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梧州市食品药品审评查验中心
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市食品药品审评查验中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市食品药品审评查验中心 2021 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市食品药品审评查验中心 2021 年度单
位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市食品药品审评查验中心概况
一、单位职责
1.负责药品生产、药品安全、医疗器械、药品包装材料、
保健品、化妆品和食品等项目的技术审查和现场检查的具体
组织工作；提供相关业务的技术咨询、服务、指导和法律、
法规的培训等技术服务。
2.负责食品、药品、医疗器械广告的技术审查及日常监
测。
3.负责食品、药品审评认证人员的日常管理工作。
4.承办自治区食品药品监督管理局认证审评中心和市场
监督管理局交办的其他工作。
二、机构设置
梧州市食品药品审评查验中心为财政全额拨款的正科
级事业单位，核定全额事业编制 3名，科级领导职数 1名。
三、编制现状、人员构成
（一）人员构成
梧州市食品药品审评查验中心全额事业编制总数 3名，
实有在职在编人员 3人。
（二）经费管理方式
梧州市食品药品审评查验中心为非参照公务员法管理全
额财政拨款的事业单位。
第二部分：梧州市食品药品审评查验中心 2021 年度单
位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—5—
第三部分：梧州市食品药品审评查验中心 2021 年度单
位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入47.38万元，其中本年收
入46.85万元, 较2020年度决算数增加7.64万元，增长
19.2%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入46.85万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加7.64万元，增长
19.5%，主要原因是人员增加，人员经费、事业运行经费增
加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财
政当年拨付的资金。
4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管单位和上级
单位取得的非财政补助收入。
5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。
6.上年结转和结余0.53万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。与2020年度决算数无增减变化，主要原因是资金使
用执行力提高，年末结转结余资金减少。
（二）本单位2021年度总支出47.38万元，其中本年支出
47.38万元, 较2020年度决算数增加7.64万元，增长19.2%。
—6—
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）37.35万元：主要用于人员工
资福利性支出、公用经费支出以及认证审评项目支出。较
2020年度决算数增加5.63万元，增长17.7%，主要原因是人
员增加，增加相应的人员工资福利经费和公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）4.39万元：主要用于在职
职工基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加2.33万
元，增长113.1%，主要原因是人员增加，增加相应的基本养
老保险缴费。
3. 卫生健康支出（类）1.78万元：主要用于在职职工按
照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。较2020年度决
算数增加0.61万元，增长52.1%，主要原因是人员增加，增
加相应的医疗保险缴费。
4. 住房保障支出（类）3.86万元：主要用于按照国家政
策规定向职工发放的住房公积金，住房改革方面的支出。较
2020年度决算数增加0.95万元，增加32.6%，主要原因是人
员增加、住房公积金缴费基数调整，增加相应的住房公积金
缴费。
5.年末结转和结余0万元，较2020年度决算数减少1.88
万元，下降100%，主要原因是资金使用执行力提高，结转结
余资金减少。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市食品药品审评查验中心2021年度一般公共预算
财政拨款支出47.38万元，较2020年度决算数增加7.64万元，
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增长19.2%。其中：基本支出39.62万元，项目支出7.76万元。
梧州市食品药品审评查验中心2021年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为33.26万元，支出决算为47.38万
元，完成年初预算的142.5%。
（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
年初预算为26.09万元，支出决算为37.35万元，完成年初预
算的143.2%。预决算差异原因主要是：一是人员增加，在年
中追加部分在职人员增人增资、公用经费和认证审评经费支
出；二是在预算数用完的情况下还使用了上年结转经费，导
致决算数比预算数大。主要用于单位人员工资性支出、公用
经费、认证审评项目支出。
1.事业运行（项）37.35万元，主要用于人员工资福利
支出、办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳
务费、维修（护）费、工会费等经费支出。较年初预算数增
加11.26万元。主要原因：一是人员增加，增加相应的人员
工资福利经费和公用经费；二是2021年疫情形势有所缓解，
各企业复工复产，食品药品技术审查和现场检查次数增加，
公用经费、认证审评项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）年初预算为3.19万元，支出决算为4.39万元，完成
年初预算的137.6%。预决算差异原因主要是：人员增加，在
年中追加部分在职人员基本养老保险缴费，导致决算数比预
算数大。主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。
