梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2021 年

单位预算报表（详见附件）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表（按功能科目分类）

四、支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据《中共梧州市委员会机构编制委员会办公室关于印

发〈梧州市市场监管投诉举报指挥中心职能配置。内设机构

和人员编制规定〉的通知》（梧编办〔2020〕46 号）文件规

定，梧州市市场监管投诉举报指挥中心于 2020 年3月9日

成立，主要职能：

（一）负责全市城区范围内市场监管领域投诉举报的受

理、指挥调度、督办处理工作。

（二）负责市场监管领域投诉举报数据分析、消费风险

预警工作。

（三）负责全市范围内存在较大风险、跨区域、具有全

市影响的食品、药品、医疗器械、化妆品投诉举报案件的现

场指挥协调处置工作。

（四）负责开展上级部门制定的食品、药品、医疗器械、

化妆品等领域的跨区域、具有全市影响案件调查取证工作。

（五）负责向消费者提供消费信息和咨询服务、参与制

定有关消费权益的法律、法规、规章和强制性标准、参与有

关行政部门对商品和服务的监督、检查。就损害消费者合法

权益的行为，负责开展法律法规规定的相关维权工作。

（六）负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、

化妆品不良反应和药品滥用监测以及资料的收集、核实、反

馈、统计、上报等工作。

（七）完成市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市市场监管投诉举报指挥中心为参照公务员法管理

全额拨款事业单位（公益一类），内设机构七个，分别是办

公室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五

科、综合六科。

三、人员构成情况

梧州市市场监管投诉举报指挥中心单位人员编制总数

29 名，其中：参公事业编制 27 名，机关后勤服务聘用人员

控制数 2名，实有在职在编人员 26 名，包括：参公事业编

制在职在编人员 24 名，机关后勤服务聘用人员控制数在职在

编人员 2名。其他聘用人员 2人，退休人员 5人。

第二部分：梧州市市场监管投诉举报指挥中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 3783634.99 元。收入包括：一般公

共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就

业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

本单位为机构改革后新增单位，2020 年无收支预算对

比情况。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 3783634.99 元。其中主要为一般公

共预算拨款，本单位为机构改革后新增单位，2020 年无收入

预算对比情况。

（一）一般公共预算拨款（本级）3783634.99 元，占收

入总预算的 100%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 3783634.99 元，其中，基本支出预

算3326240.99 元，占支出总预算的 87.91%；项目支出预算

457394 元，占支出总预算的 12.09%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 2960483.1 元，占支出

总预算 78.24%，本单位为机构改革后新增单位，与 2020

年相比无同比数据。

（二）社会保障和就业支出类科目 365701.12 元，占支

出总预算 9.67%，本单位为机构改革后新增单位，与去年相

比无同比数据。

（三）卫生健康支出类科目 183174.93 元，占支出总预

算4.84%，本单位为机构改革后新增单位，与去年相比无同

比数据。

（四）住房保障支出类科目 274275.84 元，占支出总预算

7.25%，本单位为机构改革后新增单位，与去年相比无同比

数据。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 3783634.99 元。收入主要

为一般公共预算拨款 3783634.99 元；支出包括：一般公共

服务支出 2960483.1 元、社会保障和就业支出 365701.12 元、

卫生健康支出 183174.93 元、住房保障支出 274275.84 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3783634.99 元，其中：

基本支出 3326240.99 元，项目支出 457394 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出。

行政运行 265553 元，其中：基本支出 0元，项目支出

265553 元。主要用于日常运转、处置投诉案件运行、处置投

诉案件抽样、购置制式服装等支出。

市场秩序执法 40447 元，其中：基本支出 0元，项目支

出40447 元。主要用于消费者权益保护、知识产权维权援助

方面办公费、宣传费以及法务咨询费用等支出。

事业运行 2654483.1 元，其中：基本支出 2503089.1 元，

项目支出 151394 元。主要用于在职人员工资福利、社保缴

费、绩效奖金、编外聘用人员支出、单位运转相关商品和服

务等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 365701.12 元，其

中：基本支出 365701.12 元，项目支出 0元。主要用于在职

人员基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出 183174.93 元，其中：基本支出

183174.93 元，项目支出 0元。主要用于在职人员基本医疗

保险缴费支出。

住房公积金支出 274275.84 元，其中：基本支出

274275.84 元，项目支出 0元。主要用于职人员住房公积金

缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 3326240.99 元，占支出总预算的

87.91%，本单位为机构改革后新增单位，与去年相比无同比

数据。

其中：

工资福利支出预算 2771500.99 元，占基本支出预算

83.32%。

商品和服务支出预算 545140 元，占基本支出预算

16.39%。

对个人和家庭补助支出预算 9600 元，占基本支出预算

0.29%。

2.项目支出 457394 元，占支出总预算的 12.09%，本单

位为机构改革后新增单位，与去年相比无同比数据。

其中：

工资福利支出预算 84456 元，占项目支出预算 18.46%。

商品和服务支出预算 372938 元，占项目支出预算

81.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 3326240.99 元，其中：

人员经费 2781100.99 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 545140 元，主要包括：办公费、咨询费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 37065

元，本单位为机构改革后新增单位，与去年相比无同比数据。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，无同比数据。

2.公务接待费支出预算 981 元，无同比数据。

3.公务用车费预算 36084 元，无同比数据。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 36084 元，无同比

数据。

（2）公务用车购置费 0元，无同比数据。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 37065

元。其中：本级经费拨款预算 37065 元。本单位为机构改革

后新增单位，与去年相比无同比数据。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 981 元，无同比数据。其中：本级经

费拨款预算 981 元，无同比数据。

3.公务用车费预算 36084 元，无同比数据。其中：本级

经费拨款预算 36084 元，无同比数据。

具体是：

（1）公务用车运行维护费支出预算 36084 元，无同比

数据。

（2）公务用车购置费 0元，无同比数据。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 918078 元。其中：基本支出 545140 元；

项目支出 372938。包括：商品和服务支出 918078 元。主要

用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、

维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、公务用车运行及维护费、其他交通费用、工会经费、

其他商品和服务支出等日常运转支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 31400 元，本单位为机构改革后

新增单位，无同比数据。按采购资金类型划分，一般公共预

算拨款 31400 元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项

目类型划分，集中采购 31400 元，其中：货物类采购 31400

元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0

元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计1011002.60元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备948121

元，（3）专用设备39800元，（4）文物和陈列品0元，（5）

图书档案0元，（6）家具、用具、装具等23081.60元。

（四）预算绩效说明。

梧州市市场监管投诉举报指挥中心14个绩效项目，项目

涉及金额 3783634.99 元，分别是：在职在编人员经费

2771050.99元、离退休人员经费10050元、定额公用经费（含

党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费

209969.56元、离退休公用支出4000元、定额商品和服务支

出中工会经费30030.44元、公务交通补贴205140元、机关事

业单位伙食补助96000元、编外人员支出（机关后勤和劳务

派遣）151394元、专项公用经费-日常运转118553元、专项

公用经费-处置投诉案件运行经费35000元、专项公用经费-

消费者权益保护、知识产权维权援助经费40447元、专项公

用经费-队伍能力提升经费30000元、其他专项支出-处置投诉

案件抽样经费10000元、其他专项支出-队伍能力建设制服购

置经费72000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）