较年初预算数增加

3.09万元, 主要原因是人员增加，增加相应的养老保险缴费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预

算为2.13万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的166.7%。

预决算差异原因主要是人员增加，在年中追加部分在职人员医疗

保险缴费，导致决算数比预算数大。主要用于本单位在职人员医

疗保险缴费支出。

1.事业单位医疗（项）3.55万元，主要用于本单位在职人员

医疗保险缴费支出。较年初预算数增加1.42万元, 主要原因是人

员增加，增加相应的医疗保险缴费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为

3.20万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的172.2%。预决

算差异原因主要是：人员增加，在年中追加部分在职人员住房公

积金缴费，导致决算数比预算数大。主要用于本单位在职人员住

房公积金缴费支出。

1.住房公积金（项）5.51万元，主要用于本单位在职人员住

房公积金缴费支出。较年初预算数增加2.31万元, 主要原因是人

员增加，增加相应的住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.79万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出61.65万元，完成年初预算的166.3%。

预决算存在差异的原因主要是人员增加，在年中追加部分在职人

员增人增资，增加本年度相应的人员工资福利。

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（二）商品和服务支出10.14万元，完成年初预算的 241.4%。

预决算存在差异的原因主要是人员增加，在年中追加部分在职人

员公用经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无

增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预

算的100%,比上年增加0万元，与上年相比无增减变化。主要原因

是没有在一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。其中：因公

出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0

万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成预算的100%，与

上年相比无增减变化。主要原因是没有在一般公共预算财政拨款

安排“因公出国（境）费”。全年使用财政拨款安排0个所属单

位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0元。完成预算的100%，与上年相比无增

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减变化。主要原因是没有在一般公共预算财政拨款安排“公务用

车购置及运行费”。购置了0辆公务用车。我单位2022年公务用

车购置支出无开支内容。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因

公出行以及开展食品药品审评查验业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2022年梧州市食品药品审评查验中

心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。我单位2022年无公务用车运行

支出相关内容。

（三）公务接待费支出0万元。完成预算的100%，与上年相

比无增减变化。主要原因是没有在一般公共预算财政拨款安排

“公务接待费”。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外

公务接待批次0次，人次0次。我单位2022年公务接待费无相关开

支内容。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

梧州市食品药品审评查验中心为事业单位，无机关运行经费

支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采

购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占授予中

小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

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支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆） 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.17万元，占

一般公共预算项目支出总额的93.8%。本单位未涉及政府性基金

预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为一等，

占项目总数比例100%；0个项目评为二等；0个项目评为三等；0

个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：一是指标设置不

规范；二是财政拨款调整率大。下一步改进措施：一是根据本次

绩效自评结果，提高预算编制水平，更加合理地、精准地、科学

的编制预算，设置指标；二是对于追加的项目经费，及时调整绩

效指标，确保规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），专项公用经费-日常运转经费项目自

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评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为6.25万元，年

中预算调整数2.17万元,执行数为8.42万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：实际完成绩效值均达到预期指标。自评

发现的主要问题及原因：一是指标设置过低；二是指标内容设置

不清晰、不规范。下一步改进措施：一是结合实际工作，更合理

的设置绩效目标；二是提高预算等业务水平、预算绩效管理水平，

清晰明确设置指标内容、指标值。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。