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梧州市市场监管投诉举报指挥中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2021 年
度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2021 年
度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心概况
一、单位职责
（一）负责全市城区范围内市场监管领域投诉举报的受
理、指挥调度、督办处理工作。
（二）负责市场监管领域投诉举报数据分析、消费风险
预警工作。
（三）负责全市范围内存在较大风险、跨区域、具有全
市影响的食品、药品、医疗器械、化妆品投诉举报案件的现
场指挥协调处置工作。
（四）负责开展上级部门制定的食品、药品、医疗器械、
化妆品等领域的跨区域、具有全市影响案件调查取证工作
（五）负责向消费者提供消费信息和咨询服务、参与制
定有关消费权益的法律、法规、规章和强制性标准、参与有
关行政部门对商品和服务的监督、检查。就损害消费者合法
权益的行为，负责开展法律法规规定的相关维权工作。
（六）负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、
化妆品不良反应和药品滥用监测以及资料的收集、核实、反
馈、统计、上报等工作。
（七）完成市场监督管理局交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市市场监管投诉举报指挥中心为参照公务员法管
理全额拨款事业单位（公益一类），共设 7 个职能科室，分
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别是办公室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、
综合五科、综合六科。
三、编制现状、人员构成
梧州市市场监管投诉举报指挥中心单位人员编制总数
29 名，其中：参公事业编制 27 名，机关后勤服务聘用人员
控制数 2 名，实有在职在编人员 26 名，包括：参公事业编
制在职在编人员 24 名，机关后勤服务聘用人员控制数在职
在编人员 2 名。其他聘用人员 2 人，退休人员 5 人。
第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2021 年
度单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2021 年度单
位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入423.03万元，其中本年收
入423.03万元,较2020年度决算数增加64.48万元，增长18%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入423.03万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加64.48万元，增长
18%，主要原因是由于本单位内设机构增设综合六科，职能
增加，人员增加，财政拨款收入相应增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。
3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条
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件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。
（二）本部门2021年度总支出423.03万元，其中本年支
出423.03万元,较2020年度决算数增加64.48万元，增长18 %。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）345.38万元：主要用于人员工
资福利性支出、日常公用经费支出以及2021年度重点工作安
排的项目支出。较2020年度决算数增加55.41万元，增长
19.1%，主要原因是由于本单位内设机构增设综合六科，职
能增加，人员增加，相应的人员工资福利经费和日常公用经
费支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）34.77万元：主要用于在职
职工基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加4.33万
元，增长14.2%，主要原因是2021年基本养老保险按规定缴
费的基数变动，以及职能增加，在职人员增加，增加相应的
基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）15.83万元：主要用于在职职工按
照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出。较2020年度决
算数增加0.54万元，增长3.5%，主要原因是2021年医疗保险
按规定缴费的基数变动，以及职能增加，在职人员增加，增
加相应的医疗保险支出。
4.住房保障支出（类）27.05万元：主要用于在职职工按
照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面
的支出。较2020年度决算数增加4.22万元，增长18.5%，主要
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原因是2021年住房公积金按规定缴费的基数变动，以及职能
增加，在职人员增加，增加相应的医疗保险支出。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少
0.02万元，下降100%，主要原因是2021年当年结转结余资金
由财政统筹收回，因此年末结转结余资金减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市市场监管投诉举报指挥中心2021年度一般公共
预算财政拨款支出423.03万元，较2020年度决算数增加64.48
万元，增长18%。其中：基本支出377.92万元，项目支出45.11
万元。
梧州市市场监管投诉举报指挥中心2021年度一般公共
预算财政拨款支出年初预算为378.36万元，支出决算为
423.03万元，完成年初预算的111.8%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为296.05万元，
支出决算为345.38万元，完成年初预算的116.7%。预决算存
在差异主要是因为：本单位内设机构增设综合六科，职能增
加，人员增加，相应的人员工资福利经费和日常公用经费支
出增加。主要用于人员工资福利性支出、日常公用经费支出
以及2021年度重点工作安排的项目支出。
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务款（款）
