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梧州市人民政府发展研究中心 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市人民政府发展研究中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2025 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市人民政府发展研究中心 2025 年单位
预算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全
局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研
究，研究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施，为
市委、市政府提供决策建议和咨询意见，为制订本市中长期
发展规划和区域发展政策提出建议。
（二）对全市经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整
理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息；研究全市
对外开放的新情况、新问题；研究先进地区以及与我市邻近
地市的经济和社会政策及其经验教训，为市政府科学决策提
出建议和意见。
（三）负责编制和组织实施我市政府年度重点研究课题
计划；根据要求，组织或参与全市经济社会方面重大决策的
可行性论证，为市委、市政府提供意见和建议。
（四）组织和参与起草市政府重要文稿、重要政策性文
件和办公室上报的综合性材料以及市政府领导的重要讲话稿。
（五）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市人民政府发展研究中心，是非参照公务员法管理
全额拨款事业单位。内设机构共设 4 个职能科室，分别是：
办公室、产业经济和区域发展研究科、城乡发展研究科、社
会发展研究科。
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三、人员构成情况
梧州市人民政府发展研究中心单位人员编制总数 11 名，
其中：行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 11
名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。梧州市人民政府发
展研究中心在职在编人员 9 人，包括：行政在职在编人员 0
人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 9 人，
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用
人员在职实有人数 0 人、离退休人员 0 人。
第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2025 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 1551350.85 元，同比增加 540441.46
元，增长 53.46%。其中：本年收入预算 1551350.85 元，同
比增加 540441.46 元，增长 53.46%；收入包括：一般公共预
算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支
出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是预算总人数增加，提
高了社保及公积金缴费基数，人员经费预算支出增加，使收
入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1551350.85 元，同比增加 540441.46
元,增长 53.46%。本年收入预算 1551350.85 元，同比增加
540441.46 元,增长 53.46 %；其中：
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（一）一般公共预算拨款 1551350.85 元，占收入总预算
的 100%，同比增加 540441.46 元,增长 53.46%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1551350.85 元，同比增加 540441.46
元,增长 53.46%。其中，基本支出预算 1386470.85 元，占支
出总预算的 89.37%，同比增加 485361.46 元，增长 53.86%；
项目支出预算 164880 元，占支出总预算的 10.63%，同比增
加 55080 元，增长 50.16%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 1243168.99 元，占支出
总预算 80.13%，同比增加 446429.26 元，增长 56.03%。
（二）社会保障和就业支出类科目 131496.96 元，占支
出总预算 8.48%，同比增加 36326.08 元，增长 38.17%。
（三）卫生健康支出类科目 65736.62 元，占支出总预算
4.24%，同比增加 18116 元，增长 38.04%。
（四）住房保障支出类科目 110948.28 元，占支出总预
算 7.15%，同比增加 39570.12 元，增长 55.44%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1551350.85 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1551350.85 元。支出包括：一般公共服务
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支出 1243168.99 元、社会保障和就业支出 131496.96 元、卫
生健康支出 65736.62 元、住房保障支出 110948.28 元，财政
拨款总收支较上年增长 53.46%，主要原因是预算总人数增加，
提高了社保及公积金缴费基数，人员经费预算支出增加，使
收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1551350.85 元，同比增
加 540441.46 元,增长 53.46 %。其中：基本支出 1386470.85
元，项目支出 164880 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
事业运行 1167688.99 元，其中：基本支出 1078288.99
元，项目支出 89400 元。主要用于保障事业单位正常运转的
基本支出及项目支出，具体支出是按照国家标准安排的在职
人员工资、津补贴、绩效工资及其他社会保障缴费、按市财
政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、专项公用经
费安排的其他交通费用。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 75480 元，其中：
基本支出 0 元，项目支出 75480 元。主要用于保障事业单位
正常运转的项目支出，具体支出为办公费、差旅费、劳务费
等各预算经费。
机关事业单位基本养老保险缴费 131496.96 元，其中：
基本支出 131496.96 元，项目支出 0 元。主要用于机关事业
单位基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗 65736.62 元，其中：基本支出 65736.62
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元，项目支出 0 元。主要用于事业单位医疗支出。
住房公积金 110948.28 元，其中：基本支出 110948.28
元，项目支出 0 元。主要用于住房公积金缴费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1386470.85 元，占一般公共预算支出预
算 89.37%，同比增加 485361.46 元，增长 53.86 %。其中：
工资福利支出预算 1296470.85 元，占基本支出预算
93.51%，同比增加 465361.46 元，增长 55.99%。主要原因是
预算总人数增加，增加了本年度工资福利支出预算。
商品和服务支出预算 90000 元，占基本支出预算 6.49%，
同比增加 20000 元，增长 28.57%。主要原因是预算总人数增
加，增加了本年度公用经费支出预算。
2.项目支出预算 164880 元，占一般公共预算支出预算
10.63%，同比增加 55080 元，增长 50.16 %。其中：
工资福利支出预算 1500 元，占项目支出预算 0.91%，同
比减少 6075 元，下降 80.2%，主要是根据预算相关规定本年
度残疾人就业保障金在商品和服务支出预算。
商品和服务支出预算 163380 元，占项目支出预算 99.09%，
同比增加 61155 元，增长 59.82%，主要原因：一是在职人数
增加，同时根据工作需要，增加发展研究室管理经费；二是
根据预算相关规定本年度残疾人就业保障金在商品和服务支
出预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2025 年本年一般公共预算基本支出 1386470.85 元，同比
增加 485361.46 元，增长 53.86%。其中：
人员经费 1296470.85 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年
增长 55.99%，主要原因是预算总人数增加，提高了社保及公
积金缴费基数，人员经费预算支出增加。
公用经费 90000 元，主要包括：办公费、工会经费、其
他商品服务和支出。较上年增长 28.57%，主要原因是预算总
人数增加使办公费、工会经费等公用经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费预算 0 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）
2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费预算 0 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
梧州市人民政府发展研究中心单位机关运行经费财政
拨款预算 0 元。
梧州市人民政府发展研究中心单位为事业单位，事业单
位相关运行经费总预算安排 253380 元，其中：基本支出预算
90000 元，项目支出预算 163380 元，同比增加 81155 元，增
长 47.12%。主要原因是在职人数增加，同时根据工作需要，
增加发展研究室管理经费。主要用于办公费、差旅费、工会
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经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费
支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 0 元，同比无变化。其中：
政府集中采购预算 0 元，占政府采购预算的 0%，同比
无变化；分散采购 0 元，占政府采购预算的 0%，同比
无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0
元，财政专户管理的资金安排 0 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采
购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0 元，
占政府采购预算 0%；工程类采购 0 元，占政府采购预
算 0%；服务类采购 0 元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计46980元，其中：1.
土地、房屋及构筑物0元。2.设备38030元。4.文物和陈列品0
元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等8950元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 3 个，预算资金 164880 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市人民政府发
展研究中心
专项公用经费-日
常运转经费
68543
为保障机构日常运转，确保单位
各项工作能够顺利开展的目标。
1.差旅人数≥10 人次；2.经费专
款专用率＝100%；3.经费支出及
时率≥90%；4.项目成本超支率≤
0%；5.保障机构运营的稳定性(有
效保障)；6.单位工作人员满意度
≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。