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梧州市人民政府发展研究中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市人民政府发展研究中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2024 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民政府发展研究中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市人民政府发展研究中心概况

一、本单位职责

（一）围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、

综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，研究分

析国家、自治区有关经济发展的战略和措施，为市委、市政府提

供决策建议和咨询意见，为制订本市中长期发展规划和区域发展

政策提出建议。

（二）对全市经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整理和

报送全市经济和社会发展中的重要综合信息；研究全市对外开放

的新情况、新问题；研究先进地区以及与我市邻近地市的经济和

社会政策及其经验教训，为市政府科学决策提出建议和意见。

（三）负责编制和组织实施我市政府年度重点研究课题计

划；根据要求，组织或参与全市经济社会方面重大决策的可行性

论证，为市委、市政府提供意见和建议。

（四）组织和参与起草市政府重要文稿、重要政策性文件和

办公室上报的综合性材料以及市政府领导的重要讲话稿。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市人民政府发展研究中心是非参照公务员法管理全额

拨款事业单位。内设机构共设 4 个职能科室，分别是：办公室、

产业经济和区域发展研究科、城乡发展研究科、社会发展研究科。

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第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2024 年度单位

决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州

市人民政府发展研究中心 2024 年度单位决算公开表》)

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第三部分：梧州市人民政府发展研究中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入134.07万元，其中本年收入

128.64万元，较2023年度决算数增加30.12万元，增长29%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入128.64万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加30.13万元，增长30.6%，

主要原因是：本年人员增加，导致经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要

原因是2024年无该项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主

要原因是2024年无该项收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024

年无该项收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是2024年无该项收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年无该项收入。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%。

8.上年结转和结余5.43万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减0.01万元，下降0.2%，主要原因是本年度需

结转到下一年支出的部分社保、公积金减少。

（二）本单位2024年度总支出134.07万元，其中本年支出

128.64万元,

较2023年度决算数增加30.12万元，增长29%。支出具体情况

如下：

1.一般公共服务支出（类）105.34万元：主要用于保证单位

日常工作运转所发生的基本支出和履行单位职责所发生的项目

支出。较2023年度决算数增加26.76万元，增长34.1%，主要原因

是年中追加了部分人员经费。

2.社会保障和就业支出（208类）10.26万元：主要用于单位

在职在编人员按国家规定缴纳的机关事业单位养老保险缴费方

面的支出。较2023年度决算数增加1.38万元，增长15.5%，主要

原因是：人员变动及社保基数调整变化，增加了此类支出。

3.卫生健康支出（210类）5.13万元：主要用于事业单位职

工基本医疗保险缴费方面的支出。较2023年度决算数增加0.73

万元，增长16.6%，主要原因是：是人员变动及社保基数调整变

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化，增加了此类支出。

4.住房保障支出（221类）7.91万元：主要用于按照国家政

策规定缴交的住房公积金支出。较2023年度决算数增加1.25万

元，增长18.8%，主要原因是：是人员变动及社保基数调整变化，

增加了此类支出。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0%。

6.年末结转和结余5.43万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增减无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出128.64万元，较

2023年度决算数增加30.13万元，增长30.6%。其中：基本支出

113.36万元，项目支出15.28万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

101.09万元，支出决算为128.64万元，完成年初预算的127.3%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)事业运行(项)年初预算为72.13万元，支出决算为100.44

万元，完成年初预算的139.3%。预决算存有差异原因是：年中追

加了部分人员经费。主要用于保证单位职能的基本支出和当年安

排的项目支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算

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为7.55万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的65%。预决

算存有差异原因是：落实过紧日子政策，本年度日常转运办公经

费实际支出减少。主要用于本单位的日常运转办公支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9.52万元，支

出决算为10.26万元，完成年初预算的107.8%。预决算存有差异

原因是：预算执行过程中单位人员变动，年中追加的经费支出。

主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)年初预算为4.76万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算

的107.8%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中单位人员变

动，年中追加的经费支出。主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年

初预算为7.14万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的

110.8%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中单位人员变动，

年中追加的经费支出。主要用于单位为职工缴交的住房公积金支

出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出113.36万元，支出

具体情况如下：

(1)工资福利支出106.1万元，完成年初预算的127.8%。预决

算存有差异原因是：人员增加，年中追加了在职在编人员经费。

(2)商品和服务支出7.26万元，完成年初预算的103.7%。预

决算存有差异原因是：人员增加，并根据单位实际工作所需年中

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追加了公用经费支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算

数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出

0.00万元。

本单位02024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支

出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基

本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万

元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成

年初预算的0%，比上年增减0.00万元，主要原因是本单位无该项

支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购

置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0.00万元，原因是本单位无该项支出。全年使用财政

拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年

因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

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加0.00万元，原因是本单位无该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是本单位无该项支出。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等。2024年，梧州市人民政府发展研究中心开支财政

拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均

每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上

年增加0.00万元，原因是本单位无该项支出。国内公务接待批次

0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目5个，项目

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支出总额15.28万元。其中，本级项目5个，本级项目支出15.28

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：5个项目评为一等，涉及资金15.28万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个

项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目

支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项

目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及

原因：一是绩效指标设置细化程度有待提高；二是预算执行进度

均衡性还需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化项目

经费使用和管理制度，确保项目经费专款专用；二是进一步强化

预算执行，加快预算支出进度。

2. 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-日常运转经费项

目自评得分为93.61分，一等，项目全年预算数为6.94万元，执

行数为4.3万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：有效

保障单位日常运转。自评发现的主要问题及原因：预算绩效目标

和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约

束不够。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理制度建设，

科学制定预算绩效管理目标，规范绩效指标设置，强化预算绩效

全过程管理。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

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业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。