梧州市人民政府发展研究中心 2023
年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市人民政府发展研究中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2023 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市人民政府发展研究中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市人民政府发展研究中心概况
一、本单位职责
（一）围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全
局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研
究，研究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施，为
市委、市政府提供决策建议和咨询意见，为制订本市中长期
发展规划和区域发展政策提出建议。
（二）对全市经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整
理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息；研究全市
对外开放的新情况、新问题；研究先进地区以及与我市邻近
地市的经济和社会政策及其经验教训，为市政府科学决策提
出建议和意见。
（三）负责编制和组织实施我市政府年度重点研究课题
计划；根据要求，组织或参与全市经济社会方面重大决策的
可行性论证，为市委、市政府提供意见和建议。
（四）组织和参与起草市政府重要文稿、重要政策性文
件和办公室上报的综合性材料以及市政府领导的重要讲话
稿。
（五）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市人民政府发展研究中心，是非参照公务员法管理
全额拨款事业单位。内设机构共设 4 个职能科室，分别是：
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办公室、产业经济和区域发展研究科、城乡发展研究科、社
会发展研究科。
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第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2023 年度单位决
算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市人民政府发展研究中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市人民政府发展研究中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 103.95 万元，其中本年
收入 98.51 万元，较 2022 年度决算数增加 3.93 万元，增长
3.9%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 98.51 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 1.31 万元，增
长 1.4%，主要原因是：本年人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
2023 年无该项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长
0%，2023 年无该项收入。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，2023 年无该
项收入。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，
增长 0%，2023 年无该项收入。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
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入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0
万元，增长 0%，2023 年无该项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较
2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，本单位无非财政拨
款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 5.44 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 2.62 万元，增长 92.9%，
主要原因是：本年度结转单位部分社保及住房公积金到 2023
年继续使用，较上年增加。
（二）本单位 2023 年度总支出 103.95 万元，其中本年
支出 98.52 万元，较 2022 年度决算数增加 3.93 万元，增长
3.9%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）78.58 万元：主要用于保
证单位日常工作运转所发生的基本支出和履行单位职责所
发生的项目支出。较 2022 年度决算数增加 0.58 万元，增长
0.7%，主要原因是：年中追加了部分人员经费。
2.社会保障和就业支出（208 类）8.88 万元：主要用于
单位在职在编人员按国家规定缴纳的机关事业单位养老保
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险缴费方面的支出。较 2022 年度决算数增加 1.74 万元，增
长 24.4%，主要原因是：人员变动及社保基数调整变化，增
加了此类支出。
3.卫生健康支出（210 类）4.4 万元：主要用于事业单位
职工基本医疗保险缴费方面的支出。较 2022 年度决算数增
加 0.39 万元，增长 9.7%，主要原因是：是人员变动及社保
基数调整变化，增加了此类支出。
4.住房保障支出（221 类）6.66 万元：主要用于按照国
家政策规定缴交的住房公积金支出。较 2022 年度决算数增
加 1.24 万元，增长 22.9%，主要原因是：是人员变动及社保
基数调整变化，增加了此类支出。
5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
万元，增长 0%，2023 年无结余分配。
6.年末结转和结余 5.43 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因是：本年度各项目支
出进度加快，资金结转减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人民政府发展研究中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出 98.52 万元，较 2022 年度决算数增加 3.94 万
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元，增长 4.2%。其中：基本支出 87.13 万元，项目支出 11.39
万元。
梧州市人民政府发展研究中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 92.05 万元，支出决算为 98.52 万
元，完成年初预算的 107%。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)事业运行(项)年初预算为 64.72 万元，支出决算为
70.78 万元，完成年初预算的 109.4%。预决算存有差异原因
是：年中追加了部分人员经费。主要用于于保证单位职能的
基本支出和当年安排的项目支出。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初
预算为 8.77 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的
88.9%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子政策，本年
度日常转运办公经费实际支出减少。主要用于本单位的日常
运转办公支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.25 万
元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 107.6%。预决
算存有差异原因是：预算执行过程中单位人员变动，年中追
加的经费支出。主要用于单位的机关事业单位基本养老保险
缴费支出。
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(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年
初预算的 106.8%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中
单位人员变动，年中追加的经费支出。主要用于单位职工基
本医疗保险缴费。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的
107.6%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中单位人员
变动，年中追加的经费支出。主要用于单位为职工缴交的住
房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市人民政府发展研究中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款基本支出 87.13 万元，其中：人员经费支出 80.54
万元，主要包括：基本工资 27.52 万元，津贴补贴 1.38 万元，
奖金 0.15 万元，绩效工资 28.7 万元，机关事业单位基本养
老保险缴费 8.88 万元，职工基本医疗保险缴费 4.36 万元，其
他社会保障缴费 2.52 万元，住房公积金 6.66 万元，其他对个
人和家庭的补助 0.36 万元，公用经费支出 6.60 万元，主要
包括：办公费 0.04 万元，委托业务费 2.51 万元，工会经费
0.88 万元，其他商品和服务支出 3.18 万元，支出具体情况如
下：
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(1)工资福利支出 80.18 万元，完成年初预算的 115.3%。
预决算存有差异原因是：按相关规定年中追加了在职在编人
员经费。
(2)商品和服务支出 6.6 万元，完成年初预算的 64%。预
决算存有差异原因是：落实过紧日子政策，本年度预算执行
过程中办公经费实际支出减少。
(3)对个人和家庭的补助 0.36 万元，完成年初预算的 0%。
预决算存有差异原因是：按相关规定年中追加了对个人和家
庭的补助经费。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市人民政府发展研究中心 2023 年度政府性基金支
出 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市人民政府发展研究中心 2023 年度政府性基金支
出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的
0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市人民政府发展研究中心 2023 年度国有资本经营
预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市人民政府发展研究中心 2023 年度国有资本经营
预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初
预算的 0%。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成
年初预算的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位无该项支出。其中：因公出国（境）费支
出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，
公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。原因是：本单位
无该项支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、
0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组
0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。本
单位无该项支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上
年增加 0 万元，原因是本单位无该项支出。购置了 0 辆公务
用车。
公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比
上年决算数增加 0 万元。原因是：本单位无该项支出。主要
用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位无该项支
出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023 年梧州市人民政府发展研究中心及所属单位开支财政
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拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平
均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，
比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无该项
支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务
接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.29 万元，其中：
政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占
政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0
万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小
企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企
业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业
合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
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特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
本单位2023年度项目8个，项目支出总额21.14万元。其
中，本级项目8个，本级项目支出21.14万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金18.94万元，占项
目总数比例87.5%，占项目支出总额比例89.6%；0个项目评
为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出
总额比例0%；1个项目评为三等，涉及资金2.2万元，占项目
总数比例12.5%，占项目支出总额比例10.4%；0个项目评为
四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总
额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置
细化程度有待提高；二是预算执行进度均衡性还需进一步加
强。下一步改进措施：一是进一步细化项目经费使用和管理
制度，确保项目经费专款专用；二是进一步强化预算执行，
加快预算支出进度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
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根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-日常运转经费
项目自评得分为98.62分，一等，项目全年预算数为8.18万元，
执行数为7.21万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情
况：有效保障单位日常运转。自评发现的主要问题及原因：
预算绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项
目执行过程有效约束不够。下一步改进措施：进一步加强预
算绩效管理制度建设，科学制定预算绩效管理目标，规范绩
效指标设置，强化预算绩效全过程管理。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。