梧州市人民政府发展研究中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2024 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民政府发展研究中心 2024 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全

局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研

究，研究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施，为

市委、市政府提供决策建议和咨询意见，为制订本市中长期

发展规划和区域发展政策提出建议。

（二）对全市经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整

理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息；研究全市

对外开放的新情况、新问题；研究先进地区以及与我市邻近

地市的经济和社会政策及其经验教训，为市政府科学决策提

出建议和意见。

（三）负责编制和组织实施我市政府年度重点研究课题

计划；根据要求，组织或参与全市经济社会方面重大决策的

可行性论证，为市委、市政府提供意见和建议。

（四）组织和参与起草市政府重要文稿、重要政策性文

件和办公室上报的综合性材料以及市政府领导的重要讲话稿。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市人民政府发展研究中心，是非参照公务员法管理

全额拨款事业单位。内设机构共设 4 个职能科室，分别是：

办公室、产业经济和区域发展研究科、城乡发展研究科、社

会发展研究科。

二、人员构成情况

三、梧州市人民政府发展研究中心单位人员编制总数 11

名，其中：行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编

制 11 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。梧州市人民政

府发展研究中心在职在编人员 7 人，包括：行政在职在编人

员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 7

人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。劳务

派遣人员 0 人。

第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2024 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 1010909.39 元，同比增加

90432.12 元，增长 9.82 %。其中：本年收入预算 1010909.39

元，同比增加 90432.12 元，增长 9.82 %；收入包括：一般

公共预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就

业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了在职人员工资福利标准；二是预算总人

数增加，提高了社保及公积金缴费基数，人员经费预算支出

增加，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 1010909.39 元，同比增加 90432.12

元,增长 9.82%。本年收入预算 1010909.39 元，同比增加

90432.12 元,增长 9.82 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 1010909.39 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 90432.12 元，增长 9.82%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 1010909.39 元，较上年增长 9.82%

其中，基本支出预算 901109.39 元，占支出总预算的 89.14%，

同比增加 102632.12 元，增长 12.85%；项目支出预算 109800

元，占支出总预算的 10.86 %，同比减少 12200 元，下

降10%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 796739.73 元，占支

出总预算 78.81%，同比增加 61979.33 元，增长 8.44%。

（二）社会保障和就业支出类科目 95170.88 元，占支

出总预算 9.41%，同比增加 12640.8 元，增长 15.32%。

（三）卫生健康支出类科目 47620.62 元，占支出总预

算4.71%，同比增加 6331.39 元，增长 15.33%。

（四）住房保障支出类科目 71378.16 元，占支出总预

算7.06%，同比增加 9480.6 元，增长 15.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1010909.39 元（不含财

政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算

拨款 1010909.39 元；支出包括：一般公共服务支出

796739.73 元、社会保障和就业支出 95170.88 元、卫生健

康支出 47620.62 元、住房保障支出 71378.16 元。财政拨款

总收支较上年增长 90432.12 %，主要原因：一是根据相关规

定提高了在职人员工资福利标准；二是预算总人数增加，提

高了社保及公积金缴费基数，人员经费预算支出增加，使收

入预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 1010909.39 元，较上

年增长 90432.12%。其中：基本支出 901109.39 元，项目支

出109800 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 721259.73 元，其中：基本支出 686939.73 元，

项目支出 34320 元。主要用于保障事业单位正常运转的基本

支出及项目支出，具体支出是按照国家标准安排的在职人员

工资、津补贴、绩效工资及其他社会保障缴费、按市财政制

定的分类分档公用定额标准安排的办公费、专项公用经费安

排的其他交通费用。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务 75480 元，其中：

项目支出 75480 元。主要用于保障事业单位正常运转的项目

支出，具体支出为办公费、差旅费、委托业务费等各预算经

费。

机关事业单位基本养老保险缴费 95170.88 元，其中：基

本支出 95170.88 元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴

费支出。

事业单位医疗 47620.62 元，其中：基本支出 47620.62

元。主要用于事业单位医疗支出。

住房公积金 71378.16 元，其中：基本支出 71378.16 元。

主要用于住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 901109.39 元，占一般公共预算支出的

89.14%，同比增加 798477.27 元，增长 12.85%。其中：

工资福利支出预算 831109.39 元，占基本支出预算

92.23%，同比增加 135790.2 元，增长 19.53%。主要原因

是预算总人数增加，增加了本年度工资福利支出预算。

商品和服务支出预算 70000 元，占基本支出预算 7.77%，

同比减少 33158.08 元，下降 32.14%。主要原因是本年度预

算没有劳务派遣人员，所以委托业务费比上一年度减少

42570.8 元。

2. 项目支出 109800 元，占一般公共预算支出的 10.86%，

同比减少 12200 元，下降 10 %。其中：

工资福利支出预算 7575 元，占项目支出预算 6.9%，同

比增长 1700.07 元，增长 28.94%。主要原因是预算人员增

加，提高了社保缴费基数，使其他社会保障缴费预算增加。

商品和服务支出预算 102225 元，占项目支出预算 93.10%，

同比减少 13900.07 元，下降 11.97%。主要原因是本年度减

少了办公费、差旅费等商品和服务支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 901109.39 元，较上

年增长 12.85%。其中：

人员经费 831109.39 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年

增长 12.63%，主要原因是预算总人数增加，提高了社保及

公积金缴费基数，人员经费预算支出增加。

公用经费 70000 元，主要包括：办公费、工会经费、其

他商品服务和支出。较上年增长 15.54%，主要原因是预算

总人数增加使办公费、工会经费等公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

0元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化，其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

梧州市人民政府发展研究中心机关运行经费财政拨款

预算 0元。

梧州市人民政府发展研究中心为事业单位，事业运行经

费总预算安排 172225 元，其中：基本支出预算 70000 元，

项目支出预算 102225 元，同比减少 47058.15 元，下降

21.46%。主要原因是本年度预算没有劳务派遣人员，减少了

编外人员工资及社保经费在事业运行经费预算中的支出。主

要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商

品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 0元，同比减少 4500 元，下

降100%。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预算

的0%，同比减少 4500 元，下降 100%；主要原因是本年度

没有政府采购预算。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，

同比增加 0元，增长 0%。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0

辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计46980元，其中：

1.设备38030元。2. 家具、用具、装具等8950元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 3个，预算资金 109800 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项公用经费-日常运转经费，预

算资金 69405 元，2024 年度绩效目标为保障机构 2024 年度

日常运转，设 2条数量指标：数量指标 1.采购办公用品、办

公设备完成率≥90%,数量指标 2.出差人次数≥10 人；设 3

条质量指标：质量指标 1.经费支出标准定性合格,质量指标 2.

采购验收合格率＝100%，质量指标 3.经费专款专用率＝

100%；设 2条时效指标：时效指标 1.支出及时性定性及时,

时效指标 2.采购设备到位及时率≥90%；设 2条成本指标：

成本指标 1.资金使用率≥85%,成本指标 2.项目成本超支率

≤0%；设 2条社会效益指标:社会效益指标 1.机构运营稳定

性定性稳定,社会效益指标 2.保障机构运营的稳定性定性；设

2条满意度指标：满意度指标 1.职工的满意程度定性满意,满

意度指标 2.单位工作人员满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。