梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2024 年

单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

梧州市市场监管投诉举报指挥中心是市市场监督管理局

管理的副处级公益一类事业单位，加挂市消费者权益保护中

心牌子。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》及国家

市场监督管理总局《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》

有关规定，梧州市市场监管投诉举报指挥中心履行全市市场

监管投诉、举报、指挥处置等公共事务管理服务职能。主要

职能：

（一）负责全市城区范围内市场监管领域投诉举报的受

理、指挥调度、督办处理工作。

（二）负责市场监管领域投诉举报数据分析、消费风险

预警工作。

（三）负责全市范围内存在较大风险、跨区域、具有全

市影响的食品、药品、医疗器械、化妆品投诉举报案件的现

场指挥协调处置工作。

（四）负责开展上级部门制定的食品、药品、医疗器械、

化妆品等领域的跨区域、具有全市影响案件调查取证工作

（五）负责向消费者提供消费信息和咨询服务、参与制

定有关消费权益的法律、法规、规章和强制性标准、参与有

关行政部门对商品和服务的监督、检查。就损害消费者合法

权益的行为，负责开展法律法规规定的相关维权工作。

（六）负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、

化妆品不良反应和药品滥用监测以及资料的收集、核实、反

馈、统计、上报等工作。

（七）完成市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印

发〈梧州市市场监管投诉举报指挥中心职能配置、内设机构

和人员编制规定〉的通知》（梧编办〔2020〕46 号）和《关

于调整市市场监管投诉举报指挥中心机构编制事项的通知》

（梧编办〔2021〕9号）文件规定，梧州市市场监管投诉举

报指挥中心为参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益一

类）。

梧州市市场监管投诉举报指挥中心内设机构共设 7个职

能科室，分别是：办公室、综合一科、综合二科、综合三科、

综合四科、综合五科、综合六科。

三、人员构成情况

梧州市市场监管投诉举报指挥中心人员编制总数 27 名，

其中：参公事业编制 27 名。实有在职在编人员 23 名，包括，

参公事业在职在编人员 23 人。其他聘用人员 4人，退休人

员5人。

第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 5,210,645.40 元，同比增加

1,098,688.93 元，增长 26.72% 。其中：本年收入预算

5,210,645.40 元，同比增加 1,098,688.93 元，增长 26.72%。

收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支

出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据相

关规定，在编在职人员工资晋级晋档及编外人员资历工资调

整，增加了人员经费，随工资福利支出增加而按比例相应提

高了基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金等标准。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 5,210,645.40 元，同比增加

1,098,688.93 元，增长 26.72%。本年收入预算 5,210,645.40

元，同比增加 1,098,688.93 元，增长 26.72 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 5,210,645.40 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 1,098,688.93 元，增长 26.72 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 5,210,645.40 元，较上年增长

26.72 %，其中，基本支出预算 4,922,945.40 元，占支出总

预算的 94.48%，同比增加 1,170,588.93 元，增长 31.20%；

项目支出预算 287,700.00 元，占支出总预算的 5.52%，同比

减少 71,900.00 元，下降 19.99%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 4,088,979.96 元，占支

出总预算 78.47%，同比增加 854,278.83 元，增长 26.41%。

（二）社会保障和就业支出类科目 478,292.00 元，占支

出总预算 9.18%，同比增加 88,477.92 元，增长 22.70%。

（三）卫生健康支出类科目 238,676.68 元，占支出总预

算4.58%，同比增加 43,595.98 元，增长 22.35%。

（四）住房保障支出类科目 404,696.76 元，占支出总预

算7.77%，同比增加 112,336.20 元，增长 38.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 5,210,645.40 元。收入包

括：一般公共预算拨款 5,210,645.40 元；支出包括：一般公

共服务支出 4,088,979.96 元、社会保障和就业支出

478,292.00 元、卫生健康支出 238,676.68 元、住房保障支

出404,696.76 元。财政拨款总收支较上年增长 26.72 %，主

要原因是根据相关规定，在编在职人员工资晋级晋档及编外

人员资历工资调整，增加了人员经费，随工资福利支出增加

而按比例相应提高了基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金等标准。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 5,210,645.40 元，较上

年增长 26.72%。其中：基本支出 4,922,945.40 元，项目支

出287,700.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 3,801,279.96 元，其中：基本支出 3,801,279.96

元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员工资福利支出、

退休人员支出、编外人员支出、单位日常运转公用经费等支

出。

一般行政事务管理 287,700.00 元，其中：基本支出 0

元，项目支出 287,700.00 元。主要用于单位日常运转、处置

查办案件、稽查执法能力保障、消费环境建设和消费维权工

作、知识产权维权援助等项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 478,292.00 元，其

中：基本支出 478,292.00 元，项目支出 0元。主要用于本单

位按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险缴费支

出。

行政单位医疗支出 238,676.68 元，其中：基本支出

238,676.68 元，项目支出 0元。主要用于本单位按照国家政

策规定为在职人员缴纳的医疗保险缴费支出。

住房公积金支出404,696.76 元，其中：基本支出

404,696.76元，项目支出0元。主要用于本单位按照国家政策

规定为在职人员缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 4,922,945.40 元，占一般公共预算支