年初预算为296.05万元，支出决算为345.38万元，完成年初
预算的116.7%。预决算存在差异主要是因为：本单位内设机
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构增设综合六科，职能增加，人员增加，相应的人员工资福
利经费和日常公用经费支出增加。主要用于人员工资福利性
支出、日常公用经费支出以及2021年度重点工作安排的项目
支出。
（1）行政运行（项）74.20万元，主要用于基本支出中
人员工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、公
务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、公务用车运
行维护费、维修（护）费和其他交通费用等日常运转公用支
出。较2021年年初预算数增加47.64万元，主要原因是本单位
内设机构增设综合六科，职能增加，人员增加，相应的人员
工资福利经费和日常公用经费支出增加，按照实际情况在年
中追加增人增资经费，导致决算数比预算数大。
（2）一般行政管理事务（项）2.47万元，主要用于编外
人员经费支出。较年初预算数增加2.47万元, 主要原因是因
为编外人员工资基数变动和社保基数调整，按照实际情况追
加相应经费，导致决算数比预算数大。
（3）市场秩序执法（项）4.04万元，主要用于消费者权
益保护、知识产权维权援助经费。较2021年年初预算数无增
减变化。
（4）事业运行（项）264.67万元，主要用于在职人员及
编外人员工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、交通费、
培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、咨询费、维修
（护）费、工会经费、退休公用经费等日常运转经费支出。
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较年初预算数减少0.78万元,主要原因是我单位牢固树立过
紧日子的思想，厉行节约，严格压减一般性支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）年初预算为36.57万元，支出决算为34.77万元，完
成年初预算的95.1%，预决算存在差异主要是因为：社保基
数调整，减少相应的养老保险缴费，导致决算数比预算数小。
主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出34.77万元，
主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出，较2021年年初
预算数减少1.8万元,预决算存在差异主要是因为：社保基数
调整，减少相应的养老保险缴费，导致决算数比预算数小。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年
初预算为18.32万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算
的86.4%。预决算存在差异主要是因为：医保基数调整，减
少相应的医疗保险缴费，导致决算数比预算数小。主要用于
本单位在职人员医疗保险缴费支出。
1.事业单位医疗（项）支出15.83万元，主要用于本单位
在职人员医疗保险缴费支出。较2021年年初预算数减少2.49
万元, 预决算存在差异主要是因为：医保基数调整，减少相
应的医疗保险缴费，导致决算数比预算数小。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预
算为27.43万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的
98.6%。预决算存在差异主要是因为：住房公积金基数调整，
减少相应的单位部分住房公积金缴费，导致决算数比预算数
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小。主要用于本单位在职人员按照国家政策规定向职工缴纳
的住房公积金等住房改革方面的支出。
1.住房公积金（项）支出27.05万元，主要用于本单位在
职人员按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金等住房
改革方面的支出。较2021年年初预算数减少0.38万元, 预决
算存在差异主要是因为：住房公积金基数调整，减少相应的
单位部分住房公积金缴费，导致决算数比预算数小。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出377.91万元，
比上年增加55.19万元，增长17.1%，主要是本单位内设机构
增设综合六科，职能增加，人员增加，相应的人员工资福利
经费和日常公用经费支出增加，按照实际情况在年中追加增
人增资经费。
其中：人员经费321.92万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费
55.99万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、印刷费、
差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工
会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购
置。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出321.92万元，完成年初预算的
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116.2%。预决算存在差异的原因主要是2021年本单位职能增
加，人员增加，按政策增加本年度相应的工资福利及社保缴
费支出。
（二）商品和服务支出55.66万元，完成年初预算的
102.1%。预决算存在差异的原因主要是2021年本单位职能增
加，人员增加，日常公用经费支出增加。
（三）资本性支出 0.33 万元，根据中共梧州市委员会机
构编制委员会办公室《关于调整市市场监管投诉举报指挥中
心机构编制事项的通知》（梧编办〔2021〕9 号），本单位
内设机构增设综合六科，主要负责梧州市消费者权益保护委
员会秘书处日常工作。需购置办公设备，导致决算数对比预
算数大。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预
算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算3.10万元；公务接待费支出决算0.16万
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元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为3.26万元，比预算减少0.51万元，低于预算原
因是我单位认真贯彻落实中央八项规定以及关于厉行节约
的各项要求，进一步控制“三公”经费支出。比去年减少0.12
万元，下降3.6 %，减少原因主要是我单位认真贯彻落实中央