—8—
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.39万元，
主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。较年初预算数
增加1.2万元, 主要原因是人员增加，增加相应的养老保险
缴费。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年
初预算为1.59万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的
111.9%。预决算差异原因主要是：人员增加，在年中追加部
分在职人员医疗保险缴费，导致决算数比预算数大。主要用
于本单位在职人员医疗保险缴费支出。
1.事业单位医疗（项）1.78万元，主要用于本单位在职
人员医疗保险缴费支出。较年初预算数增加0.19万元, 主要
原因是人员增加，增加相应的医疗保险缴费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预
算为2.39万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的
161.5%。预决算差异原因主要是：人员增加，在年中追加部
分在职人员住房公积金缴费，导致决算数比预算数大。主要
用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。
1.住房公积金（项）3.86万元，主要用于本单位在职人
员住房公积金缴费支出。较年初预算数增加1.47万元, 主要
原因是人员增加，增加相应的住房公积金缴费。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出39.62万元，
—9—
比上年增加9.62万元，增长32.1%，主要原因一是人员增加，
增加相应的人员经费和公用经费；二是2021年疫情形势有所
缓解，各企业复工复产，食品药品技术审查和现场检查次数
增加。公用经费、认证审评项目支出增加。
其中：人员经费35.45万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费4.17万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、
物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品
和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出35.45万元，完成年初预算的
127.4%。预决算存在差异的原因主要是人员增加，在年中追
加部分在职人员增人增资，增加本年度相应的人员工资福
利。
（二）商品和服务支出4.17万元，完成年初预算的
148.9%。预决算存在差异的原因主要是人员增加，食品药品
技术审查和现场检查项目增加，在年中追加部分在职人员公
用经费，在预算数用完的情况下还使用了上年结转经费，导
致决算数比预算数大。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
—10—
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预
算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，比预算增加0万元,与预算相比无增减
变化，比去年增加0万元，与去年相比无增减变化。主要原
因是没有在一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。其中，
因公出国支出决算比预算增加0万元，与预算相比无增减变
化，比去年增加0万元，与去年相比无增减变化；公务用车
购置支出决算比预算增加0万元，与预算相比无增减变化，
比去年增加0万元，与去年相比无增减变化；公务用车运行
维护费支出决算比预算增加0万元，与预算相比无增减变化，
比去年增加0万元，与去年相比无增减变化；公务接待费支
出决算比预算增加0万元，与预算相比无增减变化，比去年
增加0万元，与去年相比无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国
团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
—11—
我单位2021年因公出国（境）费无开支内容。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，公务用
车运行支出0万元。我单位2021年公务用车购置支出无开支
内容。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展食品药品审评查验业务所需车辆燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市食品
药品审评查验中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，
全年运行费支出0万元，平均每辆0万元，无公务用车运行支
出相关内容。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。我单位2021年公务接待费无相
关开支内容。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
梧州市食品药品审评查验中心为事业单位，无机关运行
经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额0.3万元，其中：政府
采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购
服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采
购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，
—12—
占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位（单位）其
他运转类项目1个，特定目标类项目0个，共涉及资金7.6万
元，占一般公共预算项目支出总额的16%。我单位2021年度
项目支出预算不涉及政府性基金。
共组织对“专项公用经费-日常运转”等1个项目进行了
绩效评价，涉及一般公共预算支出7.6万元，政府性基金预
算支出0万元。项目资金主要用于保障本单位日常工作正常
运转，做好日常办公用品采购，项目认证审评支出，物业管
理、办公维修分摊工程等，确保审评中心工作正常有序、有
效开展。截至2021年12月31日，已使用7.6万元，无资金结
