梧州市市场监管投诉举报指挥中心

2022 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2022 年

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2022 年

度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心概况

一、本单位职责

梧州市市场监管投诉举报指挥中心是市市场监督管理局

管理的副处级公益一类事业单位，加挂市消费者权益保护中

心牌子。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》及国家

市场监督管理总局《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》

有关规定，梧州市市场监管投诉举报指挥中心履行全市市场

监管投诉、举报、指挥处置等公共事务管理服务职能。主要

职能：

（一）负责全市城区范围内市场监管领域投诉举报的受

理、指挥调度、督办处理工作。

（二）负责市场监管领域投诉举报数据分析、消费风险

预警工作。

（三）负责全市范围内存在较大风险、跨区域、具有全

市影响的食品、药品、医疗器械、化妆品投诉举报案件的现

场指挥协调处置工作。

（四）负责开展上级部门制定的食品、药品、医疗器械、

化妆品等领域的跨区域、具有全市影响案件调查取证工作

（五）负责向消费者提供消费信息和咨询服务、参与制

定有关消费权益的法律、法规、规章和强制性标准、参与有

关行政部门对商品和服务的监督、检查。就损害消费者合法

权益的行为，负责开展法律法规规定的相关维权工作。

（六）负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、

化妆品不良反应和药品滥用监测以及资料的收集、核实、反

馈、统计、上报等工作。

—5—

（七）完成市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市市场监管投诉举报指挥中心为参照公务员法管

理全额拨款事业单位（公益一类），共设 7个职能科室，分

别是办公室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、

综合五科、综合六科。

三、编制现状、人员构成

梧州市市场监管投诉举报指挥中心参公事业编制 27 名，

机关后勤服务聘用人员控制数 2名。实有参公事业编制在职

在编人员 24 名，机关后勤服务聘用人员控制数在职人员 2

名，其他聘用人员 2人，退休人员 5人。

—6—

第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2022 年度单

位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—7—

第三部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入458.03万元，其中本年收入

458.03万元，较2021年度决算数增加35万元，增长8.3%。收入具

体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入458.03万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加35万元，增长8.3%，主要

原因一是工资福利支出和社会保障缴费支出增加，人员经费相应

增加；二是职能增加，保障单位2022年度重点工作安排的专项公

用经费等支出相应增加；三是按照实际情况在年中追加部分在职

人员增人增资经费和编外人员经费。

（二）本单位2022年度总支出458.03万元，其中本年支出

458.03万元，较2021年度决算数增加35万元，增长8.3%。支出具

体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）374.13万元：主要用于人员工资

福利支出、保障单位日常运转公用经费支出以及2022年度重点工

作安排的项目支出。

较2021年度决算数增加28.75万元，增长8.3%，主要原因一

是工资福利支出增加，人员经费相应增加；二是职能增加，保障

单位2022年度重点工作安排的专项公用经费等支出相应增加；三

是按照实际情况在年中追加部分在职人员增人增资经费和编外

人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）37.42 万元：主要用于按照国

—8—

家政策规定为在职职工缴纳的基本养老保险缴费。

较2021年度决算数增加2.65万元，增长7.6%，主要原因是

2022年基本养老保险根据相关规定进行缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）18.24万元：主要用于按照国家政策规

定为在职职工缴纳的基本医疗保险缴费。

较2021年度决算数增加2.41万元，增长15.2%，主要原因是

2022年基本医疗保险根据相关规定进行缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）28.24万元：主要用于按照国家政策规

定为在职职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2021年度决算数增加1.19万元，增长4.4%，主要原因是2022年

住房公积金根据相关规定进行缴费基数调整。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市市场监管投诉举报指挥中心2022年度一般公共预算

财政拨款支出458.03万元，较2021年度决算数增加35万元，增长

8.3%。其中：基本支出417.98万元，项目支出40.05万元。

梧州市市场监管投诉举报指挥中心2022年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为401.50万元，支出决算为458.03万元，

完成年初预算的114.1%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为316.97万元，支

出决算为374.13万元，完成年初预算的118%。预决算差异的原因

一是工资福利支出增加，人员经费相应增加；二是职能增加，保

障单位2022年度重点工作安排的专项公用经费等支出相应增加；

三是按照实际情况在年中追加部分在职人员增人增资经费和编

外人员经费。主要用于人员工资福利支出、保障单位日常运转公

—9—

用经费支出以及2022年度重点工作安排的项目支出。

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）年初预

算为316.97万元，支出决算为374.13万元，完成年初预算的118%。

预决算差异的原因一是工资福利支出增加，人员经费相应增加；

二是职能增加，保障单位2022年度重点工作安排的专项公用经费

等支出相应增加；三是按照实际情况在年中追加部分在职人员增

人增资经费和编外人员经费。主要用于人员工资福利支出、保障

单位日常运转公用经费支出以及2022年度重点工作安排的项目

支出。

（1）行政运行（项）333.85万元，主要用于：一是基本支

出中人员工资福利支出；二是保障单位日常运转所需办公费、印

刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商

品和服务支出、退休费和工会经费等日常运转公用经费。较2022

年年初预算数增加57.48万元，主要原因一是工资福利支出增加，

人员经费相应增加；二是职能增加，保障单位2022年度重点工作

安排的专项公用经费等支出相应增加；三是按照实际情况在年中

追加部分在职人员增人增资经费和编外人员经费，导致决算数比

预算数大。

（2）一般行政管理事务（项）40.08万元，主要用于保障单

位日常运转、处置投诉案件运行、稽查执法能力保障、消费者权

益保护、知识产权维权援助等2022年度重点工作安排的专项公用

经费。较2022年年初预算数减少0.52万元，主要原因是我单位牢

固树立过紧日子的思想，厉行节约，严格压减一般性支出。

—10—

（3）事业运行（项）0.20万元，主要用于在职在编人员2020

年年终一次性奖金补差。较年初预算数增加0.20万元，主要原因

是年中追加在职在编人员2020年年终一次性奖金差额部分。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