八项规定以及关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”
经费支出。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与
预算相比无增减变化，比去年增加0万元，与去年决算相比
无增减变化，原因主要是因为今年没有安排因公出国（境）
任务；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与预算相
比无增减变化，比去年增加0万元，与去年决算相比无增减
变化，原因主要是今年没有购置公务用车；公务用车运行维
护费支出决算比预算减少0.51万元，是我单位认真贯彻落实
中央八项规定以及关于厉行节约的各项要求，进一步控制公
务用车运行经费支出。与去年决算相比减少0.17万元，下降
5.2%，减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定以及关
于厉行节约的各项要求，进一步控制公务用车运行经费支
出；公务接待费支出决算比预算增加0万元，与预算相比无
增减变化，比去年增加0.06万元，增长60%，增加原因主要
是本单位内设机构增设综合六科，主要负责梧州市消费者权
益保护委员会秘书处日常工作，因工作业务开展需要增加公
务接待支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
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款安排梧州市市场监管投诉举报指挥中心出国团组0个，参
加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组
共计0个，累计0人次。2021年本单位无因公出国业务，无开
支内容。
（二）公务用车购置及运行费支出3.10万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，2021年
本单位无公务用车购置支出。
公务用车运行支出3.10万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市市场监管投诉举报指挥
中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支
出3.10万元，平均每辆1.55万元。
（三）公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次2次，
人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。主要用于梧州市市场监管投诉
举报指挥中心按规定开支的各类公务接待费用。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出55.99万元，比年初预
算数增加1.48万元，增长2.7%。主要原因：一是本单位内设
机构增设综合六科，需购置办公设备；二是人员增加，相应
的公用经费支出增加，按照实际情况追加增人增资经费。比
2020年增加10.49万元，增长23.1 %。主要原因是：一是本单
位内设机构增设综合六科，需购置办公设备；二是人员增加，
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相应的公用经费支出增加，按照实际情况追加增人增资经
费。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额2.83万元，其中：政府
采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购
服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.83万元，占政府采
购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，
占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位门共有车辆2辆，其中，
副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通
信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专
业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位
价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上
专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目7个,特定目标类项目0个，共涉及资金45.11万元，占一
般公共预算项目支出总额的100%。我部门2021年度项目支出
预算不涉及政府性基金。
共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”等
1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出17.61万元，
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政府性基金预算支出0万元。项目资金主要用于保证经核定
的编外人员工资、社会保险费、住房公积金等及时足额发放
和缴纳。2021年度实际财政拨款17.67万元，截至年末实际支
出17.61万元，预算执行率99.66%。项目的各项绩效指标均基
本达标，项目实施基本达到预期效果，项目绩效自评分为96
分。
2.单位决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自
评结果。
我单位今年在单位决算中反映“编外人员支出（机关后
勤和劳务派遣）”项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自
评结果。
“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目绩效自
评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（机关后
勤和劳务派遣）项目自评得分为96分。发现的主要问题及原
因：一是发现此项目存在项目资金执行率稍有偏差，主要原
因是编外人员社会保险费基数调整；二是绩效指标系统化稳
定性有待进 一步加强。下一步改进措施：一是在今后项目
立项前，应根据工作开展需要，逐项做出预算计划，不留缺
口，不留空项，严格按预算进行开支；二是不断加强新聘用
人员的业务学习，提高业务素养。
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梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目编码
450400213013154030002
项目实施单位
梧州市市场监管投诉举报
指挥中心
主管部门
