梧州市财政预算绩效管理中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市财政预算绩效管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市财政预算绩效管理中心单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市财政预算绩效管理中心 2022 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.受梧州市财政局委托，研究建立我市预算绩效管理相

关制度、指标体系，以及财政政策、财政制度、财政支出结

构等重点绩效评价；

2.组织实施市直部门预算绩效管理、县（市、区）财政

支出管理绩效综合评价，以及重点项目绩效评价，并就优化

财政支出结构与管理提出意见和建议；

3.负责建立与管理绩效评价信息系统，中介机构库和专

家库，指导和监督中介机构和专家参与绩效评价工作；

4.负责梧州市财政局绩效考评工作；

5.负责原梧州市民族经济发展资金管理局承担的管理政

府委托的各类资金的保值与归还等事务性工作。

二、机构设置情况

梧州市财政预算绩效管理中心是财政全额拨款事业单

位，内设机构共设 2个职能科室，分别是：预算评价科、评

价监督科。

三、人员构成情况

梧州市财政预算绩效管理中心单位人员编制总数 11 名，

其中：行政编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 11

名，机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人

员6人，包括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编

人员 0人、全额事业在职在编 6人，机关后勤服务聘用人员

控制数在职在编人员 0人。其他聘用人员 2人、离退休人员

0人。

第二部分：梧州市财政预算绩效管理中心 2022 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 1,443,658.39 元，同比增加

90,655.68 元，增长 6.70%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

单位聘用人员增加，聘用人员经费支出增加；二是办公费、

差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等日

常公用经费支出增加；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 1,443,658.39 元，增加 90,655.68

元，增长 6.70%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1,443,658.39 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 90,655.68 元，增长 6.70%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 1,443,658.39 元，其中，基本支出

预算 743,658.39 元，占支出总预算的 51.51%，同比增加

155,162.68 元，增长 26.37%；项目支出预算 700,000.00 元，

占支出总预算的 48.49%，同比减少 64,507 元，下降 8.44%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 1,295,852.28 元，占支

出总预算 89.76%，同比增加 92,739.06 元，增长 7.71 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 65,633.92 元，占支

出总预算 4.55%，同比减少 968.64 元，下降 1.45%。

（三）卫生健康支出类科目 32,946.75 元，占支出总预

算2.28%，同比减少 388.26 元，下降 1.16%。

（四）住房保障支出类科目 49,225.44 元，占支出总预

算3.41%，同比减少 726.48 元，下降 1.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1,443,658.39 元。收入包

括：一般公共预算拨款 1,443,658.39 元；支出包括：一般公

共服务支出 1,295,852.28 元、社会保障和就业支出

65,633.92 元、卫生健康支出 32,946.75 元、住房保障支出

49,225.44 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,443,658.39 元，其中：

基本支出 743,658.39 元，项目支出 700,000.00 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 1,295,852.28 元，其中：基本支出 595,852.28

元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排

的人员经费支出及按统一规定开支标准安排的办公费、差旅

费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务

支出等公用经费；项目支出 700,000.00 元，主要用于其他社

会保障缴费等人员经费支出及按统一规定开支标准安排的办

公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等公用经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 65,633.92 元，全

部是基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

事业单位医疗 32,946.75 元，全部是基本支出。主要用

于职工基本医疗保险缴费和大病医疗统筹缴纳。

住房公积金 49,225.44 元，全部是基本支出。主要用于

在职人员住房公积金缴纳。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 743,658.39 元，占一般公共预算支出

的51.51%，同比增加 155,162.68 元，增长 26.37%。其中：

工资福利支出预算 587,381.85 元，占基本支出预算

78.99%，同比增加 48,886.14 元，增长 9.08%。

商品和服务支出预算 156,276.54 元，占基本支出预算

21.01%，同比增加 106,276.54 元，增长 212.55%，增加的

主要原因是办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工

会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费增加。

2. 项目支出 700,000 元，占一般公共预算支出的

48.49%，同比减少 64,507.00 元，下降 8.44%。其中：

工资福利支出预算 7,000.00 元，占项目支出预算 1.00%，

同比增加 7,000.00 元，增长 100%，增加的主要原因是根据

要求用于缴纳单位残疾人就业保障金。

商品和服务支出预算 693,000.00 元，占项目支出预算

99.00%，同比减少 71,507.00 元，下降 9.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 743,658.39 元，其中：

人员经费 682,256.31 元，占基本支出预算 91.74%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、委托业务费。

公用经费 61,402.08 元，占基本支出预算 8.26%。主要

包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品

和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

5,000.00 元，同比增加 1,420.36 元，增长 39.68%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 5,000.00 元，同比增加

1,420.36 元，增长 39.68 %，增加的主要原因是预计公务招

待人数、费用增加。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

5,000.00 元，同比增加 1,420.36 元，增长 39.68 %。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 5,000.00 元，同比增加 1,420.36 元，

增长 39.68%。增加的主要原因是预计公务招待人数、费用

增加。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 61,402.08 元，全部都是基本支出，同比

增加 11,402.08 元，增加 19.00%。主要用于事业单位为保

证日常运转发生的支出。如办公费、差旅费、公务接待费、

工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 650,000 元，同比减少 7,100 元，

减少 1.08%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

650,000 元。按采购项目类型划分，集中采购 650,000 元，

其中：服务类采购 650,000 元。

（三）国有资产的总体情况。

本单位无公务车辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计191,696.00元，其

中：1. 通用设备148,000.00元，2. 家具、用具、装具等

40,196.00元，3.无形资产3,500.00元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉

及金额1,443,658.39元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。分别是：①在职在编人员经费项目682,256.31元；

②专项公用经费-日常运转项目693,000.00元；③ 残疾人就业

保障金(原机关后勤、友源聘请编外人员除外)项目7,000.00

元；④定额商品和服务支出（不含工会经费）项目29,195.76

元；⑤定额商品和服务支出中工会经费项目6,804.24元；⑥

机关事业单位伙食补助项目24,000.00元；⑦工会经费（友缘

聘请编外人员）项目1,402.08元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表