2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 15,114,994.62 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 15,114,994.62 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 727,020.34
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 344,249.98
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 14,043,724.30
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 15,114,994.62 本 年 支 出 合 计 15,114,994.62
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 15,114,994.62 支 出 总 计 15,114,994.62
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代
码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
147 梧州市住房公积金管理中心 15,114,994.62 15,114,994.62 15,114,994.62
147001 梧州市住房公积金管理中心 15,114,994.62 15,114,994.62 15,114,994.62
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
147 梧州市住房公积金管理中心 15,114,994.62 9,495,094.62 5,619,900.00
147001 梧州市住房公积金管理中心 15,114,994.62 9,495,094.62 5,619,900.00
208 05 02 事业单位离退休 38,190.00 38,190.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 688,830.34 688,830.34
210 11 02 事业单位医疗 344,249.98 344,249.98
221 02 01 住房公积金 583,621.87 583,621.87
221 03 02 住房公积金管理 13,460,102.43 7,840,202.43 5,619,900.00
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 15,114,994.62 一、本年支出 15,114,994.62
（一）一般公共预算 15,114,994.62 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 15,114,994.62 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 727,020.34
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 344,249.98
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 14,043,724.30
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 15,114,994.62 支 出 总 计 15,114,994.62
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
147 梧州市住房公积金管理中心 15,114,994.62 9,495,094.62 8,546,454.22 948,640.40 5,619,900.00
147001 梧州市住房公积金管理中心 15,114,994.62 9,495,094.62 8,546,454.22 948,640.40 5,619,900.00
208 05 02 事业单位离退休 38,190.00 38,190.00 38,190.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
688,830.34 688,830.34 688,830.34
210 11 02 事业单位医疗 344,249.98 344,249.98 344,249.98
221 02 01 住房公积金 583,621.87 583,621.87 583,621.87
221 03 02 住房公积金管理 13,460,102.43 7,840,202.43 6,891,562.03 948,640.40 5,619,900.00
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 9,495,094.62 8,546,454.22 948,640.40
301 工资福利支出 8,508,264.22 8,508,264.22
301 01 基本工资 1,965,396.00 1,965,396.00
301 02 津贴补贴 101,100.00 101,100.00
301 07 绩效工资 2,944,581.60 2,944,581.60
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 688,830.34 688,830.34
301 10 职工基本医疗保险缴费 340,109.98 340,109.98
301 12 其他社会保障缴费 34,276.33 34,276.33
301 13 住房公积金 583,621.87 583,621.87
301 99 其他工资福利支出 1,850,348.10 1,850,348.10
302 商品和服务支出 948,640.40 948,640.40
302 01 办公费 30,000.00 30,000.00
302 05 水费 1,453.65 1,453.65
302 06 电费 40,000.00 40,000.00
302 11 差旅费 48,700.00 48,700.00
302 17 公务接待费 10,000.00 10,000.00
302 28 工会经费 89,686.75 89,686.75
302 39 其他交通费用 32,000.00 32,000.00
302 99 其他商品和服务支出 696,800.00 696,800.00
303 对个人和家庭的补助 38,190.00 38,190.00
303 02 退休费 38,190.00 38,190.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资
金安排
小计 公务用车购置
费