梧州市市场监督管理局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
17.61
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市本级
17.61
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（梧财行〔2019〕29 号）、
《关于印发我市市直机关事业单位编外用工集中劳务派遣实施方案的通知》(梧政办
发〔2019〕139 号）等文件指示精神，经过申报和审批，招聘编外聘用人员 4 名，用
于支持保障我中心各项工作任务开展。
项目起始时间
20210101
项目终止时间
20211231
项目实施进度
安排
根据时间进度按月实施。2021 年 12 月 31 日前完成工作量 100%。
年度绩效目标
按标准及时拨付资金款项，保证编外人员工资、社会保险费、住房公积金等及时
足额发放和缴纳。
自评得分（满分 100 分）
96
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
实有人数
4 人
4 人
20
产出质量
编外人员考核达
标率
＞95%
100%
10
产出时效
工资及各项费用
支付时间
每月 10
日前
每月 10
日前
10
产出成本
人员经费资金使
用率
100%
99.66%
社会保险费
基数调整
8
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
满足工作的有效
正常开展，提高
工作效率
提高
提高
14
生态效益
无
可持续影响
对部门工作的开
展有积极的促进
作用
有助于部
门工作的
正常开展
有助于部
门工作的
正常开展
15
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
编外人员满意度
100%
100%
10
—18—
梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-处置投诉案
件抽样经费
项目编码
450400213021154220202
项目实施单位
梧州市市场监管投诉举报
指挥中心
主管部门
梧州市市场监督管理局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.00
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市本级
1.00
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
稽查办案前期摸排、搜证，锁定证据需对样品进行取证、抽样及送检。
项目起始时间
20210101
项目终止时间
20211231
项目实施进度
安排
根据时间进度均衡实施。2021 年 6 月 30 日前执行 50%工作量;2021 年 9 月 30 日前执行
75%工作 量；12 月 25 日前执行工作量 100%。2021 年 12 月 31 日前完成工作。
年度绩效目标
保障取证、抽样工作顺利进行，及时锁定证据，为后期案件侦办处罚提供有力依据。
自评得分（满分 100 分）
94
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
抽样批次
40 批
30 批
部分检品
检验费用
较高
15
产出质量
不合格产品查处率
100%
100%
10
产出时效
经费支付时间
12 月 25
日前
12 月 21 日
10
产出成本
委托第三方检验费
≤1 万元
1 万元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
完成抽检任务，确
保食品安全
100%
100%
15
生态效益
无
可持续影响
问题商品下架率
100%
100%
15
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象满意度
100%
95%
9
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梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-队伍能力
建设制服购置经费
项目编码
450400213021154220203
项目实施单位
梧州市市场监管投诉举报
指挥中心
主管部门
梧州市市场监督管理局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.28
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市本级
4.28
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据市场监管总局《关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》
（国市监科财〔2020〕194 号）要求对执法人员配置服装。（因疫情原因，制服无法于
年内配置完成，经市财政局批准，该项目资金已于年内调整为执法办案经费）
项目起始时间
20210101
项目终止时间
20211231
项目实施进度
安排
根据时间进度均衡实施，2021 年 12 月 31 日前完成工作。
年度绩效目标
为执法人员办案所需提供有力的保障，充分调动执法人员工作积极性，保障各项办案
工作顺利进行。
自评得分（满分 100 分）
90
预算执行率%（10 分）
6
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
差旅人次
≤15 次
12 次
20
产出质量
差旅费用支出
标准
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时
性
及时
及时
10
产出成本
执法办案经费
资金使用率
≤100%
60%
预算调整导
致经费未能
充分使用
6
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
保障单位正常
运转
有效
有效
28
生态效益
无
可持续影响
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
本单位执法人
员满意度
100%
100%
10
—20—
梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-处置投诉
案件运行经费
项目编码
450400213017154220007
项目实施单位
梧州市市场监管投诉举报
指挥中心
主管部门
梧州市市场监督管理局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3.50
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市本级
3.50
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
依法对各类投诉举报案件进行稽查办案前期摸排、搜证；依法对各类投诉举报案
