预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 2,091,492.87 一、一般公共服务支出 1,812,710.09
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 2,091,492.87 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 117,315.84
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 58,734.70
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 102,732.24
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,091,492.87 本 年 支 出 合 计 2,091,492.87
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 2,091,492.87 支 出 总 计 2,091,492.87
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
045358 梧州市财政预算绩效管理中心 2,091,492.87 2,091,492.87 2,091,492.87
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
045358 梧州市财政预算绩效管理中心 2,091,492.87 1,412,892.87 678,600.00
201 06 50 事业运行 1,812,710.09 1,134,110.09 678,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117,315.84 117,315.84
210 11 02 事业单位医疗 58,734.70 58,734.70
221 02 01 住房公积金 102,732.24 102,732.24
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
045358 梧州市财政预算绩效管理中心 2,091,492.87 1,412,892.87 1,320,988.23 91,904.64 678,600.00
201 06 50 事业运行 1,812,710.09 1,134,110.09 1,042,205.45 91,904.64 678,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117,315.84 117,315.84 117,315.84
210 11 02 事业单位医疗 58,734.70 58,734.70 58,734.70
221 02 01 住房公积金 102,732.24 102,732.24 102,732.24
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,412,892.87 1,320,988.23 91,904.64
301 工资福利支出 1,320,988.23 1,320,988.23
301 01 基本工资 327,264.00 327,264.00
301 02 津贴补贴 17,760.00 17,760.00
301 07 绩效工资 564,180.00 564,180.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 117,315.84 117,315.84
301 10 职工基本医疗保险缴费 57,924.70 57,924.70
301 12 其他社会保障缴费 5,942.57 5,942.57
301 13 住房公积金 102,732.24 102,732.24
301 99 其他工资福利支出 127,868.88 127,868.88
302 商品和服务支出 91,904.64 91,904.64
302 01 办公费 10,000.00 10,000.00
302 11 差旅费 10,000.00 10,000.00
302 17 公务接待费 5,000.00 5,000.00
302 28 工会经费 12,713.52 12,713.52
302 39 其他交通费用 10,000.00 10,000.00
302 99 其他商品和服务支出 44,191.12 44,191.12
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
单位代码 单位名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金
安排
上级补助
资金安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
045358 梧州市财政预算绩效管理中心 一般公共预算资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位2025年无国有资本经营预算 ，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
045358 梧州市财政预算绩效管理中心 678,600.00
045358
梧州市财政预算绩效管理中
专项公用经费(
日常运转
630,900.00
通过安排日常办公经费，保障单位
日常运转以及财政绩效评价工作的
顺利开展。委托第三方机构对市直
部门项目支出、部门整体支出等开
展绩效再评价工作，客观、公正地
出具评价报告，以提高被评价单位
的预算绩效管理业务水平，为全面
实施预算绩效管理打下夯实基础
数量指标：
开展财政绩
效评价项目
数量(≥6个)
质量指标：
第三方机构
出具绩效评
价报告质量
达标率(＝
100%)
时效指标：
第三方机构
评价工作及
时率(＝
100%)
成本指标：
委托第三方
机构费用成
本超支率(≤
0%)
社会效益指
标：保障单
位财政绩效
评价工作顺
利开展(有
效)
满意度指标：
被评价单位满
意度(≥90%)
045358
梧州市财政预算绩效管理中
残疾人就业保障金 13,700.00
根据自治区财政厅、地方税务局、
残疾人联合会《关于印发广西壮族
自治区残疾人就业保障金征收使用
管理办法的通知》（桂财税【2016
】47号）规定，按标准及时缴纳残
疾人就业保障金。
数量指标：
残疾人保障
金缴纳完成
率(＝100%)
质量指标：
残疾人保障
金缴纳合规
率(＝100%)
时效指标：
残疾人保障
金缴纳及时
率(＝100%)
成本指标：
残疾人保障
金缴纳标准
(上年用人单
位在职职工
工资总额
×1.5%)
社会效益指
标：提高残
疾人就业率
(同步提高)
满意度指标：
税务机关满意
度(≥90%)
045358
梧州市财政预算绩效管理中
公务员医疗补助经费 34,000.00
根据梧州市人民政府《梧州市人民
政府关于印发我市直属机关单位公
务员医疗补助管理暂行办法的通知
》（梧政发﹝2024﹞19号）文件精
神，门诊医疗补助经费按职工上年
度工资总额或基本养老金的4％确
定补助标准。
数量指标：
医疗补助缴
纳完成率(＝
100%)
质量指标：
医疗补助缴
纳合规率(＝
100%)
时效指标：
医疗补助缴
纳及时率(＝
100%)
成本指标：
缴纳标准(职
工上年度工
资总额或基
本养老金
x4%)
社会效益指
标：对职工
的补充医疗
保障(有效保
障)
满意度指标：
职工满意度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。