广西财政数据容灾备份梧州管理中
心 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心概况
一、本单位职责
广西财政数据容灾备份梧州管理中心，是梧州市财政局
管理的副处级公益一类事业单位。主要职责如下:
（一）参与容灾系统项目建设，配合自治区财政厅对项
目承建方进行管理。
（二）监控容灾中心软硬件设备和系统运行状态，对数
据有效性进行校验，发现故障或问题隐患及时进行处理。
（三）在自治区财政厅授权下，完成系统的常规性变更
操作，配合自治区财政厅对容灾系统进行调整和优化。
（四）参与制定灾难恢复应急响应机制，定期组织灾难
恢复演练。
（五）对机房管理方、系统维保方人员进行管理，对服
务质量进行监督，定期向自治区财政厅反馈。
（六）完成自治区财政厅及梧州市财政局交办的其他事
项。
二、机构设置情况
广西财政数据容灾备份梧州管理中心是全额拨款事业
单位，内设机构共设 4 个职能科室，分别是综合科、网络安
全科、运行监控科、数据检验科。
广西财政数据容灾备份梧州管理中心全额事业编制总
数 17 名。实有在职人员 20 人，其中，事业在编人员 14 人，
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其他聘用人员 6 人。离退休人员 2 人。
本单位为梧州市财政局所属预算单位，按照部门决算编
报要求，本单位单独编报单位决算。
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第二部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023 年度
单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:广
西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023 年度单位决算公开
表》)
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第三部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 357.21 万元，其中本年
收入 357.21 万元，较 2022 年度决算数增加 16.05 万元，增
长 4.70%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 357.21 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 16.05 万元，增
长 4.70%，主要原因：本年度签订的运维服务合同增加相应
支出，使收入支出预算总体有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入，与去年相比无变化,与预算相比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入，与去年相比无变化,与预算相比无变化。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入，与去年相比无变化，与预算
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相比无变化。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入，与去
年相比无变化，与预算相比无变化。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入，
与去年相比无变化,与预算相比无变化。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：上年度没有需结转到本年度继续使用的资金。
（二）本单位 2023 年度总支出 357.21 万元，其中本年
支出 357.21 万元，较 2022 年度决算数增加 16.05 万元，增
长 4.70%。支出具体情况如下：
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1.一般公共服务支出（201 类）320.77 万元：主要用于：
本单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的
基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按市统
一规定开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、维修（护）
费、公务接待费、工会经费等日常公用经费支出。较 2022
年度决算数增加 7.89 万元，增长 2.52%，主要原因是：本年
度签订的运维服务合同增加相应支出，使收入支出预算总体
有所增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）16.39 万元：主要用于：
本单位按国家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费
等方面的支出。较 2022 年度决算数增加 3.84 万元，增长
30.6%，主要原因是：按规定缴纳的养老保险缴费基数调整。
3.卫生健康支出（210 类）7.83 万元：主要用于：按照
国家政策规定购买职工医疗保险及大病统筹、生育保险的支
出。较 2022 年度决算数增加 1.51 万元，增长 23.89%，主要
原因是：按规定缴纳的医疗保险缴存基数调整。
4.住房保障支出（221 类）12.21 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的
支出。较 2022 年度决算数增加 2.8 万元，增长 29.76%，主
要原因是：住房公积金缴存基数调整。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
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增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有使用结
余分配。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有年末结转
和结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023 年度一般公
共预算财政拨款支出 357.21 万元，较 2022 年度决算数增加
16.05 万元，增长 4.70%。其中：基本支出 184.43 万元，项
目支出 172.78 万元。
广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023 年度一般公
共预算财政拨款支出年初预算为 217.98 万元，支出决算为
357.21 万元，完成年初预算的 163.87%。
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初
预算为 141.46 万元，支出决算为 148.38 万元，完成年初预算
的 104.89%。预决算存有差异原因是：根据有关规定人员经
费标准提高，年中追加了经费，导致支出较年初预算数增加。
主要用于：支付人员工资、保障单位正常运转的费用支出。
(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支
出(项)年初预算为 39.59 万元，支出决算为 172.39 万元，完
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成年初预算的 435.44%。预决算存有差异原因是：业务工作
需要，年中追加 2023 年自治区补助市县财政相关工作经费，
导致支出较年初预算数增加。主要用于：本单位财政专项事
务支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 16.39
万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 100.0%。预
决算存有差异原因是：与预算相比无变化。主要用于：行政
事业单位职工基本养老保险缴费。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 8.25 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年
初预算的 94.91%。预决算存有差异原因是：由于缴费基数调
整，导致支出较年初预算数减少。主要用于：本单位在职人