出的 94.48%，同比增加 1,170,588.93 元，增长 31.20 %。

其中：

工资福利支出预算 4,271,303.70 元，占基本支出预算

86.76%，同比增加 1,189,661.81 元，增长 38.60%。主要原

因是根据相关规定，在编在职人员工资晋级晋档及编外人员

资历工资调整，增加了人员经费，随工资福利支出增加而按

比例相应提高了基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金等标准。

商品和服务支出预算 641,591.70 元，占基本支出预算

13.03%，同比减少 19,072.88 元，下降 2.89%。主要原因是

单位牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严格压减一般性

支出。

对个人和家庭补助支出预算 10,050 元，占基本支出预算

0.20%，同比无变化。

2. 项目支出 287,700.00 元，占一般公共预算支出的

5.52%，同比减少 71,900.00 元，下降 19.99%。其中：

商品和服务支出预算 287,700.00 元，占项目支出预算

100%，同比减少 71,900.00 元，下降 19.99%。主要原因是

单位牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严格压减一般性

支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 4,922,945.40 元，较

上年增长 31.20 %。其中：

人员经费 4,375,707.00 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、委托业务费、退休费。较上年增长 37.40%，主要原

因是根据相关规定，在编在职人员工资晋级晋档及编外人员

资历工资调整，增加了人员经费，随工资福利支出增加而按

比例相应提高了基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金等标准。

公用经费 547,238.40 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年减

少3.61%，主要原因是单位牢固树立过紧日子的思想，厉行

节约，严格压减一般性支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

26,997.00 元，同比减少 6,749.00 元，下降 20.00%。其中，

当年预算资金安排的“三公”经费支出 26,997.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 2,197.00 元，同比减少 549.00

元，下降 19.99%，减少主要原因是严格贯彻落实厉行节约

反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 24,800.00 元，同比

减少 6,200.00 元，下降 20.00 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 24,800.00 元，同比

减少 6,200.00 元，下降 20.00%，减少主要原因是单位牢固

树立过紧日子的思想，厉行节约，严格压减一般性支出。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

26,997.00 元，同比减少 6,749.00 元，下降 20.00%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 2,197.00 元，同比减少 549.00 元，下

降19.99%，减少主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪

费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 24,800.00 元，同比减

少6,200.00 元，下降 20.00 。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 24,800.00 元，同比减少

6,200.00 元，下降 20.00%。减少主要原因是单位牢固树立

过紧日子的思想，厉行节约，严格压减一般性支出。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市市场监管投诉举报指挥中心行政运行经费总预算

安排 929,291.70 元，其中：基本支出预算 641,591.70 元，

项目支出预算 287,700.00 元，同比减少 90,972.88 元，下降

8.92%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定以及关

于厉行节约的各项要求，进一步控制日常公用经费支出。主

要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 28,200.00 元，同比减少 5,300.00

元，下降 15.82%。其中：政府集中采购预算 28,200.00 元，

占政府采购预算的 100% ，同比减少 5,300.00 元，下降

15.82%；主要原因是单位牢固树立过紧日子的思想，厉行节

约，严格压减一般性支出。分散采购 0元，占政府采购预算

的0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 28,200.00

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2,200.00 元，占政

府采购预算 7.80%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 26,000.00 元，占政府采购预算 92.20%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 2,200.00

元,用于单位办公用纸所需；工程类无采购需求；服务类采购

主要内容是：1.车辆加油、添加燃料服务,预算金额 6,450.00

元,用于单位公务用车加油费；2.车辆维修和保养服务,预算

金额 8,855.00 元,用于单位公务用车维修和保养服务；3.其

他印刷服务，预算金额 5,700.00 元，用于单位日常及党支部

广告宣传制作服务；4.财产保险服务，预算金额 4,995.00 元，

用于单位公务用车购买车辆保险服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车

主要是原梧州市商务综合执法稽查队划拨的应急公务用车。

截至2023年12月31日，资产原值合计1,488,799.78元，

其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备1,425,918.18

元。3.专用设备39,800元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案

0元，6.家具、用具、装具等23,081.60元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目4个，预算资金287,700.00元。绩效目标情况

详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项

目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称“专项公用经费-日常运转”，预算

资金 188,100.00 元，2024 年度绩效目标为通过对单位环境、

场室修缮和维护工程的不断建设，起到逐步改善办公条件的

作用，达到将办公场所建设成为各项功能齐全，设备设施完

善，安全性高、舒适性好的办公环境的效果。设 1条数量指

标：数量指标 1.办公区域日常维修项目数≥6项；设 1条质

量指标：质量指标 1.维修项目验收通过率=100%；设 1条时

效指标：时效指标 1.维修完成及时率≥90%；设 1条成本指

标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：

社会效益指标 1.保障单位正常运转率 100%；设 1条满意度

指标：满意度指标 1.职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。