2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 5,170,222.99 一、一般公共服务支出 4,045,767.57

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 5,170,222.99 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 489,048.32

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 237,492.98

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 397,914.12

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 5,170,222.99 本年支出合计 5,170,222.99

上年结转结余结转下年支出

收入总计 5,170,222.99 支出总计 5,170,222.99

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

单位代码单位名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管

理资金单位资金小计一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管

理资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 5,170,222.99 5,170,222.99 5,170,222.99

154002 梧州市市场监管投诉举报指

挥中心

5,170,222.99 5,170,222.99 5,170,222.99

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助

支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 5,170,222.99 4,911,322.99 258,900.00

154002 梧州市市场监管投诉举报指挥中心 5,170,222.99 4,911,322.99 258,900.00

201 38 01 行政运行 3,786,867.57 3,786,867.57

201 38 02 一般行政管理事务 258,900.00 258,900.00

208 05 01 行政单位离退休 12,060.00 12,060.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 476,988.32 476,988.32

210 11 01 行政单位医疗 237,492.98 237,492.98

221 02 01 住房公积金 397,914.12 397,914.12

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 5,170,222.99 一、本年支出 5,170,222.99

（一）一般公共预算 5,170,222.99 （一）一般公共服务支出 4,045,767.57

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 5,170,222.99 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 489,048.32

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 237,492.98

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 397,914.12

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 5,170,222.99 支　　　出　　　总　　　计 5,170,222.99

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 5,170,222.99 4,911,322.99 4,378,859.39 532,463.60 258,900.00

154002 梧州市市场监管投诉举报指挥中心 5,170,222.99 4,911,322.99 4,378,859.39 532,463.60 258,900.00

201 38 01 行政运行 3,786,867.57 3,786,867.57 3,254,403.97 532,463.60

201 38 02 一般行政管理事务 258,900.00 258,900.00

208 05 01 行政单位离退休 12,060.00 12,060.00 12,060.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 476,988.32 476,988.32 476,988.32

210 11 01 行政单位医疗 237,492.98 237,492.98 237,492.98

221 02 01 住房公积金 397,914.12 397,914.12 397,914.12

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

单位预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 4,911,322.99 4,378,859.39 532,463.60

301 工资福利支出 4,366,799.39 4,366,799.39

301 01 基本工资 923,532.00 923,532.00

301 02 津贴补贴 1,329,720.00 1,329,720.00

301 03 奖金 771,125.00 771,125.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 476,988.32 476,988.32

301 10 职工基本医疗保险缴费 235,512.98 235,512.98

301 12 其他社会保障缴费 19,867.07 19,867.07

301 13 住房公积金 397,914.12 397,914.12

301 99 其他工资福利支出 212,139.90 212,139.90

302 商品和服务支出 532,463.60 532,463.60

302 05 水费 150.00 150.00

302 06 电费 4,200.00 4,200.00

302 07 邮电费 34,380.00 34,380.00

302 09 物业管理费 2,620.00 2,620.00

302 11 差旅费 8,450.00 8,450.00

302 28 工会经费 48,803.86 48,803.86

302 39 其他交通费用 206,400.00 206,400.00

302 99 其他商品和服务支出 227,459.74 227,459.74

303 对个人和家庭的补助 12,060.00 12,060.00

303 02 退休费 12,060.00 12,060.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

单位代码单位名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资

金安排

小计公务用车购

置费

公务用车运行

维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 30,997.00 26,997.00 24,800.00 24,800.00 2,197.00 4,000.00 4,000.00

一般公共预算资金 30,997.00 26,997.00 24,800.00 24,800.00 2,197.00 4,000.00 4,000.00

154002 梧州市市场监管投诉举报指挥中心一般公共预算资金 30,997.00 26,997.00 24,800.00 24,800.00 2,197.00 4,000.00 4,000.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

