—1—

梧州市人民政府发展研究中心

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市人民政府发展研究中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2021 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市人民政府发展研究中心 2021 年度单

位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市人民政府发展研究中心概况

一、单位职责

（一）围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全

局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研

究，研究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施，为

市委、市政府提供决策建议和咨询意见，为制订本市中长期

发展规划和区域发展政策提出建议。

（二）对全市经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整

理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息；研究全市

对外开放的新情况、新问题；研究先进地区以及与我市邻近

地市的经济和社会政策及其经验教训，为市政府科学决策提

出建议和意见。

（三）负责编制和组织实施我市政府年度重点研究课题

计划；根据要求，组织或参与全市经济社会方面重大决策的

可行性论证，为市委、市政府提供意见和建议。

（四）组织和参与起草市政府重要文稿、重要政策性文

件和办公室上报的综合性材料以及市政府领导的重要讲话

稿。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市人民政府发展研究中心，是非参照公务员法管理

全额拨款事业单位。内设机构共设 4 个职能科室，分别是：

办公室、产业经济和区域发展研究科、城乡发展研究科、社

会发展研究科。

—5—

三、编制现状、人员构成

梧州市人民政府发展研究中心单位人员编制总数 11 名，

其中：行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 11

名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。单位现实有在职事

业编制人员 7 人，其他聘用人员 2 人。

第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2021 年度单

位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市人民政府发展研究中心 2021 年度单

位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入119.18万元，其中本年收

入112.94万元, 较2020年度决算数增加30.56万元，增长

37.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入112.94万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加30.56万元，增

长37.1%，主要原因是本年人员经费增加。

2.年初结转和结余6.24万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加0.96万元，增长18.2%，主

要原因2020年度支出进度较慢，2020年年末结转结余比2019

年有所增加。

（二）本单位2021年度总支出119.18万元，其中本年支

出110.37 万元, 较2020年度决算数增加30.13万元，增长

37.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）91.11万元：主要用于保证单

位日常工作运转所发生的基本支出和履行单位职责所发生

的项目支出。

较2020年度决算数增加22.9万元，增长33.6%，主要原因

是2021年基本工资、绩效工资等工资福利支出比2020年增加

了。

2.社会保障和就业支出（类）8.85万元：主要用于单位

—7—

在职在编人员按国家规定缴纳的机关事业单位养老保险缴

费方面的支出。

较2020年度决算数增加3.5万元，增长65.4%，主要原因

是社保基数调整变化，增加了此类支出。

3.卫生健康支出（类）3.77万元：主要用于事业单位职

工基本医疗保险缴费方面的支出。

较2020年度决算数增加1.12万元，增长42.3%，主要原因

是社保基数调整变化，增加了此类支出。

4.住房保障支出（类）6.64万元：主要用于按照国家政

策规定缴交的住房公积金支出。

较 2020 年度决算数增加 2.62 万元，增长 65.2%，主要

原因住房公积金缴费基数调整，增加了此类支出。

5.年末结转和结余（类）8.81万元：为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决

算数增加1.39万元，增长18.7%，主要原因是预算执行过程

中追加了社保及公积金经费，且追加的经费与实际执行存在

偏差，增加了结转和结余资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民政府发展研究中心2021 年度一般公共预算