公务用车运行
维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
147 梧州市住房公积金管理中心 237,600.00 35,000.00 20,000.00 20,000.00 15,000.00 202,600.00 202,600.00
147001 梧州市住房公积金管理中心
一般公共预算资金
237,600.00 35,000.00 20,000.00 20,000.00 15,000.00 202,600.00 202,600.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年部门预算无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称
预算资金总额
年度绩效目
标数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
147 梧州市住房公积金管理中心 5,619,900.00
147001
梧州市住房公积金管理中心
专项公用经费-办公设备购置费 329,087.00
保证中心各项
业务正常开
展,提高办公
效率,为缴存
人提供更好的
服务。
数量指标：设备
采购数量(≤647
件)
质量指标：办公
设备验收合格率
(＝100%)
时效指标：办公
设备购置完成时
间(2025年12月
31日前日)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
办公设备投入使
用率(＝100%)
社会效益指标：
有效缩短业务办
结时长(达预期
目标)
满意度指标：职工
、缴存人满意度
(≥90%)
147001
梧州市住房公积金管理中心
其他专项-公积金宣传专项 200,000.00
完成《广西住
房公积金管理
工作业务考核
指标的通知》
对公积金宣传
工作的指标考
核，有效提高
我市住房公积
金制度覆盖
面，有效支持
促进我市房地
产事业发展，
为住房公积金
制度改革发展
营造良好氛
围，提高行业
数量指标：公积
金宣传次数(≥5
次)
质量指标：宣传
工作按计划完成
率(100%)
时效指标：宣传
工作完成及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
住房公积金缴存
额增长率(≥3%)
社会效益指标：
住房公积金提取
人数增长率(≥
4%)
社会效益指标：
住房公积金个人
住房贷款发放额
(≥50000万元)
满意度指标：职工
、缴存人满意度
(≥90%)
147001
梧州市住房公积金管理中心
专项公用经费-评审劳务费 1,400.00
本项目支出内
容主要为评审
劳务费，保障
机构的正常运
行。
数量指标：评审
劳务费项目次数
(≥2次)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：评审
完成时限(2025
年12月31日前)
成本指标：资金
使用率(＝100%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(有效保障)
满意度指标：评审
人员满意度(＝
100%)
147001
梧州市住房公积金管理中心
专项公用经费-残疾人保障金 65,000.00
按照文件规定
完成残疾人保
障金缴纳工作
数量指标：残疾
人就业保障金缴
纳人数(≥47人)
质量指标：缴费
人员覆盖率(＝
100%)
时效指标：完成
时间(2025年12
月31日前)
成本指标：项目
支出数(≤6.5万
元)
成本指标：资金
使用率(≥90%)
社会效益指标：
政策执行率(≥
90%)
可持续效益指
标：为残疾人事
业发展、保障残
疾人利益提供长
期保障(稳健发
展)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
147001
梧州市住房公积金管理中心
专项公用经费-业务用房专项 225,650.00
支付业务用房
建设项目的所
有应付余款，
完成项目决算
。
数量指标：业务
用房建筑面积
(＝8741.1平方
米)
质量指标：尾款
、质保金支付准
确率(＝100%)
时效指标：尾款
、质保金支付及
时率(＝100%)
成本指标：工程
施工尾款支出
(≤
178405.99元)
成本指标：二次
加压系统质保金
支出(≤
15064.92元)
成本指标：监理
费尾款支出(≤
18861.68元)
成本指标：电梯
安装工程质保金
支出(≤
社会效益指标：
提升公积金管理
办事效率(有效
提升)
满意度指标：部门
职工与群众满意度
(≥90%)
147001
梧州市住房公积金管理中心
专项公用经费-日常运转（含信
息化项目建设和运维经费 ） 4,241,863.00
确保住房公积
金业务正常运
行，做好住房
公积金服务工
作，确保公积
金缴存人的权
益，同时提高
群众对公积金
的认知度，有
效提高住房公
积金制度覆盖
面，支持促进
我市房地产事
业发展。
数量指标：计提
廉租住房建设资
金(≥6500万元)
数量指标：公积
金服务工作完成
率(＝100%)
数量指标：维修
办公设备及房屋
完成率(＝100%)
数量指标：发送
短信条数(≤
3428571条)
数量指标：租用
业务专线数量
(＝16条)
数量指标：住房
公积金放贷额
(≥50000万元)
质量指标：业务
考核等级(良好)
时效指标：各项
业务工作完成时
间(2025年12月
31日前)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
住房公积金缴存
额增长率(≥3%)
社会效益指标：
住房公积金提取
人数增长率(≥
4%)
满意度指标：缴存
单位、缴存人满意
度(≥90%)
147001
梧州市住房公积金管理中心
专项公用经费-逾期贷款起诉案
件律师代理委托业务费 100,000.00
将贷款逾期率
降至全国平均
逾期率以下。
数量指标：贷款
逾期率(≤
0.3‰)
质量指标：严格
按照相关标准规
范执行(符合相
关标准与规范
（国家法律法规
及行业标准）)
时效指标：完成
时间(2025年12
月)
成本指标：代理
费用支出(≤
100000元)
社会效益指标：
保障刚性住房需
求，促进房地产
业良性循环和健
康发展(良好)
社会效益指标：
保障贷款资金安
全，防止国有资
产流失。(良好)
满意度指标：满意
度(≥90%)
147001
梧州市住房公积金管理中心
专项公用经费-物业管理费 456,900.00
本项目支出内
容主要为物业
管理费，保障
机构的正常运
行。
数量指标：物业
管理服务(≤
5个)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：物业
费支出及时率
(＝100%)
成本指标：资金
使用率(≥90%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(有效保障)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据