件锁定证据；依法跨区域重大案件侦办搜证、跨区域协助、挂牌督办案件。严格按照
财务管理规定支付差旅费及处置案件产生的扣留物资运输费、搬运费、保存费等各项
劳务费用。
项目起始时间
20210101
项目终止时间
20211231
项目实施进度
安排
根据时间进度均衡实施。2021 年 6 月 30 日前执行 50%工作量;2021 年 9 月 30 日前执
行 75%工作 量；12 月 25 日前执行工作量 100%。2021 年 12 月 31 日前完成工作。
年度绩效目标
为执法人员办案所需提供有力的保障，保障各项办案工作顺利进行。
自评得分（满分 100 分）
97
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
处置投诉案件
＞60 件
69 件
20
产出质量
完成案件办理
100%
100%
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
处置案件经费资
金使用率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
确保案件工作顺
利完成
完成
完成
14
生态效益
无
可持续影响
提高案件办理效
率，保障各项工
作顺利完成
完成
完成
14
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
人民群众满意度
≥90%
95%
9
—21—
梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-队伍能力
提升经费
项目编码
450400213017154220009
项目实施单位
梧州市市场监管投诉举报
指挥中心
主管部门
梧州市市场监督管理局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3.00
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市本级
3.00
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
2020 年以来单位新增了消费者权益保护、知识产权维护等职能。原商务综合执法
稽查队整体隶转到本单位。面对新形势，新队伍，单位职工急需学习各类相关法律法
规知识以面对在履职过程中遇到的新问题；执法装备陈旧需要更新设备以保障执法取
证工作顺利完成。
项目起始时间
20210101
项目终止时间
20211231
项目实施进度
安排
根据时间进度均衡实施。2021 年 6 月 30 日前执行 50%工作量；2021 年 9 月 30 日前执
行 75%工作量；12 月 25 日前执行工作量 100%。2021 年 12 月 31 日前完成工作。
年度绩效目标
为执法人员办案所需提供有力的保障，充分调动执法人员工作积极性，保障各项办案
工作顺利进行。
自评得分（满分 100 分）
94
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
购置设备数量
10 台
10 台
20
产出质量
执法设备质量合
格率
100%
100%
10
产出时效
经费支付时间
12 月 25 日前
6 月 21 日
10
产出成本
经费资金使用率
100%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
配置执法设备完
备性
100%
80%
12
生态效益
无
可持续影响
提高执法队伍能
力水平
提高
提高
13
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
本单位执法人员
满意度
100%
90%
9
—22—
梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转
项目编码
450400213016154220004
项目实施单位
梧州市市场监管投诉举报
指挥中心
主管部门
梧州市市场监督管理局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
11.67
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市本级
11.67
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
通过支付水电邮费、物业费、公务用车运行维护费、办公费、维修费等保障单位
日常工作运转。
项目起始时间
20210101
项目终止时间
20211231
项目实施进度
安排
根据时间进度均衡实施。2021 年 6 月 30 日前执行 50%工作量;2021 年 9 月 30 日前执
行 75%工作 量；12 月 25 日前执行工作量 100%。2021 年 12 月 31 日前完成工作。
年度绩效目标
目标 1：按照内控制度、财务管理制度，政采程序以及固定资产管理办法开展日常工作。
目标 2：通过安排公用经费，购置日常办公用品、报销业务交通费等，保障本单位正常运
转，完成日常工作任务。
自评得分（满分 100 分）
96
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
购置办公用品
≤8 批
7 批
20
产出质量
办公用品质量
合格率
100%
100%
10
产出时效
经费支付时间
12 月 25
日前
12 月 28 日
8
产出成本
日常办公经费
资金使用率
100%
98.45%
9
效果指标
（30 分）
经济效益
日常性支出费
用下降率
≥1%
1.3%
15
社会效益
保障单位正常
运转
有效
有效
15
生态效益
无
可持续影响
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
本单位办公人
员满意度
100%
100%
10
—23—
梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-消费者权
益保护、知识产权维权援
助经费
项目编码
450400213017154220008
项目实施单位
梧州市市场监管投诉举
报指挥中心
主管部门
梧州市市场监督管理局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.04
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市本级
4.04
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据《广西消费者权益保护委员会关于印发<推进多元化解决消费纠纷提升消费者满意
度工作方案>的通知（桂消委发〔2021〕4 号）》、《自治区市场监管局办公室关于印发<2021
年广西知识产权行政保护工作实施方案>的通知（桂市监办函〔2021〕55 号）》、《梧州市
市场监督管理局关于印发<2021 年度全市知识产权行政保护专项行动工作方案>的通知（梧
市监办发〔2021〕14 号）》等要求进行开展工作。积极营造促进有序竞争和创新发展的良
好知识产权保护环境及切实改善消费环境。
项目起始时间
20210101
