梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2022 年

单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印

发〈梧州市市场监管投诉举报指挥中心职能配置。内设机构

和人员编制规定〉的通知》（梧编办〔2020〕46 号）文件规

定，梧州市市场监管投诉举报指挥中心于 2020 年3月9日

成立，主要职能：

（一）负责全市城区范围内市场监管领域投诉举报的受

理、指挥调度、督办处理工作。

（二）负责市场监管领域投诉举报数据分析、消费风险

预警工作。

（三）负责全市范围内存在较大风险、跨区域、具有全

市影响的食品、药品、医疗器械、化妆品投诉举报案件的现

场指挥协调处置工作。

（四）负责开展上级部门制定的食品、药品、医疗器械、

化妆品等领域的跨区域、具有全市影响案件调查取证工作

（五）负责向消费者提供消费信息和咨询服务、参与制

定有关消费权益的法律、法规、规章和强制性标准、参与有

关行政部门对商品和服务的监督、检查。就损害消费者合法

权益的行为，负责开展法律法规规定的相关维权工作。

（六）负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、

化妆品不良反应和药品滥用监测以及资料的收集、核实、反

馈、统计、上报等工作。

（七）完成市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市市场监管投诉举报指挥中心为参照公务员法管理

全额拨款事业单位（公益一类），内设机构七个，分别是办

公室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五

科、综合六科。

三、人员构成情况

梧州市市场监管投诉举报指挥中心单位人员编制总数

27 名，其中：参公事业编制 27 名，实有在职在编人员 25

名，包括：参公事业编制在职在编人员 25 名。其他聘用人员

4人，退休人员 5人。

第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 4015014.95 元，同比增加

231379.96 元，增长 6.12%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定职工工资晋级晋档提高了工资标准，一般公共

服务支出增加，社保保障和就业支出、卫生健康和住房保障

支出也随之增长；二是根据《关于调整市市场监管投诉举报

指挥中心机构编制事项的通知》（梧编办[2021]9 号），“增

设市市场监管投诉举报指挥中主心内设机构 1 个，综合六科，

指挥中心新增职能，相应经费增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 4015014.95 元，同比增加

231379.96 元,增长 6.12%。其中：

（一）一般公共预算拨款 4015014.95 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 231379.96 元，增长 6.12%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 4015014.95 元，其中，基本支出预

算3609014.95 元，占支出总预算的 89.88% ，同比增加

282773.96 元，增长 8.50%；项目支出预算 406000 元，占

支出总预算的 10.11%，同比减少 51394 元，下降 11.24%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 3169748.66 元，占支

出总预算 78.95%，同比增加 209265.56 元，增长 7.07%。

（二）社会保障和就业支出类科目 375557.12 元，占支

出总预算 9.35%，同比增加 9856 元，增长 2.70%。

（三）卫生健康支出类科目 188041.33 元，占支出总预

算4.68%，同比增加 4866.40 元，增长 2.66%。

（四）住房保障支出类科目 281667.84 元，占支出总预

算7.02%，同比增加 7392 元，增长 2.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 4015014.95 元。收入包括：

一般公共预算拨款 4015014.95 元；支出包括：一般公共服

务支出 3169748.66 元、社会保障和就业支出 375557.12 元、

卫生健康支出 188041.33 元、住房保障支出 281667.84 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 4015014.95 元，其中：

基本支出 3609014.95 元，项目支出 406000 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 2763748.66 元，其中：基本支出 2763748.66

元，项目支出 0元。主要用于日常运转、处置投诉案件日常

运行、聘用人员支出、购置制式服装等支出。

一般行政事务管理 406000 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 406000 元。主要用于执法办案开展运转、消费者

权益保护、知识产权维权援助方面支出、宣传费以及法务咨

询费用等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 375557.12 元，其

中：基本支出 375557.12 元，项目支出 0元。主要用于在职

人员基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出 188041.33 元，其中：基本支出

188041.33 元，项目支出 0元。主要用于在职人员基本医疗

保险缴费支出。

住房公积金支出 281667.84 元，其中：基本支出

281667.84 元，项目支出 0元。主要用于职人员住房公积金

缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 3609014.95 元，占支出总预算的

89.88%，同比增加 282773.96 元，增长 8.50%。其中：

工资福利支出预算 2952059.19 元，占基本支出预算

81.80%，同比增加 180558.20 元，增长 6.51%。

商品和服务支出预算 646905.76 元，占基本支出预算

17.92%，同比增加 101765.76 元，增长 18.67%。

对个人和家庭补助支出预算 10050 元，占基本支出预算

0.28%，同比增加 450 元，增长 4.69%。

2. 项目支出 406000 元，占一般公共预算支出的 10.11%，

同比减少 51394 元，下降 11.24%。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减少

84456 元，下降 100%。原因为本年度聘用人员经费不在项目

经费下拨。

商品和服务支出预算 401000 元，占项目支出预算

98.77%，同比增加 28062 元，增长 7.52%。

资本性支出预算 5000 元，占项目支出预算 1.23%，同

比增加 5000 元，增长 100%。原因为本年度本中心有固定资

产采购需求。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3609014.95 元，其中：

人员经费 3047411.43 元，占基本支出预算 84.44%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养

老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、委托业务

费、对个人和家庭的补助。

公用经费 561603.52 元，占基本支出预算 15.56%。主

要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 32613

元，同比减少 4452 元，下降 12.01%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年同比无增

减。

2. 公务接待费支出预算 1613 元，同比增加 632 元，增

长64.42%，增加主要原因是由于职能增加，上级到本单位

业务指导次数增加。

3. 公务用车费预算 31000 元，同比减少 5084 元，下

降14.09% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 31000 元，同比减

少5084 元，下降 14.09 %，减少主要原因是其中两辆公务

用车为免检期内，维护支出减少。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 32613

元，同比减少 4452 元，下降 12.01 %。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 1613 元，同比增加 632 元，增长 64.42%。

增加的主要原因是由于职能增加，上级到本单位业务指导次

数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 31000 元，同比减少

5084 元，下降 14.09%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 31000 元，同比减少 5084

元，下降 14.09%。减少主要原因是其中两辆公务用车为免

检期内，维护支出减少。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 2763748.66 元，其

中：基本支出预算 2763748.66 元，项目支出预算 0元，同

比减少 156287.44 元，下降 5.35%，主要原因是上年机构改

革职能增加，上年度机关行政运行经费占比大，本年度有所

减少。主要用于工资福利、办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出等日常

公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 46000 元，同比增加 14600 元，

增长 46.50%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

46000 元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型

划分，集中采购 46000 元，其中：货物类采购 5000 元、工

程类采购 0元、服务类采购 41000 元；分散采购 0元，其中：

货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计1024251.6元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备961370元。3. 专

用设备39800元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6.

家具、用具、装具等23081.60元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目31 个，项目涉及金额

4015014.95元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。

其中：其他运转类和特定目标类项目4个，分别是：专项公用

经费-日常运转经费217300元；专项公用经费-优化消费环境

专项经费：74,000.00元；专项公用经费-处置投诉案件运行

经费： 39,500.00元；专项公用经费-稽查执法能力保障经

费：75,200.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表