梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年

单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市市场监管投诉举报指挥中心是市市场监督管理局

管理的副处级公益一类事业单位，加挂市消费者权益保护中

心牌子。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》及国家

市场监督管理总局《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》

有关规定，梧州市市场监管投诉举报指挥中心履行全市市场

监管投诉、举报、指挥处置等公共事务管理服务职能。主要

职能：

（一）负责全市城区范围内市场监管领域投诉举报的受

理、指挥调度、督办处理工作。

（二）负责市场监管领域投诉举报数据分析、消费风险

预警工作。

（三）负责全市范围内存在较大风险、跨区域、具有全

市影响的食品、药品、医疗器械、化妆品投诉举报案件的现

场指挥协调处置工作。

（四）负责开展上级部门制定的食品、药品、医疗器械、

化妆品等领域的跨区域、具有全市影响案件调查取证工作

（五）负责向消费者提供消费信息和咨询服务、参与制

定有关消费权益的法律、法规、规章和强制性标准、参与有

关行政部门对商品和服务的监督、检查。就损害消费者合法

权益的行为，负责开展法律法规规定的相关维权工作。

（六）负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、

化妆品不良反应和药品滥用监测以及资料的收集、核实、反

馈、统计、上报等工作。

（七）完成市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印

发〈梧州市市场监管投诉举报指挥中心职能配置、内设机构

和人员编制规定〉的通知》（梧编办〔2020〕46 号）和《关

于调整市市场监管投诉举报指挥中心机构编制事项的通知》

（梧编办〔2021〕9号）文件规定，梧州市市场监管投诉举

报指挥中心为参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益一

类），共设 7个职能科室，分别是：办公室、综合一科、综

合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科。

三、人员构成情况

梧州市市场监管投诉举报指挥中心单位人员编制总数

27 名，其中：参公事业编制 27 名。实有在职在编人员 24

名，包括：参公事业在职在编人员 24 名。其他聘用人员 4

人，退休人员 5人。

第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 4111956.47 元，同比增加 96941.52

元，增长 2.41%。其中：本年收入预算 4111956.47 元，同

比增加 96941.52 元，增长 2.41 %；上年结转结余 0元。收

入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据相关规定，在编在职人员工资晋级晋档增加了人员经费，

随工资福利支出增加而按比例相应提高了基本养老保险缴费、

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等标准；

二是编外人员资历工资增加，根据相关规定按比例相应提高

了基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金等标准；综上所述收支预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 4111956.47 元，同比增加 96941.52

元，增长 2.41%。本年收入预算 4111956.47 元，同比增加

96941.52 元，增长 2.41 %；上年结转结余 0元。其中：

（一）一般公共预算拨款 4111956.47 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 96941.52 元，增长 2.41%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 4111956.47 元，其中，基本支出预

算3752356.47 元，占支出总预算的 91.25% ，同比增加

143341.52 元，增长 3.97%；项目支出预算 359600 元，占

支出总预算的 8.75%，同比减少 46400 元，下降 11.43%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 3234701.13 元，占支

出总预算 78.67%，同比增加 64952.47 元，增长 2.05%。

（二）社会保障和就业支出类科目 389814.08 元，占支

出总预算 9.48%，同比增加 14256.96 元，增长 3.80%。

（三）卫生健康支出类科目 195080.70 元，占支出总预

算4.74%，同比增加 7039.37 元，增长 3.74%。

（四）住房保障支出类科目 292360.56 元，占支出总预

算7.11%，同比增加 10692.72 元，增长 3.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 4111956.47 元。收入包括：

一般公共预算拨款 4111956.47 元；支出包括：一般公共服

务支出 3234701.13 元、社会保障和就业支出 389814.08 元、

卫生健康支出 195080.7 元、住房保障支出 292360.56 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 4111956.47 元，其

中：基本支出 3752356.47 元，项目支出 359600 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 2875101.13 元，其中：基本支出 2875101.13

元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员工资福利支出、

退休公用支出、编外人员支出、单位日常运转公用经费等支

出。

一般行政事务管理 359600 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 359600 元。主要用于单位日常运转、处置投诉案

