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梧州市市场监管投诉举报指挥中心
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2024 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2024 年度单
位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心概况
一、本单位职责
梧州市市场监管投诉举报指挥中心是市市场监督管理局管
理的副处级公益一类事业单位，加挂市消费者权益保护中心牌
子。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》及国家市场监督
管理总局《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》有关规定，梧
州市市场监管投诉举报指挥中心履行全市市场监管投诉、举报、
指挥处置等公共事务管理服务职能。主要职能：
（一）负责全市城区范围内市场监管领域投诉举报的受理、
指挥调度、督办处理工作。
（二）负责市场监管领域投诉举报数据分析、消费风险预警
工作。
（三）负责全市范围内存在较大风险、跨区域、具有全市影
响的食品、药品、医疗器械、化妆品投诉举报案件的现场指挥协
调处置工作。
（四）负责开展上级部门制定的食品、药品、医疗器械、化
妆品等领域的跨区域、具有全市影响案件调查取证工作。
（五）负责向消费者提供消费信息和咨询服务、参与制定有
关消费权益的法律、法规、规章和强制性标准、参与有关行政部
门对商品和服务的监督、检查。就损害消费者合法权益的行为，
负责开展法律法规规定的相关维权工作。
（六）负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化
妆品不良反应和药品滥用监测以及资料的收集、核实、反馈、统
计、上报等工作。
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（七）完成市场监督管理局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市市场监管投诉举报指挥中心为参照公务员法管理全
额拨款事业单位（公益一类），共设7个职能科室，分别是办公
室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综
合六科。
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第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2024 年度
单位决算报表
2024 年单位决算报表（此部分另附表格，详见附件：梧州
市市场监管投诉举报指挥中心 2024 年度单位决算公开表）
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第三部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2024 年度单位
决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入467.78万元，其中本年收入
467.78万元，较2023年度决算数减少4.66万元，下降1.0%。收入
具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入467.78万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数减少4.66万元，下降1.0%，主
要原因是单位牢固树立过紧日子的思想，进一步落实厉行节约，
大力压减一般性支出和非刚性支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.0%，主
要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.0%，
主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本
单位无事业收入。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，
增长0.0%，主要原因是本单位无经营收入。
6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万
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元，增长0.0%，主要原因是本单位无其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他
收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨
款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算
数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位无非财政拨款结
余（含专用结余）。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位
无上年结转和结余。
（二）本单位2024年度总支出467.78万元，其中本年支出
467.78万元，较2023年度决算数减少4.66万元，下降1.0%。支出
具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）372.53万元：主要用于人员工资
福利支出、保障单位日常运转公用经费支出以及2024年度重点工
作安排的项目支出。
较2023年度决算数减少16.34万元，下降4.2%，主要原因是
单位牢固树立过紧日子的思想，进一步落实厉行节约，大力压减
一般性支出和非刚性支出。
2.社会保障和就业支出（类）42.34万元：主要用于按照国
家政策规定为在职职工缴纳的基本养老保险缴费。
较2023年度决算数增加5.19万元，增长14.0%，主要原因是
2024年度机关事业单位基本养老保险缴费根据相关规定进行缴
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费基数调整。
3.卫生健康支出（类）21.16万元：主要用于按照国家政策
规定为在职职工缴纳的医疗保险缴费。
较2023年度决算数增加2.56万元，增长13.8%，主要原因是
2024年度医疗保险缴费根据相关规定进行缴费基数调整。
4.住房保障支出（类）31.76万元：主要用于按照国家政策
规定为在职职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
较2023年度决算数增加3.93万元，增长14.1%，主要原因是
2024年度住房公积金根据相关规定进行缴费基数调整。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无增减
变化，主要原因是本单位无结余分配。
6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无增减变化，
主要原因是本单位无年末结转和结余。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市市场监管投诉举报指挥中心2024年度一般公共预算
财政拨款支出467.78万元，较2023年度决算数减少4.66万元，下
降1.0%。其中：基本支出446.63万元，项目支出21.16万元。
梧州市市场监管投诉举报指挥中心2024年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为521.06万元，支出决算为467.78万元，
完成年初预算的89.8%。
（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行
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政运行（项）年初预算为380.13万元，支出决算为351.37万元，
完成年初预算的92.4%。预决算存有差异原因：一是在职人员退
休，减少相应的人员经费，二是单位牢固树立过紧日子的思想，
厉行节约，大力压减一般性支出和非刚性支出。主要用于：基本
支出中人员工资福利支出和保障单位日常运转所需公用经费。
（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一
般行政管理事务（项）年初预算为28.77万元，支出决算为21.16
万元，完成年初预算的73.6%。预决算存有差异原因是：单位牢
固树立过紧日子的思想，厉行节约，大力压减一般性支出和非刚
性支出。主要用于：保障单位日常运转、处置查办案件、稽查执
法能力保障、消费者权益保护、知识产权维权援助等2024年度重
点工作安排的专项公用经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为47.83万元，
支出决算为42.34万元，完成年初预算的88.5%。预决算存有差异
原因是：在职人员退休，减少相应的基本养老保险缴费。主要用
于：按照国家政策规定为在职职工缴纳的基本养老保险缴费。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）年初预算为23.87万元，支出决算为21.16万元，完