余，资金使用率100%，项目预期指标全部完成。总体自我评
价100分。
2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效
—13—
自评结果。
我单位今年在单位决算中反映“专项公用经费-日常运
转”项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自评结果。
“专项公用经费-日常运转”项目绩效自评综述：根据年
初设定的绩效目标，“专项公用经费-日常运转”项目自评
得分为100分。发现的存在问题主要体现在个别绩效指标设
置的科学性有待进一步增强。
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转
经费
项目编码
154004
项目实施单位
梧州市食品药品审评查
验中心
主管单位
梧州市市场监督管理局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
7.6
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
负责药品生产、药品安全认证、医疗器械、药用包装材料、保健品、化妆品和
食品等项目的技术审查和现场检查的具体组织工作；提供相关业务的技术咨询、
服务、指导和法律、法规的培训等技术服务。
项目起始时间
2021 年1月1日
项目终止时间
项目实施进度
安排
计划组织完成食品生产企业的食品生产许可证核发（SC）认证现场审查 80 家，
药品经营零售企业认证(GSP)现场核查 200 家，预计 2021 年底前完成食品药品
企业先插核查工作。
年度绩效目标
持续强化“外防输入、内防反弹”防控策略，落实疫情防控常态化举措，做好
疫情防控期间药品经营许可认证及食品生产许可认证现场的派遣工作。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
食品生产
许可证核发
（SC）认证
现场审查
≥80 家
123家
10
药品经营
零售企业认
证(GSP)现
场核查
≥200
家
258 家
10
产出质量
现场核查
合格率
≥90%
≥90%
10
产出时效
完成时间
2021 年12
月31 日
2021 年12
月31 日
5
资金支付
率
100%
100%
5
产出成本
食品药品
现场核查
7.6 万
元
7.6 万
元
5
资金使用
率
100%
100%
5
效果指标
经济效益
—15—
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：相关绩效
指标有待进一步完善。下一步改进措施：进一步丰富和细化
绩效指标。
（30 分）
社会效益
项目工作成
果
进一步
提升执行
力，将日
常的现场
审查工作
落实落小
落细，充
分发挥政
企“润滑
剂”的作
用，并积
极与各有
关单位配
合对接，
充分调动
方方面面
的积极
性。
进一步
提升执行
力，将日
常的现场
审查工作
落实落小
落细，充
分发挥政
企“润滑
剂”的作
用，并积
极与各有
关单位配
合对接，
充分调动
方方面面
的积极
性。
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
服务对象满
意度
服务对
象满意度
≥85%
≥85%
10
——
——
—16—
2021年度单位整体绩效自评表
单位名称
梧州市食品药品审评查验
中心
单位编码
154004
单位预算安排
资金（万元）
合计
7.6
其中：一般公共预算拨款
7.6
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
单位职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
负责药品生产、药品安全认证、医疗器械、药用包装材料、保健品、
化妆品和食品等项目的技术审查和现场检查的具体组织工作；提供相
关业务的技术咨询、服务、指导和法律、法规的培训等技术服务。
职能 2
负责食品药品、医疗器械广告的技术审查及日常监测。
职能 3
负责食品药品审评认证技术人员的日常管理工作。
单位整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
单位职能对
应）
目标 1
持续强化“外防输入、内防反弹”防控策略，落实疫情防控常态化举
措，做好疫情防控期间药品经营许可认证及食品生产许可认证现场的
派遣工作。
目标 2
做好食品药品审评认证技术人员的日常管理和培训工作。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
单位整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
食品生产
许可证核发
（SC）认证
现场审查
≥80 家
123 家
10
药品经营
零售企业认
证(GSP)现
场核查
≥200 家
258 家
10
产出质量
现场核查
合格率
≥90%
≥90%
10
产出时效
完成时间
2021 年12 月
31 日
2021 年12
月31 日
5
资金支付
率
100%
100%
5
产出成本
食品药品
现场核查
7.6 万元
7.6 万
元
5
资金使用
率
100%
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
„„
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
社会效益
项目工作成
果
进一步提
升执行力，将
日常的现场
审查工作落
实落小落细，
充分发挥政
企“润滑剂”
的作用，并积
极与各有关
单位配合对
接，充分调动
方方面面的
积极性。
进一步
提升执行
力，将日
常的现场
审查工作
落实落小
落细，充
分发挥政
企“润滑
剂”的作
用，并积
极与各有
关单位配
合对接，
充分调动
方方面面
的积极
性。
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
服务对象满
意度
服务对
象满意度
≥85%
≥85%
10
——
——
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业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
—19—
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
反映市场监督管理事务方面的支出。
（一）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不
包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务
中心、医务室等附属事业单位。