财政拨款支出110.37 万元，较2020年度决算数增加30.13万

元，增长37.6%。其中：基本支出92.28万元，项目支出18.09

万元。

梧州市人民政府发展研究中心2021 年度一般公共预算

—8—

财政拨款支出年初预算为79.69万元，支出决算为110.37万

元，完成年初预算的138.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为65.79万元，

支出决算为91.11万元，完成年初预算的138.5%。较年初预

算数增加的原因主要是年中追加了部分人员经费。主要用于

保证单位职能的基本支出和当年安排的项目支出。

1.事业运行（项）42.54万元，主要用于本单位的基本

支出和项目支出。较年初预算数增加22.37万元, 主要原因

是年中追加了部分人员经费。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出48.57万

元，主要用于本单位的人员经费支出和公用经费支出。较年

初预算数增加2.95万元，主要原因是年中追加了部分人员经

费和公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为6.18万元，

支出决算为8.85万元，完成年初预算的143.2%，预决算差异

主要是社保基数调整变化，增加了此类支出。主要用于单位

的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.85万元，

主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年

初预算数增加2.67万元，主要原因是社保基数调整变化，增

加了此项支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为3.09

万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的122%，预决算

—9—

差异主要是社保基数调整变化，增加了此类支出。主要用于

单位职工基本医疗保险缴费。

事业单位医疗支出（项）3.77万元，主要用于单位职工

基本医疗保险缴费。较年初预算数增加0.68万元，主要原因

是社保基数调整变化，增加了此项支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.63万元，支出

决算为6.64万元，完成年初预算的143.4%，预决算差异主要

住房公积金缴费基数调整，增加了此类支出。

住房公积金支出（项）6.64万元，主要用于单位为职工

缴交的住房公积金支出。较年初预算数增加2.62万元。主要

原因住房公积金缴费基数调整，增加了此项支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出92.28万元，

比上年增加31.11万元，增长50.9%，主要原因是人员经费比

2020年增加了。

其中：人员经费82.77万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费9.51万元，主要包括：办公费、差旅费、工会费、其他

交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出82.77万元，完成年初预算的153%。

—10—

主要是年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出9.51万元，完成年初预算的

112.8%。主要是年中追加公用经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金的收入，也没有政府性基金支出，

与上年相比无增减变化，与年初预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款的支出，与上年相比无增减变化，

与年初预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比

无增减变化。其中，因公出国支出决算与预算相比无增减变

化，与去年相比无增减变化；公务用车购置支出决算与预算

相比无增减变化，与去年相比无增减变化；公务用车运行维

护费支出决算与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变

化；公务接待费支出决算与预算相比无增减变化，与去年相

比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

—11—

款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

—12—

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目

2个,特定目标类项目0个，共涉及资金18.09万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

专项公用经费（日常运转经费）项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，专项公用经费（日常运转经费）项

目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是绩效指

标设定还不够丰富和细化；二是预算执行进度均衡性还需进

一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化项目经费使用

和管理制度，确保项目经费专款专用；二是进一步强化预算

执行，加快预算支出进度。

2021年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费-日常运转经费

项目编码

项目实施

单位

梧州市人民政府发展研究中

心

主管部门

梧州市人民政府办公室

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

9.8

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

—13—

项目概况

（包括项

目立项依

据、可行性

和必要性、

支持范围、

实施内容

等）

根据单位的职能，为保证市人民政府发展研究中心工作机构的日常正常运作，高

效完成年度工作任务，需要安排专项公用经费-日常运转经费项目

项目起始

时间

2021.01.01

项目终止时间

2021.12.31

项目实施

进度安排

到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度达

到 90%以上。

年度绩效

目标

保证市人民政府发展研究中心工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任

务。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效

目标衡量

指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

差旅人次

数

10 人次

35 人次

……

产出质量

支出标准

合格

……

产出时效

完成时间

2021.12.31

……

产出成本

资金使用

率

90%

100%

……

效果指

标（30 分）

经济效益

……

社会效益

机构运营

稳定

……

生态效益

……

可持续影响

—14—

……

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

服务对象满

意程度

90%

100%

——

2021年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出（机关后勤和劳

务派遣）

项目编码

项目实施

单位

梧州市人民政府发展研究

中心

主管部门

梧州市人民政府办公室

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

8.29

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况

（包括项

目立项依

据、可行性

和必要性、

支持范围、

实施内容

等）

根据单位的职能，为保证市人民政府发展研究中心工作机构的日常正常运作，高

效完成年度工作任务，需要安排编外人员支出项目（机关后勤和劳务派遣）。

项目起始

时间

2021.01.01

项目终止时间

2021.12.31

项目实施

进度安排

到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度达

到 90%以上。

年度绩效

目标

保证市人民政府发展研究中心工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任

务。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效

目标衡量

指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

产出数量

劳务派遣

人数

2 人

……

—15—

量、时效、成

本分别 20 分、

10 分、10 分、

10 分）

产出质量

支出标准

合格

……

产出时效

完成时间

2021.12.31

……

产出成本

资金使用

率

90%

100%

……

效果指

标（30 分）

经济效益

……

社会效益

机构运营

稳定

……

生态效益

……

可持续影

响

……

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

劳务派遣人

员满意程度

90%

100%

——

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

—17—

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。