预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 1,551,350.85 一、一般公共服务支出 1,243,168.99
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 1,551,350.85 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 131,496.96
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 65,736.62
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 110,948.28
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,551,350.85 本 年 支 出 合 计 1,551,350.85
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 1,551,350.85 支 出 总 计 1,551,350.85
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）
代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1,551,350.85 1,551,350.85 1,551,350.85
1,551,350.85 1,551,350.85 1,551,350.85
034040 梧州市人民政府发展研究中心 1,551,350.85 1,551,350.85 1,551,350.85
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
034040 梧州市人民政府发展研究中心 1,551,350.85 1,386,470.85 164,880.00
201 03 50 事业运行 1,167,688.99 1,078,288.99 89,400.00
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 75,480.00 75,480.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131,496.96 131,496.96
210 11 02 事业单位医疗 65,736.62 65,736.62
221 02 01 住房公积金 110,948.28 110,948.28
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 1,551,350.85 一、本年支出 1,551,350.85
（一）一般公共预算 1,551,350.85 （一）一般公共服务支出 1,243,168.99
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 1,551,350.85 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 131,496.96
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 65,736.62
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 110,948.28
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 1,551,350.85 支　　　出　　　总　　　计 1,551,350.85
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,386,470.85 1,296,470.85 90,000.00
301 工资福利支出 1,296,470.85 1,296,470.85
301 01 基本工资 368,016.00 368,016.00
301 02 津贴补贴 18,240.00 18,240.00
301 07 绩效工资 596,280.00 596,280.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 131,496.96 131,496.96
301 10 职工基本医疗保险缴费 64,926.62 64,926.62
301 12 其他社会保障缴费 6,562.99 6,562.99
301 13 住房公积金 110,948.28 110,948.28
302 商品和服务支出 90,000.00 90,000.00
302 01 办公费 1,659.08 1,659.08
302 28 工会经费 12,265.92 12,265.92
302 99 其他商品和服务支出 76,075.00 76,075.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位无“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算安排的支出 ，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
164,880.00
034040 梧州市人民政府发展研究中心 专项公用经费-日常运转经费 68,543.00 保障机构日
常运转
数量指标：差旅
人数(≥10人次)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：经费
支出及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效保
障)
满意度指标：单位
工作人员满意度
(≥90%)
034040 梧州市人民政府发展研究中心 残疾人就业保障金 6,937.00
保障残疾人
就业保证金
按时缴交
数量指标：残疾
人保障金缴纳完
成率(＝100%)
质量指标：残疾
人保障金缴纳准
确率(＝100%)
时效指标：残疾
人保障金缴纳及
时率(＝100%)
成本指标：缴纳
标准(上年用人
单位在职职工工
资总额X1.5%)
社会效益指标：
保障残疾人权益
(有效保障)
满意度指标：征缴
单位的满意程度
(≥90%)
034040 梧州市人民政府发展研究中心 专项公用经费(公务交通补贴) 89,400.00
保障公务交
通补贴及时
发放
数量指标：发放
人数(≥9人)
质量指标：补贴
发放准确率(＝
100%)
时效指标：补贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：超标
准发放率(≤0%)
社会效益指标：
维护职工权益，
保障工作正常运
转(有效)
满意度指标：发放
职工满意程度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位无对下转移支付项目预算安排的支出，故本表无数据。