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广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2023
年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
广西财政数据容灾备份梧州管理中心，是梧州市财政局
管理的副处级公益一类事业单位。主要职责如下:
（一）参与容灾系统项目建设，配合自治区财政厅对项
目承建方进行管理。
（二）监控容灾中心软硬件设备和系统运行状态，对数
据有效性进行校验，发现故障或问题隐患及时进行处理。
（三）在自治区财政厅授权下，完成系统的常规性变更
操作，配合自治区财政厅对容灾系统进行调整和优化。
（四）参与制定灾难恢复应急响应机制，定期组织灾难
恢复演练。
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（五）对机房管理方、系统维保方人员进行管理，对服
务质量进行监督，定期向自治区财政厅反馈。
（六）完成自治区财政厅及梧州市财政局交办的其他事
项。
二、机构设置情况
广西财政数据容灾备份梧州管理中心是全额拨款事业单
位，内设机构共设 4 个职能科室，分别是综合科、网络安全
科、运行监控科、数据检验科。
三、人员构成情况
广西财政数据容灾备份梧州管理中心全额事业编制总数
17 名。实有在职人员 21 人，其中，事业在编人员 15 人，其
他聘用人员 6人。离退休人员 2人。
第二部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心
2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 2,179,953.38 元 ， 同 比 增 加
932,067.69 元，增长 74.69%。主要是根据财政预算管理一
体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余
编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。
其中：本年收入预算 1,776,415.01 元，同比增加 528,529.32
元，增长 42.35%；上年结转结余 403,538.37 元。收入包括：
一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：一般公共服
务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支
出。
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2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算
编制；二是新录用人员增加相应经费，使收入支出预算总体
有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 2,179,953.38 元 ， 同 比 增 加
932,067.69 元，增长 74.69%。本年收入预算 1,776,415.01
元，同比增加 528,529.32 元,增长 42.35%；上年结转结余
403,538.37 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1,776,415.01 元，占收入总预
算的 81.49%，同比增加 528,529.32 元，增长 42.35%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 403,538.37 元。2023 年单位预算
编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
单位预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 2,179,953.38 元，其中，基本支出
预算 1,783,998.55 元，占支出总预算的 81.84%，同比增加
536,112.86 元，增长 42.96%；项目支出预算 395,954.83 元，
占支出总预算的 18.16%，同比增加 395,954.83 元，增长
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100.00%。主要是 2023 年单位预算编制，根据预算管理一
体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，
上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。
（一）一般公共服务支出类科目 1,810,617.83 元，占支
出总预算 83.06%，同比增加 815,750.66 元，增长 82.00%。
（二）社会保障和就业支出类科目 163,924.48 元，占支
出总预算 7.52%，同比增加 51,559.68 元，增长 45.89%。
（三）卫生健康支出类科目 82,467.71 元，占支出总预
算3.78%，同比增加 26,087.59 元，增长 46.27%。
（四）住房保障支出类科目 122,943.36 元，占支出总预
算5.64%，同比增加 38,669.76 元，增长 45.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 2,179,953.38 元。收入包
括：一般公共预算拨款 1,776,415.01 元、上年结转结余
403,538.37 元。支出包括：一般公共服务支出 1,810,617.83
元、社会保障和就业支出 163,924.48 元、卫生健康支出
82,467.71 元、住房保障支出 122,943.36 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1,776,415.01 元，
其中：基本支出 1,776,415.01 元，项目支出 0元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 1,407,079.46 元，其中：基本支出 1,407,079.46
元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，如根
据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出
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以及按市统一规定开支标准安排的办公费、差旅费、维修（护）
费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务
支出等日常公用经费支出。项目支出 0元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 163,924.48 元，全
部是基本支出预算。主要用于支付机关事业单位基本养老保
险。
事业单位医疗支出 82,467.71 元，全部是基本支出预算。
主要用于支付事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的
医疗保险。
住房公积金支出 122,943.36 元，全部是基本支出预算。
主要用于支付事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1,776,415.01 元，占一般公共预算支出
的100.00%，同比增加 528,529.32 元，增长 42.35%。主要
是新录用人员增加，相应增加人员经费及公用经费。其中：
工资福利支出预算 1,499,164.30 元，占基本支出预算
84.39%，同比增加 490,427.08 元，增长 48.62%。主要是新
录用人员增加，相应增加人员经费。
商品和服务支出预算 272,750.71 元，占基本支出预算
15.35%，同比增加 33,602.24 元，增长 14.05%。主要是新
录用人员增加，相应增加公用经费。
对个人和家庭补助支出预算 4,500.00 元，占基本支出预
算0.25%，同比增加 4,500.00 元，因 2022 年无对个人和家
庭补助支出，增长率无可比性。
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2.项目支出 0元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1,776,415.01 元，其
中：
人员经费 1,620,672.85 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休
费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 155,742.16 元，主要包括：办公费、差旅费、
维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支
出等。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
5,000.00 元，同比增加 4,000.00 元，增长 400.00%。增加
主要原因是根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资
金纳入 2023 年单位预算编制。其中，当年预算资金安排的
“三公”经费支出 1,000.00 元，上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 4,000.00 元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一
要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入
单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申
请调整支出。
2.公务接待费支出预算 5,000.00 元，同比增加 4,000.00
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元，增长 400.00%。增加主要原因是根据预算管理一体化规
范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其
中，当年预算资金安排的公务接待费支出 1,000.00 元，上年
结转结余资金安排的公务接待费支出 4,000.00 元。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
5,000.00 元，同比增加 4,000.00 元，增长 400.00%。增加
主要原因是根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资
金纳入 2023 年单位预算编制。其中，当年预算资金安排的
“三公”经费支出 1,000.00 元，上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 4,000.00 元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一要
求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单
位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请
调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 5,000.00 元，同比增加 4,000.00 元，
增长 400.00%。增加主要原因是根据预算管理一体化规范要
求，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中，
当年预算资金安排的公务接待费支出 1,000.00 元，上年结转
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结余资金安排的公务接待费支出 4,000.00 元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。事业运行经费
总预算安排 155,742.16 元，全部是基本支出预算，同比增
加53,708.32 元，增长 52.64%。主要原因是新录用人员增
加相应经费。主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、公
务接待费、工会经费、其他商品服务和支出等日常公用经费
支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 132,840.00 元 ， 同 比 增 加
132,840.00 元，因 2022 年年初无政府采购预算，增长率没
有可比性。按政府采购预算工作规范要求，我们在 2022 年
根据业务工作实际需要对政府采购预算计划进行调整，2023
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年根据财政预算管理一体化统一规范要求，在预算管理一体
化平台中的政府采购预算编制模块进行了编制。其中：政府
集中采购预算 2,840.00 元，占政府采购预算的 2.14%；分
散采购 130,000.00 元，占政府采购预算的 97.86%。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 2,840.00
元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排
130,000.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2,840.00 元，占政
府采购预算 2.14%；工程类采购 0元；服务类采购 130,000.00
元，占政府采购预算 97.86%。
（三）国有资产的总体情况说明。
本单位无公务用车。
截至2022年12月31日，资产原值合计17,842,661.00元，
其中：1.土地、房屋及构筑物17,096,362.00元。2. 通用设备
746,299.00元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .
图书档案0元，6. 家具、用具、装具等0元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般
公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金
0元，上年结余收入 395,954.83 元。相关绩效目标情况详见
单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
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以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
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