件运行、稽查执法能力保障、消费者权益保护、知识产权维

权援助等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 389814.08 元，其

中：基本支出 389814.08 元，项目支出 0元。主要用于本单

位按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险缴费支

出。

行政单位医疗支出 195080.70 元，其中：基本支出

195080.70 元，项目支出 0元。主要用于本单位按照国家政

策规定为在职人员缴纳的医疗保险缴费支出。

住房公积金支出292360.56 元，其中：基本支出

292360.56元，项目支出0元。主要用于本单位按照国家政策

规定为在职人员缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 3752356.47 元，占一般公共预算支出

的91.25%，同比增加 143341.52 元，增长 3.97%。其中：

工资福利支出预算 3081641.89 元，占基本支出预算

82.13%，同比增加 129582.70 元，增长 4.39%。增加原因

一是根据相关规定，在编在职人员工资晋级晋档增加了人员

经费，随工资福利支出增加而按比例相应提高了基本养老保

险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金等标准；二是编外人员资历工资增加，根据相关规定按比

例相应提高了基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金等标准。

商品和服务支出预算 660664.58 元，占基本支出预算

17.61%，同比增加 13758.82 元，增长 2.13%。增加原因是

根据相关规定提高了单位日常运转公用经费。

对个人和家庭补助支出预算 10050 元，占基本支出预算

0.27%，同比无变化。

2. 项目支出 359600 元，占一般公共预算支出的 8.75%，

同比减少 46400 元，下降 11.43%。其中：

工资福利支出预算0元，占项目支出预算0%，同比无变

化。

商品和服务支出预算 359600 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 41400 元，下降 10.32%。

对个人和家庭补助支出预算0元，占项目支出预算0%，

同比无变化。

资本性支出预算0元，占项目支出预算0%，同比减少

5000元，下降100%。减少原因为单位本年度无固定资产采

购需求。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 3752356.47 元，其

中：

人员经费 3184642.07 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、委托业务费、退休费。

公用经费 567714.4 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支

出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 38746

元，同比增加 6133 元，增长 18.81%。其中，当年预算资金

安排的“三公”经费支出 38746 元，上年结转结余资金安排

的“三公”经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 2746 元，同比增加 1133 元，

增长 70.24%。增加原因主要是本单位内设机构增设综合六

科，主要负责梧州市消费者权益保护委员会秘书处日常工作，

因工作业务开展需要增加公务接待支出。

3. 公务用车费预算 31000 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 31000 元，同比无

变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 38746

元，同比增加 6133 元，增长 18.81%。其中，当年预算资金

安排的“三公”经费支出预算 38746 元，同比增加 6133 元，

增长 18.81%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 2746 元，同比增加 1133 元，增长

70.24%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费

支出预算 2746 元，同比增加 1133 元，增长 70.24%；上年

结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。增加的主要原

因是是本单位内设机构增设综合六科，主要负责梧州市消费

者权益保护委员会秘书处日常工作，因工作业务开展需要增

加公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 31000 元，同比无变化。

其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

31000 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”

经费支出 0元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 31000 元，同比无变化。

其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

31000 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”

经费支出 0元。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中，当年

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比

无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

单位行政运行经费总预算安排 1020264.58 元，其中：

基本支出预算 660664.58 元，项目支出预算 359600 元，同

比减少 32641.18 元，下降 3.10%，主要原因是我单位认真

贯彻落实中央八项规定以及关于厉行节约的各项要求，进一

步控制日常公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出等日常

公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 33500 元，同比减少 12500 元，

下降 27.17%。其中：政府集中采购预算 33500 元，占政府

采购预算的 100%，同比减少 12500 元，下降 27.17%；主

要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定以及关于厉行节

约的各项要求，进一步控制日常公用经费支出。分散采购 0

元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 33500 元，

财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 4000 元，占政府

采购预算 11.94%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 29500 元，占政府采购预算 88.06%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计1488799.78元，

其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备1425918.18

元。3. 专用设备39800元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档

案0元，6. 家具、用具、装具等23081.60元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项

目支出（其他运转类和特定目标类项目）4个，涉及一般公

共预算拨款 359600 元，财政专户管理资金收入 0元，单位

资金 0元，上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见单位

预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件