员基本医疗保险方面的支出。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 12.29 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预
算的 99.35%。预决算存有差异原因是：由于缴费基数调整，
导致支出较年初预算数减少。主要用于：本单位职工住房公
积金缴费支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023 年度一般公
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共预算财政拨款基本支出 184.43 万元，其中：人员经费支出
153.14 万元，主要包括：基本工资 51.77 万元，津贴补贴 3.42
万元，绩效工资 59.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴
费 16.39 万元，职工基本医疗保险缴费 7.68 万元，其他社会
保障缴费 1.26 万元，住房公积金 12.21 万元，退休费 0.45 万
元。公用经费支出 31.29 万元，主要包括：办公费 0.28 万元，
差旅费 0.26 万元，委托业务费 16.65 万元，工会经费 1.94 万
元，其他商品和服务支出 12.17 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 152.69 万元，完成年初预算的 101.34%。
预决算存有差异原因是：根据相关规定人员经费标准提高，
导致支出较年初预算数增加
(2)商品和服务支出 31.29 万元，完成年初预算的 114.74%。
预决算存有差异原因是：根据相关规定人员经费标准调整，
年中追加委托业务费，导致支出较年初预算数增加
(3)对个人和家庭的补助 0.45 万元，完成年初预算的
100%。预决算存有差异原因是：与预算相比无变化
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023 年度政府性
基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023 年度政府性
基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完
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成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023 年度国有资
本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项
目支出 0.00 万元。
广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023 年度国有资
本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万
元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数减少 0.04 万元，下
降 100.00%，主要原因是：严格落实政府过紧日子以及厉行
勤俭节约要求，减少公务活动。其中：因公出国（境）费支
出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万
元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本年没有因公出国（境）费预算，也没有因公出国（境）费
支出。全年使用财政拨款安排 0 机关、0 个所属单位出国团
组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国
（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：
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出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
费、培训费、公杂费等支出
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本年没有公务用车购置预算。
购置了 0 辆公务用车，主要用于公务用车购置支出（含车辆
购置税、牌照费等）。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本年没有公务用车运
行费预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023 年广西财政数据容灾备份梧州管理中心及所属单位开
支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出
0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年减少 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是：
严格落实政府过紧日子以及厉行勤俭节约要求，减少公务活
动。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外
公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与上年决算
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相比无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.17 万元，其中：
政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.17
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 0.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目3个，项
目支出总额137.10万元。其中，本级项目3个，本级项目支出
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137.10万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。
项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金137.10万元，占项
目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%；没有项
目评为二等、三等、四等。自评发现的主要问题及原因：一
是自绩效目标设置有待进一步优化；二是目标不够明确、细
化和量化，有待进一步提高可操作性。下一步改进措施：一
是进一步优化绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，
尽量细化量化，便于工作的评价；二是加强资金管理，优化
资金结构，提高资金效益，保障本单位工作运转。
（2）部分重点项目绩效自评情况
“2023年自治区补助市县财政相关工作经费”项目自评得
分为99.84分，评级为一等，项目全年预算数为135.00万元，
执行数为132.88万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完
成情况：一是按进度支付相关经费；二是按工作进度做好财
政各方面业务工作，实现工作目标，提高财政资金使用效率，
推动我市全面发展进程。自评发现的主要问题及原因:一是绩
效目标设置有待进一步优化，目标不够明确、细化和量化，
有待进一步提高可操作性。下一步改进措施:一是进一步优化
绩效目标设计，在绩效目标中明确项目的实施内容、完成量、
完成时间等要素，体现项目实施内容，同时全面、合理地设
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置绩效指标，明确产出质量、社会效益、满意度等指标。二
是加强对项目的执行与监管，以确保其工作流程规范性及项
目效益最大化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
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办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。