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梧州市人民政府发展研究中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市人民政府发展研究中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2022 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市人民政府发展研究中心 2022 年度单

位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市人民政府发展研究中心概况

一、单位职责

（一）围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全

局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研

究，研究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施，为

市委、市政府提供决策建议和咨询意见，为制订本市中长期

发展规划和区域发展政策提出建议。

（二）对全市经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整

理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息；研究全市

对外开放的新情况、新问题；研究先进地区以及与我市邻近

地市的经济和社会政策及其经验教训，为市政府科学决策提

出建议和意见。

（三）负责编制和组织实施我市政府年度重点研究课题

计划；根据要求，组织或参与全市经济社会方面重大决策的

可行性论证，为市委、市政府提供意见和建议。

（四）组织和参与起草市政府重要文稿、重要政策性文

件和办公室上报的综合性材料以及市政府领导的重要讲话

稿。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市人民政府发展研究中心，是非参照公务员法管理

全额拨款事业单位。内设机构共设 4 个职能科室，分别是：

办公室、产业经济和区域发展研究科、城乡发展研究科、社

会发展研究科。

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三、编制现状、人员构成

梧州市人民政府发展研究中心单位人员编制总数 11 名，

其中：行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 11

名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。单位现实有在职事

业编制人员 5 人，其他聘用人员 2 人。

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第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2022 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

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第三部分：梧州市人民政府发展研究中心 2022 年度单

位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入100.02万元，其中本年收

入97.20 万元, 较2021年度决算数减少19.16万元，下降

16.1 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入97.20万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少15.74万元，下降

13.9 %，主要原因是本年人员经费减少。

2.年初结转和结余2.82万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少3.42万元，降低54.8%，主

要原因2022年度加快了支出进度，2022年年末结转结余比

2021年有所减少。

（二）本单位2022年度总支出100.02万元，其中本年支

出 94.58万元, 较2021年度决算数减少15.79万元，下降

14.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）78万元：主要用于保证单位

日常工作运转所发生的基本支出和履行单位职责所发生的

项目支出。

较2021年度决算数减少13.11万元，下降14.4%，主要原

因是人员变动导致2022年基本工资、绩效工资等工资福利支

出比2021年减少了。

2.社会保障和就业支出（类）7.14万元：主要用于单位

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在职在编人员按国家规定缴纳的机关事业单位养老保险缴费方

面的支出。

较2021年度决算数减少1.71万元，减低19.3%，主要原因是

人员变动及社保基数调整变化，减少了此类支出。

3.卫生健康支出（类）4.01万元：主要用于事业单位职工基

本医疗保险缴费方面的支出。

较2021年度决算数增加0.24万元，增长6.4%，主要原因是社

保基数调整变化，增加了此类支出。

4.住房保障支出（类）5.42万元：主要用于按照国家政策规

定缴交的住房公积金支出。

较2021年度决算数减少1.22万元，降低18.4%，主要原因是

人员变动及住房公积金缴费基数调整，减少了此类支出。

5.年末结转和结余5.44万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3.37万

元，下降38.3%，主要原因是上一年度预算执行过程中追加了社

保及公积金经费，增加了2021年度结转和结余资金，且本年度由

于人员变动，减少了住房公积金等相关费用支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民政府发展研究中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出94.58万元，较2021年度决算数减少15.79万元，下降

14.3%。其中：基本支出85.81万元，项目支出8.76万元。

梧州市人民政府发展研究中心2022 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为102.88万元，支出决算为94.58万元，完成

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年初预算的91.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为83.71万元，支

出决算为78万元，完成年初预算的 93.2%。较年初预算数减少主

要是预算执行过程中单位人员变动，主要用于保证单位职能的基

本支出和当年安排的项目支出。

1.事业运行（项）72.83万元，主要用于本单位的基本支出

和项目支出。较年初预算数减少1万元, 主要原因是预算执行过

程中单位人员变动。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.17万元，主

要用于本单位的人员经费支出和公用经费支出。较年初预算数减

少4.71万元，主要原因是预算执行过程中单位人员变动。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.52万元，支

出决算为7.14万元，完成年初预算的83.8%，较年初预算数减少

主要是预算执行过程中单位人员变动。主要用于单位的机关事业

单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.14万元，主要

用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数

减少1.38万元，主要原因是预算执行过程中单位人员变动，减少

了此项支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为4.27万元，

支出决算为4.01万元，完成年初预算的93.9%，预决算差异主要

是预算执行过程中单位人员变动，减少了此类支出。主要用于单

位职工基本医疗保险缴费。

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事业单位医疗支出（项）4.01万元，主要用于单位职工基本

医疗保险缴费。较年初预算数减少0.26万元，主要原因是预算执

行过程中单位人员变动，减少了此项支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.39万元，支出决算

为5.42万元，完成年初预算的84.8%，预决算差异主要是预算执

行过程中单位人员变动，减少了此类支出。

住房公积金支出（项）5.42万元，主要用于单位为职工缴交

的住房公积金支出。较年初预算数减少0.97万元。主要原因是预

算执行过程中单位人员变动，减少了此项支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.81万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出74.56万元，完成年初预算的99.5%。较

年初预算数减少主要是预算执行过程中单位人员变动，减少了此

项支出。

（二）商品和服务支出10.05万元，完成年初预算的65.3%。

较年初预算数减少主要是预算执行过程中单位人员变动，减少了

此项支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金的收入，也没有政府性基金支出，与上

年相比无增减变化，与年初预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资

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本经营预算财政拨款的支出，与上年相比无增减变化，与年初预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出

决算0万元，公务接待费支出决算 0万元。

“三公”经费年初预算0万元，与年初预算相比无增减变化，

上一年度“三公”经费支出0万元，与上一年度“三公”经费支

出相比无增减变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因

公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

因公出国（境）费年初预算0万元，与年初预算相比无增减

变化，上一年度因公出国（境）费0万元，与上一年度因公出国

（境）费相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与上年相比无增减变化，与年初

预算相比无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以

及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，梧州市人民政府发展研究中心开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与上年相比无增减变化，与

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年初预算相比无增减变化。国内公务接待批次0次，人次 0次，

国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采

购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0.04万元。授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支

出总额的84.7%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占授

予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度3个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.76万元，占一

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般公共预算项目支出总额的100%。

梧州市人民政府办公室组织对梧州市发展研究中心的“残

疾人就业保障金”等3 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预

算支出8.76 万元。从评价情况来看，3个绩效自评项目，3个绩

效自评结论为一等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评3个项目评为一等，占

项目总数比例100%； 0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0

个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0个项目评为四等，占项

目总数比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设

定还不够丰富和细化；二是预算执行进度均衡性还需进一步加

强。下一步改进措施：一是进一步细化项目经费使用和管理制度，

确保项目经费专款专用；二是进一步强化预算执行，加快预算支

出进度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，专项

公用经费(公务交通补贴)项目自评得分为100 分，评级为一等，

项目全年预算数为3.43万元，执行数为3.43万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：保障了市政府发展研究中心2022

年公务交通补贴按时发放。自评发现的主要问题及原因预算执行

进度均衡性还需进一步加强。下一步改进措施：进一步强化预算

执行，加快预算支出进度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。