项目终止时间
20211231
项目实施进度
安排
根据时间进度均衡实施。2021 年 6 月 30 日前执行 50%工作量；2021 年 9 月 30 日前执
行 75%工作量；12 月 25 日前执行工作量 100%。2021 年 12 月 31 日前完成工作。
年度绩效目标
目标 1：通过开展知识产权行政保护专项行动，不断提高执法办案数量与质量，大力提升专
利纠纷调处的效率，积极营造促进有序竞争和创新发展的良好知识产权保护环境。
目标2：进一步做好消费纠纷投诉处理工作，多元化解决消费纠纷，提高消费投诉处理效能，
持续提升消费者满意度，切实改善消费环境。
自评得分（满分 100 分）
97
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
受理消费者投诉
＞40 次
49 次
20
产出质量
完成投诉处理
100%
100%
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
经费资金使用量
≤4.04 万元
4.04 万元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
无
社会效益
提升服务效率
达标
达标
9
维护市场秩序
稳定
稳定
9
生态效益
无
可持续影响
持续提升消费者满
意度
提高
提高
9
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
消费者满意度排名
全区前列
第 2 名
10
—24—
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是对于此
项绩效管理工作经验不足，项目的部分结果无法用量化指标
形式表示，在项目绩效目标衡量指标的设定上有待完善；二
是预算项目调整不及时导致部分经费未能充分使用。下一步
改进措施：一是严格落实专项资金使用管理规定，做到专款
专用；二是加强项目科学预算。
梧财绩效〔2021〕9号附件 5
2021年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市市场监管投诉举报指
挥中心
部门编码
154002
部门预算安排
资金（万元）
合计
其中：一般公共预算拨款
45.11
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
负责全市城区范围内市场监管领域投诉举报的受理、指挥调度、督办处
理工作；负责市场监管领域投诉举报数据分析、消费风险预警工作；负
责全市范围内存在较大风险、跨区域、具有全市影响的食品、药品、医
疗器械、化妆品投诉举报案件的现场指挥协调处置工作。
职能 2
负责开展上级部门指定的食品、药品、医疗器械、化妆品等领域的跨区
域、具有全市影响案件调查取证工作。
职能 3
负责向消费者提供消费信息和咨询服务；参与制订有关消费者权益的法
律、法规、规章和强制性标准；参与有关行政部门对商品和服务的监督、
检查；就损害消费者合法权益的行为，负责开展法律法规规定的相关维
权工作。
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
依法对各类投诉举报案件进行稽查办案前期摸排、搜证、锁定证据。为
执法人员办案所需提供有力的保障，保障各项办案工作、取证、抽样工作
顺利进行，及时锁定证据，为后期案件侦办处罚提供有力依据。
目标 2
依法跨区域重大案件侦办搜证、跨区域协助、挂牌督办案件；为执法人
员办案所需提供有力的保障，充分调动执法人员工作积极性，保障各项
办案工作顺利进行。
目标 3
进一步做好消费纠纷投诉处理工作，多元化解决消费纠纷，提高消费投
诉处理效能，持续提升消费者满意度，切实改善消费环境。
—25—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
自评得分（满分 100 分）
97
预算执行率%（10 分）
9
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
处置投诉案件
＞60 件
69 件
20
产出质量
不合格产品查处
率
100%
100%
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
委托第三方检验
费
≤1 万元
1 万元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
完成抽检任务，
确保食品安全
100%
100%
15
生态效益
可持续影响
提高案件办理效
率，保障各项工
作顺利完成
完成
完成
14
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
人民群众满意度
≥90%
95%
9
——
—26—
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
—27—
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
十五、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包
括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未
参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受
离休人员待遇的医疗经费。
十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社
会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例
为职工缴纳的住房公积金。
十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）
反映市场监督管理事务方面的支出。
（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务
员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括
实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项
目支出。
（三）市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管
理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。
—28—
（四）市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依
法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类
经济违法案件的专项工作支出。
（五）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不
包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务
中心、医务室等附属事业单位。
