梧州市市场监管投诉举报指挥中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年
度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年
度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
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四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心概况
一、本单位职责
梧州市市场监管投诉举报指挥中心是市市场监督管理
局管理的副处级公益一类事业单位，加挂市消费者权益保护
中心牌子。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》及国
家市场监督管理总局《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》
有关规定，梧州市市场监管投诉举报指挥中心履行全市市场
监管投诉、举报、指挥处置等公共事务管理服务职能。主要
职能：
（一）负责全市城区范围内市场监管领域投诉举报的受
理、指挥调度、督办处理工作。
（二）负责市场监管领域投诉举报数据分析、消费风险
预警工作。
（三）负责全市范围内存在较大风险、跨区域、具有全
市影响的食品、药品、医疗器械、化妆品投诉举报案件的现
场指挥协调处置工作。
（四）负责开展上级部门制定的食品、药品、医疗器械、
化妆品等领域的跨区域、具有全市影响案件调查取证工作。
（五）负责向消费者提供消费信息和咨询服务、参与制
定有关消费权益的法律、法规、规章和强制性标准、参与有
关行政部门对商品和服务的监督、检查。就损害消费者合法
权益的行为，负责开展法律法规规定的相关维权工作。
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（六）负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、
化妆品不良反应和药品滥用监测以及资料的收集、核实、反
馈、统计、上报等工作。
（七）完成市场监督管理局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市市场监管投诉举报指挥中心为参照公务员法管
理全额拨款事业单位（公益一类），共设 7 个职能科室，分
别是办公室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、
综合五科、综合六科。
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第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年度单
位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年度单位决算公开
表》)
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第三部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年度单
位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 472.44 万元，其中本年
收入 472.44 万元，较 2022 年度决算数增加 14.41 万元，增
长 3.1%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 472.44 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 14.41 万元，
增长 3.1%，主要原因是：根据相关规定追加了人员经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其他
收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位无非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位无上年结转和结余。
（二）本单位 2023 年度总支出 472.44 万元，其中本年
支出 472.44 万元，较 2022 年度决算数增加 14.41 万元，增
长 3.1%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）388.87 万元：主要用于
人员工资福利支出、保障单位日常运转公用经费支出以及
2023 年度重点工作安排的项目支出。较 2022 年度决算数增
加 14.74 万元，增长 3.9%，主要原因是：根据相关规定追加
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了人员经费。
2.社会保障和就业支出（208 类）37.15 万元：主要用
于按照国家政策规定为在职职工缴纳的基本养老保险缴费。
较 2022 年度决算数减少 0.27 万元，下降 0.7%，主要原因是：
2023 年度基本养老保险根据相关规定进行缴费基数调整。
3.卫生健康支出（210 类）18.60 万元：主要用于按照
国家政策规定为在职职工缴纳的基本医疗保险缴费。较 2022
年度决算数增加 0.36 万元，增长 2.0%，主要原因是：2023
年度基本医疗保险根据相关规定进行缴费基数调整。
4.住房保障支出（221 类）27.83 万元：主要用于按照
国家政策规定为在职职工缴纳的住房公积金等住房改革方
面的支出。较 2022 年度决算数减少 0.41 万元，下降 1.5%，
主要原因是：2023 年度住房公积金根据相关规定进行缴费基
数调整。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分
配。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结
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转和结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年度一般公共
预算财政拨款支出 472.44 万元，较 2022 年度决算数增加
14.41 万元，增长 3.1%。其中：基本支出 437.56 万元，项
目支出 34.88 万元。
梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年度一般公共
预算财政拨款支出年初预算为 411.20 万元，支出决算为
472.44 万元，完成年初预算的 114.9%。
(1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政
运行(项)年初预算为 287.51 万元，支出决算为 353.99 万元，
完成年初预算的 123.1%。预决算存有差异原因是：按照实际
情况在年中追加部分在职人员增人增资经费和编外人员经
费，导致决算数比预算数大。主要用于基本支出中人员工资
福利支出和保障单位日常运转所需公用经费。
(2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般
行政管理事务(项)年初预算为 35.96 万元，支出决算为 34.88
万元，完成年初预算的 97.0%。预决算存有差异原因是：牢
固树立过紧日子的思想，厉行节约，严格压减一般性支出。
主要用于保障单位日常运转、处置查办案件、稽查执法能力
保障、消费者权益保护、知识产权维权援助等 2023 年度重
点工作安排的专项公用经费。
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(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
38.98 万元，支出决算为 37.15 万元，完成年初预算的 95.3%。
预决算存有差异原因是：在职人员调任，减少相应的基本养
老保险缴费，导致决算数比预算数小。主要用于按照国家政
策规定为在职职工缴纳的基本养老保险缴费。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 19.51 万元，支出决算为 18.60 万元，
完成年初预算的 95.3%。预决算存有差异原因是：在职人员
调任，减少相应的基本医疗保险缴费，导致决算数比预算数
小。主要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳的基本医疗
保险缴费。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 29.24 万元，支出决算为 27.83 万元，完成
年初预算的 95.2%。预决算存有差异原因是：在职人员调任，
减少相应的住房公积金缴纳，导致决算数比预算数小。主要
用于按照国家政策规定为在职职工缴纳的住房公积金等住
房改革方面的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年度一般公共
预算财政拨款基本支出 437.56 万元，其中：人员经费支出
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374.25 万元，主要包括：基本工资 94.38 万元，津贴补贴
64.93 万元，奖金 119.22 万元，机关事业单位基本养老保险
缴费 37.15 万元，职工基本医疗保险缴费 18.35 万元，其他
社会保障缴费 1.72 万元，住房公积金 27.83 万元，其他工
资福利支出 9.68 万元，退休费 1.01 万元；公用经费支出
