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梧州市第一幼儿园

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市第一幼儿园概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市第一幼儿园 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第一幼儿园 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

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五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市第一幼儿园概况

一、本单位职责

梧州市第一幼儿园主要职责有以下几个方面：

1.以落实《3—6 岁儿童学习与发展纲要》为主线，对

3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育，依照其年龄特点，遵循

保育与教育相结合的原则，对幼儿进行体、智、德、美全方

面的教育；

2.以“尽职尽责为幼儿发展，全心全意为家长服务”的

指导思想，树立“四个意识”(服务意识、规范意识、质量

意识、发展意识)，以人的发展求得幼儿园的持续发展，为

机关服务、为幼儿服务、为家长服务；

3.以构筑优质教育为主旨,进一步提升幼儿园保教质

量，用科学的发展观统领全园，以创新求发展，实施主动发

展战略，强师德，树师风，建好队伍，抓好培训，积极开展

保教工作，努力实现办学水平的新突破，办好人民满意的教

育；

4.以创建“优质+规范+特色”的高质量幼儿园为目标，

继续发扬“敬业、爱岗、创造、奉献”的优良园风和“健康

向上、团结高效、充满活力、追求卓越”的校园文化氛围，

抓亮点，显特色，创建品牌乐园;优服务，办实事,创建和谐

校园。

二、机构设置情况

梧州市第一幼儿园是财政差额补助事业单位，下设行政

组、教研一组、教研二组、保育组、后勤组。本单位核定编

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制有 49 个，实际在编人数 36 人。本单位为梧州市人民政府

办公室所属预算单位，按照单位决算编报要求，本单位单独

编报决算。

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第二部分：梧州市第一幼儿园 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件：

梧州市第一幼儿园 2024 年度单位决算公开表》)

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第三部分：梧州市第一幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入679.53万元，其中本年收入

679.53万元,较2023年度决算数减少85.13万元，下降11.13%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入679.53万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少85.13万元，下降11.13%，

主要原因是由于2024年我园安全修缮工程类经费相较2023年有

所缩减，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是

本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0.00%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有其他收入。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有

使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位

没有上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出679.53万元，其中本年支出

679.53万元,较2023年度决算数减少85.13万元，下降11.13%。支

出具体情况如下：

1.教育支出（类）539.16万元：主要用于教职工工资、绩效、

职业年金缴费等工资福利支出，以及生均公用经费支出。较2023

年度决算数减少137.08万元，下降20.27%，主要原因是缩减修缮

工程资金支出。

2．社会保障和就业支出（类）84.27万元：主要用于事业单

位按照国家规定缴纳的养老保险费用支出和梧州市第一幼儿园

托育中心项目资金支出。较2023年度决算数增加44.5万元，增长

111.89%，主要原因是增加托育中心项目资金支出和人员变动。

3．卫生健康支出（类）22.89万元：主要用于事业单位按照

国家规定缴纳的医疗保险、生育保险和大病统筹费用支出。较

2023年度决算数增加2.78万元，增长13.82%，主要原因是缴费基

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数增长和人员变动。

4．住房保障支出（类）33.2万元：主要用于按照国家政策

规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2023年度决算数增加4.66万元，增长

16.33%，主要原因是缴费基数增长和人员变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出

679.53万元，较2023年度决算数减少85.13万元，下降11.13%。

其中：基本支出242.19万元，项目支出437.34万元。

梧州市第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为454.28万元，支出决算为679.53万元，完成年初预算的

149.58%。

（一）教育支出（类）年初预算为353.91万元，支出决算为

539.16万元，完成年初预算的152.34%。主要原因是增加在编人

员绩效增量等支出。主要用于教职工工资、绩效、职业年金缴费

等工资福利支出，以及生均公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为44.27万元，

支出决算为84.27万元，完成年初预算的190.35%。主要原因是增

加梧州市第一幼儿园托育中心项目资金支出。主要用于事业单位

按照国家规定缴纳的养老保险费用支出，以及托育中心项目资金

支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为22.89万元，支出决

算为22.89万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位按照

国家规定缴纳的医疗保险、生育保险和大病统筹费用支出。

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（四）住房保障支出（类）年初预算为33.20万元，支出决

算为33.20万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策

规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出242.19万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出219.68万元，完成年初预算的100%。与

年初预算相符，无变化。

（二）商品和服务支出22.51万元，完成年初预算的100%。

与年初预算相符，无变化。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市第一幼儿园2024年度没有政府性基金收入，也没有政

府性基金支出，较2023年度决算数没有变化；较年初预算数没有

变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市第一幼儿园2024年度政府性基金支出0.00万元，较

2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00

万元，项目支出0.00万元。

梧州市第一幼儿园2024年度政府性基金支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成

年初预算的0.00%，比上年没有增减。主要原因是本单位没有财

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政拨款安排的“三公”经费收入。其中：因公出国（境）费支出

决算 0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，

公务接待费支出决算 0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的

0.00%，比上年没有增减，原因是本单位没有因公出国（境）费

收入。全年使用财政拨款安排本单位、0个所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上

年没有增减，原因是本单位没有公务用车购置收入。购置了0辆

公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上

年没有增减，原因是本单位没有公务用车运行收入。2024年，本

单位、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年

运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比

上年没有增减，原因是本单位没有公务接待费收入。国内公务接

待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

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本单位2024年度政府采购支出总额41.97万元，其中：政府

采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出40.00万元、政府采

购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府

采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，

占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目10个，项

目支出总额437.34万元。其中，本级项目10个，本级项目支出

437.34万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目

中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：10个项目评为一等，涉及资金437.34万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现未发现问题。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

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编内人员经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为

210.45万元，执行数为210.45万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是按时足额发放编内教职工工资福利；二是保

障了本单位教职工队伍稳定，保证单位运营稳定性。自评未发现

问题。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。