序号单位代

码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益

指标社会效益指标生态效益

指标

可持续效

益指标

服务对象满

意度指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

合计 258,900.00

1154002 梧州市市场监管投诉举报指挥中心专项公用经费-日常运转 167,900.00

通过对单位环境、场室修缮和维护工程的不断建设，起到逐

步改善办公条件的作用；加强物业管理以及办公设施维修维

护管理等工作，排查办公区域安全隐患，降低安全风险，确

保市场监管工作正常有序、有效开展。

数量指标：

办公区域日

常维修项目

数(≥3项)

质量指标：

维修项目验

收通过率

(＝100%)

时效指标：

维修完成及

时率(≥90%)

成本指标：

项目成本超

支率(≤0%)

社会效益指标：

保障单位正常运

转率(＝100%)

满意度指标：

职工满意度(≥

90%)

2154002 梧州市市场监管投诉举报指挥中心专项公用经费-优化消费环境专项经费 55,000.00

目标1：办好“3·15”系列消费维权宣传活动，带动经营者

和消费者参与，强化法治意识和消费维权观念。

目标2：建立健全消费者权益保护协作机制，推动消费领域

民事公益诉讼，助力消费者满意度稳步提升。

目标3：突出关注消费者关心的热点难点问题，警示经营者

诚信守法经营，主动承担社会责任，引导消费者树立科学、

理性的消费意识，共同营造安全、和谐、健康的消费环境。

目标4：聚焦关系人民群众生命健康安全的重点商品、重点

领域和重点行业，深入开展民生领域案件查办“铁拳”行

动，集中力量、重拳出击，开展食品、药品、工业产品、价

格、知识产权等执法行动。

数量指标：

开展消费维

权宣传活动

次数(≥5次)

数量指标：

建设消费维

权服务站(≥

2个)

质量指标：

投诉举报处

理率(＝

100%)

时效指标：

开展“ 315

”消费维权

主题活动

(2025年3月

前)

成本指标：

项目成本超

支率(≤0%)

社会效益指标：

提高消费者权益

保护意识和水平

(有效)

满意度指标：

广西城市消费

者满意度综合

得分(≥75分)

3154002 梧州市市场监管投诉举报指挥中心专项公用经费-稽查执法能力保障经费 26,000.00

坚持党建引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装

干部头脑，做好“四强”党支部的创建，加强作风建设，树

立良好的执法形象。通过开展市场监管能力提升培训工作，

参加执法能力培训班，强化市场监管执法保障，加强基层基

础建设，加强业务培训和技能提升，加强相关经费保障，提

高执法人员的专业素质和业务能力，提高整体执法效能。

数量指标：

开展培训次

数(＝1次)

质量指标：

培训出勤率

(≥90%)

时效指标：

培训开展及

时率(＝

100%)

成本指标：

项目成本超

支率(≤0%)

社会效益指标：

提高执法能力和

监管能力(有效)

满意度指标：

参训满意度(≥

95%)

4154002 梧州市市场监管投诉举报指挥中心专项公用经费-处置查办案件运行经费 10,000.00

目标1：聚焦关系人民群众生命健康安全的重点商品、重点

领域和重点行业，深入开展民生领域案件查办“铁拳”行

动，集中力量、重拳出击，开展食品、药品、工业产品、价

格、知识产权等执法行动。

目标2：加强对网络热点及典型案例的研究分析，进一步拓

宽摸排渠道，深挖细查案源线索，拓展办案领域，以执法“

小切口”护航“大民生”。

目标3：做好药品不良反应监测工作，推进药物警戒工作高

效开展。

目标4：加强与公检法部门沟通，提高行刑衔接效率，维护

良好市场秩序。

数量指标：

执法办案数

量(≥33件)

质量指标：

投诉举报处

理率(＝

100%)

质量指标：

案件查办率

(＝100%)

时效指标：

处置文书下

达、跨区域

协查函投送

及时率(≥

90%)

时效指标：

案件查办时

限(＜120日)

成本指标：

项目成本超

支率(≤0%)

社会效益指标：

保障产品质量安

全(有效)

满意度指标：

监管对象满意

度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号单位代码单位名称项目名称预算资金

总额

年度绩效

目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。