63.31 万元，主要包括：办公费 0.69 万元，印刷费 0.06 万
元，电费 0.40 万元，邮电费 3.75 万元，物业管理费 0.69
万元，差旅费 1.00 万元，维修（护）费 0.50 万元，委托业
务费 9.92 万元，工会经费 3.61 万元，其他交通费用 21.00
万元，其他商品和服务支出 21.70 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 373.24 万元，完成年初预算的 121.1%。
预决算存有差异原因是：按照实际情况在年中追加部分在职
人员增人增资经费和编外人员经费。
(2)商品和服务支出 63.31 万元，完成年初预算的 95.8%。
预决算存有差异原因是：牢固树立过紧日子的思想，厉行节
约，严格压减一般性支出。
(3)对个人和家庭的补助 1.01 万元，完成年初预算的
100%。预决算无差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年度政府性基
金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
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梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年度政府性基
金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成
年初预算的 0%。
梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年度无政府性
基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年度国有资本
经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目
支出 0.00 万元。
梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年度国有资本
经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
完成年初预算的 0%。
梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年度无国有资
本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款
支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.13 万元，
完成年初预算的 100%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降
7.1%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，严格贯彻落实
厉行节约反对浪费精神，严控“三公”经费支出。其中：因
公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 2.91 万元，公务接待费支出决算 0.23 万元。
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具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
2023 年度本单位无因公出国（境）业务，无开支内容。全年
使用财政拨款安排单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的
出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 2.91 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比
上年增加 0.00 万元，原因是 2023 年度本单位无公务用车购
置支出。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 2.91 万元，完成年初预算的 100%，
比上年决算数减少 0.19 万元。原因是：牢固树立过紧日子
思想，严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严控公务用车
运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
案件查办业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等。2023 年梧州市市场监管投诉举报指挥中心开支财政拨
款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出 2.91 万元，
平均每辆车 0.97 万元。
（三）公务接待费支出 0.23 万元，完成年初预算的 100%，
比上年减少 0.04 万元，下降 14.8%，主要原因是：严格贯彻
落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制
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相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次 3 次，人次 21
次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 63.31 万元（与单
位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共
预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算
数减少 2.76 万元，比上年决算数 66.53 万元，减少 3.22 万
元，下降 4.8%。主要原因是：牢固树立过紧日子的思想，厉
行节约，严格压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.71 万元，其中：
政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 2.31 万元。授予中小企业合同金额 1.82
万元，占政府采购支出总额的 67.2%，其中：授予小微企业
合同金额 1.76 万元，占授予中小企业合同金额的 96.7%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程
采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购
授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.5%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
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机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
本单位2023年度项目7个，项目支出总额72.38万元。其
中，本级项目7个，本级项目支出72.38万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金72.38万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为
二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总
额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数
比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及
资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。
自评发现的主要问题及原因：一是存在部分项目资金执行率
稍有偏差；二是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间。
下一步改进措施：一是在今后项目立项前，应根据工作开展
需要，逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项，严格按预
算进行开支；二是坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标
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管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计
划。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-日常运转”
项目自评得分为99.82分，评级为一等，项目全年预算数为
24.92万元，执行数为24.48万元，完成年初预算的98.2%。
项目绩效目标完成情况：一是保障了重点工作的开展，各个
二级指标基本达到了绩效目标值；二是绩效水平不断提高，
绩效指标体系逐渐丰富和完善。自评发现的主要问题及原因：
一是存在项目资金执行率稍有偏差；二是对于此项绩效管理
工作经验不足，项目的部分结果无法用量化指标形式表示，
在项目绩效目标衡量指标的设定上有待完善。下一步改进措
施：一是进一步优化支出计划，合理均衡安排支出；二是加
强项目科学预算。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。