成年初预算的88.7%。预决算存有差异原因是：在职人员退休，
减少相应的医疗保险缴费。主要用于：按照国家政策规定为在职
职工缴纳的医疗保险缴费。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）年初预算为40.47万元，支出决算为31.76万元，完成年初
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预算的78.5%。预决算存有差异原因是：在职人员退休，减少相
应的住房公积金缴纳。主要用于按照国家政策规定为在职职工缴
纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市市场监管投诉举报指挥中心2024年度一般公共预算
财政拨款基本支出446.63万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出380.68万元，完成年初预算的89.1%。
预决算存有差异原因是：在职人员退休，减少相应的人员经费。
（二）商品和服务支出64.84万元，完成年初预算的101.1%。
预决算存有差异原因是：保障单位2024年度重点工作安排的专项
公用经费增加。
（三）对个人和家庭的补助支出1.10万元，完成年初预算的
108.9%。预决算存有差异原因是：在职人员退休，增加退休人员
经费支出。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市市场监管投诉举报指挥中心2024年度政府性基金支
出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.0%。其中：
基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
梧州市市场监管投诉举报指挥中心2024年度政府性基金支
出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的
0.0%。
梧州市市场监管投诉举报指挥中心2024年度无政府性基金
预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
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梧州市市场监管投诉举报指挥中心2024年度国有资本经营
预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万
元。
梧州市市场监管投诉举报指挥中心2024年度国有资本经营
预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初
预算的0.0%。
梧州市市场监管投诉举报指挥中心2024年度无国有资本经
营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.70万元，完成年
初预算的100.0%，比上年减少0.43万元，主要原因是：单位牢固
树立过紧日子思想，严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严控
“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，
公务用车购置及运行费支出决算2.48万元，公务接待费支出决算
0.22万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，
比上年增加0.00万元，原因是：2024年度本单位无因公出国（境）
业务，无开支内容。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加
其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0
个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比上年
增加0.00万元，原因是：2024年度本单位无公务用车购置支出。
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购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出2.48万元，完成年初预算的100.0%，比上
年减少0.43万元，原因是：单位牢固树立过紧日子思想，严格贯
彻落实厉行节约反对浪费精神，严控公务用车运行支出。主要用
于市内因公出行以及开展案件查办业务所需车辆燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市市场监管投诉举报
指挥中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支
出2.48万元，平均每辆0.83万元。
（三）公务接待费支出0.22万元，完成年初预算的100.0%，
比上年减少0.01万元，原因是：单位严格贯彻落实厉行节约反对
浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。国内公务接
待批次3次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度机关运行经费支出64.84万元，比年初预算
数增加0.68万元，增长1.1%，主要原因是：保障单位2024年度重
点工作安排的专项公用经费增加；比上年决算数减少1.53万元，
降低2.4%。主要原因是：单位牢固树立过紧日子的思想，厉行节
约，大力压减一般性支出和非刚性支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采
购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服
务支出2.12万元。授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购
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支出总额的72.5%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占
授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金
额占货物支出金额额100.0%；工程采购授予中小企业合同金额占
工程支出金额的0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支
出金额的69.5%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设
备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目4个，项目
支出总额21.16万元。其中，本级项目4个，本级项目支出21.16
万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，
敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：4个项目评为一等，涉及资金21.16万元，占项目总数比
例100.0%，占项目支出总额比例100.0%；0个项目评为二等，涉
及资金0.00万元，占项目总数比例0.0%，占项目支出总额比例
0.0%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例
0.0%，占项目支出总额比例0.0%；0个项目评为四等，涉及资金
0.00万元，占项目总数比例0.0%，占项目支出总额比例0.0%。自
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评发现的主要问题及原因：一是存在部分项目资金执行率稍有偏
差；二是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间。下一步改进
措施：一是在今后项目立项前，应根据工作开展需要，逐项做出
预算计划，不留缺口，不留空项，严格按照预算进行开支；二是
坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，
并将绩效目标细化分解为具体工作计划。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
“专项公用经费-处置查办案件运行经费”项目自评得分为99.71
分，评级为一等，项目全年预算数为1.90万元，执行数为1.85万
元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障了重
点工作的开展，各个二级指标基本达到了绩效目标值；二是绩效
水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。自评发现的主要
问题及原因：一是存在项目资金执行率稍有偏差；二是对于此项
绩效管理工作经验不足，项目的部分结果无法用量化指标形式表
示，在项目绩效目标衡量指标的设定上有待完善。下一步改进措
施：一是进一步优化支出计划，合理均衡安排支出；二是加强项
目科学预算。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。