年初预算为37.56万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的

99.6%，预决算差异的原因是人员调出，减少相应的养老保险缴

费，导致决算数比预算数小。主要用于按照国家政策规定为在职

职工缴纳的基本养老保险缴费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出37.42万元，主

要用于按照国家政策规定为在职职工缴纳的基本养老保险缴费，

较2022年年初预算数减少0.14万元，预决算差异的原因是人员调

出，减少相应的基本养老保险缴费，导致决算数比预算数小。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预

算为18.80万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的97%。

预决算差异的原因是人员调出，减少相应的基本医疗保险缴费，

导致决算数比预算数小。主要用于按照国家政策规定为在职职工

缴纳的基本医疗保险缴费。

1.行政单位医疗（项）支出18.24万元，主要用于按照国家政

策规定为在职职工缴纳的基本医疗保险缴费。较2022年年初预算

数减少0.56万元，预决算差异的原因是人员调出，减少相应的基

本医疗保险缴费，导致决算数比预算数小。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为

28.17万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的100.3%。预

决算差异的原因是2022年住房公积金根据相关规定进行缴费基

—11—

数调整，导致决算数比预算数大。主要用于按照国家政策规定为

在职职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）支出28.24万元，主要用于按照国家政策

规定为在职职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较

2022年年初预算数增加0.07万元，预决算差异的原因是2022年住

房公积金根据相关规定进行缴费基数调整，导致决算数比预算数

大。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出417.98万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出350.44万元，完成年初预算的118.7%。

预决算差异的原因一是按照国家政策增加本年度相应的工资福

利支出及社会保障缴费支出；二是按照实际情况在年中追加部分

在职人员增人增资经费和编外人员经费。

（二）商品和服务支出66.53万元，完成年初预算的102.8%。

预决算差异的原因是职能增加，保障单位2022年度重点工作安排

的公用经费等支出相应增加。

（三）对个人和家庭的补助支出1.01万元，完成年初预算的

100%。预决算无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市市场监管投诉举报指挥中心2022年度无政府性基金

收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算

相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

—12—

梧州市市场监管投诉举报指挥中心2022年度无国有资本经

营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，

与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.37万元，完成预

算的103.4%，比上年增加0.11万元，主要原因是本单位内设机构

增设综合六科，主要负责梧州市消费者权益保护委员会秘书处日

常工作，因工作业务开展需要增加公务接待支出。其中：因公出

国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.10

万元，公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与去

年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。全年使用财政拨款

安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年

因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2022年本单位无因公

出国业务，无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出3.10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，与去年相比无增

减变化，与预算相比无增减变化。购置了0辆公务用车，2022年

本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行支出3.10万元，完成预算的100%，与去年决算

相比无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022

年，梧州市市场监管投诉举报指挥中心开支财政拨款的公务用车

—13—

保有量为3辆，全年运行费支出3.10万元，平均每辆1.03万元。

（三）公务接待费支出0.27万元，完成预算的168.8%，比上

年增加0.11万元，原因是本单位内设机构增设综合六科，主要负

责梧州市消费者权益保护委员会秘书处日常工作，因工作业务开

展需要增加公务接待支出。国内公务接待批次3次，人次19次，

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0

次，人次0次。主要用于梧州市市场监管投诉举报指挥中心按规

定开支的各类公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出66.53万元，比年初预算

数增加10.37万元，增长18.5%，比上年决算数增加10.54万元，增

长18.8%。主要原因是：职能增加，保障单位2022年度重点工作

安排的公用经费等支出相应增加，比2021年增加10.54万元，增

长18.8%。主要原因是：职能增加，保障单位2022年度重点工作

安排的公用经费等支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采

购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出3.82万元。授予中小企业合同金额3.37万元，占政府采购支

出总额的86.2%，其中：授予小微企业合同金额3.37万元，占授

予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

—14—

金额的85.9%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度4个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40.05万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2022年度预算项目

支出不涉及政府性基金和国有资本经营。

组织对“专项公用经费-日常运转”、“专项公用经费-优化消

费环境专项经费”、“专项公用经费-处置投诉案件运行经费”、

“专项公用经费-稽查执法能力保障经费”等4个项目进行了部门

评价，涉及一般公共预算支出40.05万元，政府性基金预算支出0

万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位

根据年初设定的绩效目标，整体绩效情况比较理想，各个二级指

标基本达到了绩效目标值。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标进

行自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的

主要问题及原因：一是存在项目资金执行率稍有偏差；二是绩效

指标系统化稳定性有待进一步加强。下一步改进措施：一是在今

—15—

后项目立项前，应根据工作开展需要，逐项做出预算计划，不留

缺口，不留空项，严格按预算进行开支；二是进一步加强预算绩

效执行监控，不断提高财政资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，“专

项公用经费-日常运转”项目自评得分为100分，评级为一等，项

目全年预算数为21.73万元，执行数为21.72万元，完成预算的

99.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障了重点工作的开展，

各个二级指标基本达到了绩效目标值；二是绩效水平不断提高，

绩效指标体系逐渐丰富和完善。自评发现的主要问题及原因：一

是存在项目资金执行率稍有偏差；二是对于此项绩效管理工作经

验不足，项目的部分结果无法用量化指标形式表示，在项目绩效

目标衡量指标的设定上有待完善。下一步改进措施：一是进一步

优化支出计划，合理均衡安排支出；二是加强项目科学预算。

—16—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

—17—

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）反

映市场监督管理事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括

—18—

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医

务室等附属事业单位。