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梧州市财政预算绩效管理中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市财政预算绩效管理中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市财政预算绩效管理中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市财政预算绩效管理中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市财政预算绩效管理中心概况

一、本单位职责

（一）受梧州市财政局委托，研究建立我市预算绩效管理相

关制度、指标体系，以及财政政策、财政制度、财政支出结构等

重点绩效评价；

（二）组织实施市直部门预算绩效管理、县（市、区）财政

支出管理绩效综合评价，以及重点项目绩效评价，并就优化财政

支出结构与管理提出意见和建议；

（三）负责建立与管理绩效评价信息系统，中介机构库和专

家库，指导和监督中介机构和专家参与绩效评价工作；

（四）负责梧州市财政局绩效考评工作；

（五）负责原梧州市民族经济发展资金管理局承担的管理政

府委托的各类资金的保值与归还等事务性工作。

二、机构设置情况

梧州市财政预算绩效管理中心是财政全额拨款事业单位，内

设机构共设 2个职能科室，分别是：预算评价科、评价监督科。

三、编制现状、人员构成

梧州市财政预算绩效管理中心单位人员编制总数 11 名，其

中：全额事业编制 11 名。实有在职人员 12 人，其中:事业在编

人员 10 人，其他聘用人员 2人。

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第二部分：梧州市财政预算绩效管理中心

2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市财政预算绩效管理中心

2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入142.09万元，其中本年收入

142.09万元,较2021年度决算数增加19.31万元，增长15.7%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入142.09万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加19.31万元，增长15.7%，

主要原因是单位人员的增加，相应增加人员经费和公用经费。

（二）本单位2022年度总支出142.09万元，其中本年支出

142.09万元,较2021年度决算数增加19.31万元，增长15.7%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）123.34万元：主要用于本单位运

行事务支出。

较2021 年度决算数增加 15.04 万元，增长 13.9%，主要原因

是人员增加和 2021 年财政绩效评价服务费用的 50%在2022 年支

出。

2.社会保障和就业支出（类）8.40 万元：主要用于本单位按

国家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等方面的支出。

较2021 年度决算数增加 1.74 万元，增长 26.1 %，主要原因

是年中人员增加导致在职在编人员基本养老保险等方面的缴费

支出增加。

3.卫生健康支出（类）4.15 万元：主要用于按照国家政策规

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定购买职工城镇居民医疗保险及大病统筹、生育险的支出。

较2021 年度决算数增加 1.32 万元，增长 46.6%，主要原因

是年中人员增加导致职工城镇居民医疗保险及大病统筹、生育险

等方面的缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）6.20 万元：主要用于按照国家政策规

定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2021年度决算数增加1.20万元，增长24%，主要原因是年

中人员增加导致支付住房公积金等住房改革方面的缴费支出增

加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市财政预算绩效管理中心 2022 年度一般公共预算财政

拨款支出 142.09 万元，较 2021 年度决算数增加 19.31 万元，增

长15.7%。其中：基本支出 81.41 万元，项目支出 60.68 万元。

梧州市财政预算绩效管理中心 2022 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 144.34 万元，支出决算为 142.09 万元，完

成年初预算的 98.4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 129.56 万元，

支出决算为 123.34 万元，完成年初预算的 95.2%。较年初预算数

减少的原因主要是落实过紧日子的要求，节约交通费、差旅费等

开支，主要用于本单位运行事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 6.56 万元，

支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 128.1%。较年初预算数

增加的原因主要是在职在编人员变动，主要用于行政事业单位职

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工基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 3.29 万元，支出决

算为 4.15 万元，完成年初预算的 126.1%,较年初预算数增加 0.86

万元,主要是因为年中人员增加，主要用于职工城镇居民医疗保

险及大病统筹、生育险等方面的缴费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 4.92 万元，支出决

算为 6.20 万元，完成年初预算的 126%。较年初预算数增加的原

因主要是在职在编人员增加，主要用于按照国家政策规定向职工

支付的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.41 万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 64.44 万元，完成年初预算的 109.7%。

较年初预算数增加的原因主要是人员增加，人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出 16.97 万元，完成年初预算的 108.6%。

较年初预算数增加的原因主要是办公用品等耗材较去年增加，增

加了委托业务费等公用经费的支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.08 万元，完

成预算的 100%，比上年减少 0.02 万元，主要原因是实际发生的

公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，

公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算

0.08 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，与预算持平，与上年

相比无变化。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0个，参加其

他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，

累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，与预算对比无变化，与上年对比

无变化。

公务用车运行支出 0万元，与预算对比无变化，与上年对比

无变化。2022 年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0

辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，完成预算的 100%，比

上年减少 0.02 万元，原因是实际发生的公务接待支出减少。国

内公务接待批次 1次，人次 6次，国（境）外公务接待批次 0次，

人次 0次。其中：外事接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年12 月31 日，本单位共有车辆 0辆；单位价值

100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 4个

一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60.68 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

梧州市财政局组织对“梧州市财政预算绩效管理中心 2021

年部门整体支出绩效评价”1个项目进行了部门评价，涉及一般

公共预算支出 122.78 万元。从评价情况来看，总体上，中心 2021

年基本完成部门规划要求及年度计划目标任务。预算编制方面，

预算编制完整、项目支出编制合规、预算编制细化；预算执行方

面，部门整体支出进度基本符合财政要求支出进度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为一等，

占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题及原因：年初设置

绩效目标指标值时不够准确。下一步改进措施：加大绩效目标学

习力度，提升预算绩效管理水平。

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2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），“专项公用经费（日常运转）”项目

自评得分为 100 分，评级为一等，项目全年预算数为 43.28 万元，

执行数为 43.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：一是预算经过调整后能顺利执行；二是基本完成项目规划要

求及年度计划目标任务。自评发现的主要问题及原因：年初设置

指标时不太合理。下一步改进措施：需加强学习，注意设置绩效

目标合理性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

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业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。