梧州市第一幼儿园 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第一幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第一幼儿园单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第一幼儿园 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市第一幼儿园主要职能有以下几个方面：

（一）以落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》为

主线，对 3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育，依照其年

龄特点，遵循保育与教育相结合的原则，对幼儿进行体、

智、德、美全方面的教育；

（二）以“尽职尽责为幼儿发展，全心全意为家长

服务”的指导思想，树立“四个意识”(服务意识、规

范意识、质量意识、发展意识)，以人的发展求得幼儿

园的持续发展，为机关服务、为幼儿服务、为家长服务；

（三）以构筑优质教育为主旨,进一步提升幼儿园

保教质量，用科学的发展观统领全园，以创新求发展，

实施主动发展战略，强师德，树师风，建好队伍，抓好

培训，积极开展保教工作改革，努力实现办学水平的新

突破，办好人民满意的教育；

（四）以创建“优质+规范+特色”的高质量幼儿

园为目标，继续发扬“敬业、爱岗、创造、奉献”的优

良园风和“健康向上、团结高效、充满活力、追求卓越”

的校园文化氛围，抓亮点，显特色，创建品牌乐园;优

服务，办实事,创建和谐校园。

二、机构设置情况

梧州市第一幼儿园是财政差额补助事业单位，下设

行政组、教研一组、教研二组、保育组和后勤组。

三、人员构成情况

梧州市第一幼儿园人员编制总数 49 名，全部是差

额事业编制，在职在编人员 33 人，其他聘用人员 24

人、离退休人员 49 人。

第二部分：梧州市第一幼儿园 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 4361216 元，同比增加 319100 元，

增长 7.89 %。收入包括：一般公共预算拨款 4361216 元；

支出包括：教育支出 3462567 元、社会保障和就业支出

400512 元、卫生健康支出 197753 元、住房保障支出 300384

元。

2022 年收支预算总体增加主要是以下原因：一是根据

相关规定将生均经费纳入预算；二是增加保教费收入；使收

入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 4361216 元，同比增加 319100 元,

增长 7.89 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 4361216 元，占收入总预算的

100%，同比增加 319100 元,增长 7.89 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入。

（四）本单位无事业收入。

（五）本单位无事业单位经营收入。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 4361216 元，其中，基本支出预算

2437316 元，占支出总预算的 55.89%，同比增加 240500

元,增长 10.95 %；项目支出预算 1923900 元，占支出总预算

的44.11%，同比增加 78600 元,增长 4.26 %。其中：

（一）学前教育支出类科目 3462567 元，占支出总预算

79.39%，同比增加,331867 元,增长 10.60 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 400512 元，占支出

总预算 9.18%，同比增加 135 元,增长 0.03 %。

（三）卫生健康支出类科目 197753 元，占支出总预算

4.53%，同比减少 13003 元,下降 6.17%。

（四）住房保障支出类科目 300384 元，占支出总预算

6.89%，同比增加 101 元,增长 0.03 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 4361216 元。收入包括：

一般公共预算拨款 4361216 元；支出包括：教育支出

3462567 元、社会保障和就业支出 400512 元、卫生健康支

出197753 元、住房保障支出 300384 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 4361216 元，其中：基

本支出 2437316 元，项目支出 1923900 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

学前教育 3462567 元，其中：基本支出 2437316 元，项

目支出 1025291 元。主要用于教职工的工资绩效、社保缴费

等工资福利支出，以及办公费、水电费等公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 400512 元，其中：

基本支出 0元，项目支出 400512 元。主要用于教职工养老

保险缴费支出。

事业单位医疗 197753 元，其中：基本支出 0元，项目

支出 197753 元。主要用于教职工医疗保险及大病统筹缴费

支出。

住房公积金 300384 元，其中：基本支出 0元，项目支

出300384 元。主要用于教职工医疗住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2437316 元，占一般公共预算支出的

55.89%，同比增加 240500 元,增长 10.95 %。其中：

工资福利支出预算 2196816 元，占基本支出预算

90.13%，同比无变化。

商品和服务支出预算 240500 元，占基本支出预算 9.87%，

同比增加 240500 元,增长 100 %。

2. 项目支出 1923900 元，占一般公共预算支出的

44.11%，同比增加 78600 元,增长 4.26%。其中：

工资福利支出预算 1584977 元，占项目支出预算 82.38%，

同比增加 15177 元,增长 0.97%。

商品和服务支出预算 197803 元，占项目支出预算 10.28%，

同比减少 77697 元,下降 28.20 %。

对个人和家庭补助支出预算 141120 元，占项目支出预算

7.34 %，同比增加 141120 元,增长 100 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 2437316 元，其中：

人员经费 2196816 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资等支出。

公用经费 240500 元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元。

2. 公务接待费支出预算 0元。

3. 公务用车费预算 0元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元。

（2）公务用车购置费 0元。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

本年事业运行经费预算安排 240500 元，其中：基本支

出240500 元，项目支出 0元，同比增加 240500 元，增长

100%，主要原因是增加生均公用经费 240,500.00 元用于事

业运行经费。事业单位运行经费主要用于为保障事业单位正

常用运行而安排的商品和服务支出，包括办公费、水电费、

邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费等日常公用经费

支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比无变化。按采购资金

类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安

排0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货物

类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购

0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采

购0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计5730805.3元，其

中：1.土地、房屋及构筑物5072012.86元。2. 通用设备

177581元。3. 专用设备267600元。4. 文物和陈列品0元。5 .

图书档案32732.44元。6. 家具、用具、装具等180876元。7.

无形资产3元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）2个，项目涉及金

额1923900 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。

2个绩效项目分别是：1.梧州市第一幼儿园，差额事业单位

支出(人员性支出)1,726,097.00 元；2.梧州市第一幼儿园，

差额事业单位支出(专项公用经费)197,803.00 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表