梧州市第一幼儿园 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第一幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第一幼儿园 2025 年单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第一幼儿园 2025 年单位预算报表（详见

附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）以落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》为主线，对 3

—6岁学龄前幼儿实施保育和教育，依照其年龄特点，遵循保育

与教育相结合的原则，对幼儿进行体、智、德、美全方面的教育；

（二）以“尽职尽责为幼儿发展，全心全意为家长服务”的

指导思想，树立“四个意识”(服务意识、规范意识、质量意识、

发展意识)，以人的发展求得幼儿园的持续发展，为机关服务、

为幼儿服务、为家长服务；

（三）以构筑优质教育为主旨，进一步提升幼儿园保教质量，

用科学的发展观统领全园，以创新求发展，实施主动发展战略，

强师德，树师风，建好队伍，抓好培训，积极开展保教工作改革，

努力实现办学水平的新突破，办好人民满意的教育；

（四）以创建“优质+规范+特色”的高质量幼儿园为目标，

继续发扬“敬业、爱岗、创造、奉献”的优良园风和“健康向上、

团结高效、充满活力、追求卓越”的校园文化氛围，抓亮点，显

特色，创建品牌乐园;优服务，办实事，创建和谐校园。

二、机构设置情况

梧州市第一幼儿园是财政差额补助事业单位（公益二类），

下设行政组、教研一组、教研二组、保育组和后勤组。

二、人员构成情况

梧州市第一幼儿园人员编制总数 49 名，全部是差额事业

编制，在职在编人员 36 人，其他聘用人员 28 人、离退休人员

48 人。

第二部分：梧州市第一幼儿园 2025 年单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 4660316 元，同比增加 117500 元，增长

2.59 %。其中：本年收入预算 4660316 元，同比增加 117500 元，

增长 2.59 %。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：教育支

出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加 117500 元，主要是以下支出增加：

一是社会保障和就业支出增加，原因是根据相关规定提高了事业

单位基本养老保险缴费基数；二是卫生健康支出增加，原因是根

据相关规定提高了事业单位医疗保险缴费基数；三是住房保障支

出增加，原因是根据相关规定提高了住房公积金缴费基数。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 4660316 元，同比增加 117500 元，增长

2.59 %。本年收入预算 4660316 元，同比增加 117500 元，增长

2.59 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 4660316 元，占收入总预算的 100%，

同比增加 117500 元，增长 2.59 %。

（二）本单位无政府性基金预算拨款，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 4660316 元，同比增加 117500 元，增长

2.59 %。其中，基本支出预算 2471016 元，占支出总预算的 53.02%，

同比增加 32700 元，增长 1.34%；项目支出预算 2189300 元，占

支出总预算的 46.98%，同比增加 48400 元，增长 4.03%。其中：

（一）教育支出类科目 3479876 元，占支出总预算 74.67%，

同比减少 59236 元，下降 1.67%。

（二）社会保障和就业支出类科目 524640 元，占支出总预

算11.26%，同比增加 81909 元，增长 18.50 %。

（三）卫生健康支出类科目 262320 元，占支出总预算 5.63%，

同比增加 33395 元，增长 14.59%。

（四）住房保障支出类科目 393480 元，占支出总预算 8.44%，

同比增加 61432 元，增长 18.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 4660316 元。收入包括：一般公

共预算拨款 4660316 元。支出包括：教育支出 3479876 元、社会

保障和就业支出 524640 元、卫生健康支出 262320 元、住房保障

支出 393480 元。财政拨款总收支较上年增长 2.59%，主要原因

是根据相关规定提高了事业单位基本养老保险缴费基数、事业单

位医疗保险缴费基数以及住房公积金缴费基数。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 4660316 元，同比增加

117500 元，增长 2.59%。其中：基本支出 2471016 元，项目支出

2189300 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 学前教育 3479876 元，其中：基本支出 2471016 元，项目

支出 0元。主要用于教职工的工资绩效、社保缴费等工资福利支

出，以及办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等

公用经费支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费 524640 元，其中：基本

支出 0元，项目支出 524640 元。主要用于教职工养老保险缴费

支出。

3. 事业单位医疗 262320 元，其中：基本支出 0元，项目支

出262320 元。主要用于教职工医疗保险及大病统筹缴费支出。

4.住房公积金 393480 元，其中：基本支出 0元，项目支出

393480 元。主要用于教职工医疗住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1. 基本支出预算 2471016 元，占一般公共预算支出预算

53.02%，同比增加 32700 元，增长 1.34%。其中：

工资福利支出预算 2196816 元，占基本支出预算 88.90%，

同比无变化。

商品和服务支出预算 274200 元，占基本支出预算 11.10%，

同比增加 32700 元，增长 13.54%。主要原因是生均经费拨款标

准由 500 元/生/年提高为 600 元/生/年。

对个人和家庭的补助预算 0元，占基本支出预算 0%，同比

无变化。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变化。

2. 项目支出预算 2189300 元，占一般公共预算支出预算

46.98%，同比增加 84800 元，增长 4.03 %。其中：

工资福利支出预算 274200 元，占项目支出预算 100%，同比

增加增加 84800 元，增长 4.03 %。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比

无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 2471016 元，同比增加

32700 元，增长 4.03%。其中：

人员经费 2196816 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩

效工资。较上年无变化。

公用经费 274200 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。较上年增加 32700 元，

增长 13.54 %，主要原因是生均经费拨款标准由 500 元/生/年提高

为600 元/生/年。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比

无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同比

无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变

化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无

变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况说明。

梧州市第一幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0元。

梧州市第一幼儿园为事业单位，事业单位相关运行经费总预

算安排 274200 元，其中：基本支出预算 274200 元，项目支出预

算0元，同比增加 32700 元，增长 13.54%。主要原因是生均经

费拨款标准由 500 元/生/年提高为 600 元/生/年。主要用于办公费、

水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 20000 元，同比增加 20000 元，增长

100%。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，

同比无变化。分散采购 20000 元，占政府采购预算的 100%，同

比增加 20000 元，增长 100 %；主要原因是采购 A4 纸、打印机

配件等日常办公用品。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 20000 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类

采购三种类型。其中：货物类采购 20000 元，占政府采购预算

100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0元，

占政府采购预算 0%。

货物类采购主要内容是：1.彩色打印机、碎纸机、扫描仪等

办公设备，预算金额 15000 元，符合事业单位通用办公设备配置

标准；2.复印纸，预算金额 5000 元，A4 规格，质量为合格品及

以上。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车

0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计8756600.63元，其中：1.

土地、房屋及构筑物8097811.19元。2. 通用设备45420元。3. 专

用设备399761元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案32732.44元。

6. 家具、用具、装具等180876.00元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及市本级项目 1个，预算资金 2189300 元。绩效目标情况详见报

表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市第一幼儿

园

2025 年差额事业单位

支出（人员性支出）

2189300

通过实施该项目

工作，实现保障教

职工工资福利、退

休人员生活补助

的目标。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收

入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业

单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．事业单位运行经费：为事业单位运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是

指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人

员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表