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梧州市食品药品审评查验中心 2023年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市食品药品审评查验中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市食品药品审评查验中心 2023 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市食品药品审评查验中心 2023年单位
预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、 主要职能
（一）负责药品生产、药品安全认证、医疗器械、药用
包装材料、保健品、化妆品和食品等项目的技术审查和
现场检查的具体组织工作；提供相关业务的技术咨询、
服务、指导和法律、法规的培训等技术服务。
（二）负责食品药品、医疗器械广告的技术审查及日常
监测。
（三）负责食品药品审评认证技术人员的日常管理工作。
（四）承办广西壮族自治区食品药品审评查验中心及梧
州市市场监督管理局交办的其他工作。
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二、机构设置情况
梧州市食品药品审评查验中心为财政全额拨款的正科
级事业单位，核定全额事业编制 3名，科级领导职数 1名。
三、人员构成情况
梧州市食品药品审评查验中心编制总数 3名，其中：全
额事业编制 3名。实有在职在编人员 3人，包括：全额事业
在职在编人员 3人。
第二部分：梧州市食品药品审评查验中心 2023年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023年收支总预算 652246.72 元，同比增加
139547.46 元，增长 27.22 %。其中：本年收入预算
652246.72 元，同比增加 139547.46 元，增长 27.22 %；
上年结转结余 0 元。收入包括：一般公共预算拨款、政府性
基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单
位经营收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定调整人员晋级晋档工资；二是人员经费增加，
事业单位整建制转入，新增转隶人员经费；使收入预算总体
有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2023年收入总预算 652246.72 元，同比增加
139547.46 元, 增长 27.22 %。其中：
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（一）一般公共预算拨款 652246.72 元，占收入总预
算的 100 %，同比增加 139547.46 元，增长 27.22 %。
（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023年支出总预算 652246.72 元，其中，基本支出
预算 432246.72 元，占支出总预算的 66.27 %，同比增加
19547.46 元，增长 4.74 %；项目支出预算 220000 元，占
支出总预算的 33.73 %，同比增加 120000 元，增长
120 %。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 551126.44 元，占支出
总预算 84.50 %，同比增加 134326.16 元，增长 32.22 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 44947.20 元，占支
出总预算 6.89 %，同比增加 2327.04 元，增长 5.46 %。
（三）卫生健康支出类科目 22462.68 元，占支出总预
算3.44 %，同比增加 1148.98 元，增长 5.39 %。
（四）住房保障支出类科目 33710.40 元，占支出总预
算 5.17 %，同比增加 1745.28 元，增长 5.46 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算 652246.72 元。收入包
括：一般公共预算拨款 652246.72 元；支出包括：一般公共
服务支出 551126.44 元、社会保障和就业支出 44947.20
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元、卫生健康支出 22462.68 元、住房保障支出 33710.40
元
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年一般公共预算拨款支出 652246.72 元，
其中：基本支出 432246.72 元，项目支出 220000 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 551126.44 元，其中：基本支出 331126.44
元，项目支出 220000 元。主要用于在职人员工资福利的发
放，日常运转类项目的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 44947.20 元，其
中：基本支出 44947.20 元，项目支出 0 元。主要用于在
职人员基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗 22462.68 元，其中：基本支出 22462.68
元，项目支出 0元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
住房公积金 33710.40 元，其中：基本支出 33710.40 元，
项目支出 0元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 432246.72 元，占一般公共预算支出
的66.27 %，同比增加 19547.46 元， 增长 4.74 %。其中：
工资福利支出预算 390246.72 元，占基本支出预算
90.28 %，同比增加 19547.46 元，增长 5.27%。
商品和服务支出预算 42000元，占基本支出预算 9.72 %，
同比无变化。
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对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无变化。
资本性支出预算 0 元，同比无变化。
2. 项目支出 220000 元，占一般公共预算支出的
33.73%，同比增加 120000 元 ，增长 120 %。其中：增加
调入转隶人员经费。
工资福利支出预算 0 元，同比无变化。
商 品 和 服 务 支 出 预 算 220000 元 ， 占 项 目 支 出 预 算
100 %，同比增加 120000 元，增长 120 %。
对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无变化。
资本性支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本年一般公共预算基本支出 432246.72元，其中：
人员经费 390246.72 元，主要包括：基本工资 158940
元、津贴补贴 6240 元、绩效工资 121980 元、机关事业单位
基本养老保险费 44947.2 元、城镇职工基本医疗保险缴费
22192.68 元、其他社会保障缴费 2236.44 元、住房公积金
33710.4 元。
公用经费 42000 元，主要包括：办公费、印刷费、水
费600 元、电费 4200 元、邮电费、差旅费、维修（护）费、
会议费、培训费、物业管理费 3548.48 元、公务接待费、劳
务费、工会经费 4778.4 元、公务车运行维护费、其他交通费
用、其他商品服务和支出 28873.12 元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
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（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 2000
元，同比增加 2000 元，上年无该预算，增长率无可比性。
其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化
2. 公务接待费支出预算 2000 元，同比增加 2000 元，
上年无该预算，增长率无可比性，增加主要原因是因工作需
要，人员增加 ，审评业务量增加，各类开支有所增加，相
应增加公务接待费。
3. 公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2000
元，同比增加 2000 元，上年无该预算，增长率无可比性。
其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算 2000 元，同比增加 2000 元，上
年无该预算，增长率无可比性，增加主要原因是因工作需要，
人员增加 ，审评业务量增加，各类开支有所增加，相应增加
公务接待费。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化 。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
机关运行经费财政拨款预算 0元。
事业运行经费总预算安排 262000 元，其中：基本支出
预算 42000 元，项目支出预算 220000 元，同比增加 120000
元，增长 84.51 %。主要原因：一是与去年对比，增加调入
转隶人员，增加其公用经费；二是根据 2023 年认证审评工
作任务，增加了项目经费支出。主要用于办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023年政府采购预算 11200 元，同比增加 10700 元，
增长 214%。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预
算的 0%，同比增加 0元。分散采购 11200 元，占政府采购
预算的 100%，同比增加 10700 元，增长 214%，主要原因
是人员增加，相应新增政府采购预算安排，用于日常资料印
刷、购置办公用品等支出。
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按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 11200 元，占政
府采购预算 100 %；工程类采购 0 元，占政府采购预算
0 %；服务类采购 0 元，占政府采购预算 0 %。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 11200 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法
执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车 0 辆，
截至2022年12月31日，资产原值合计54453 元，其中：
1.土地、房屋及构筑物 0 元。2. 通用设备 50659 元。3. 专
用设备 0 元。4. 文物和陈列品 0 元。5 .图书档案0 元，
6. 家具、用具、装具等 3794 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及一般
公共预算拨款 220000 元，财政专户管理资金收入 0元，单
位资金 0元，上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见单
位预算公开表 10 表。分别为专项公用经费—日常运转经费
费132000 元，专项公用经费—评审劳务费 88000 元。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023年部门预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
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上述报表详见附件。
