梧州市人民政府发展研究中心 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民政府发展研究中心单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民政府发展研究中心 2022 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全

局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研

究，研究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施，为

市委、市政府提供决策建议和咨询意见，为制订本市中长期

发展规划和区域发展政策提出建议。

（二）对全市经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整

理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息；研究全市

对外开放的新情况、新问题；研究先进地区以及与我市邻近

地市的经济和社会政策及其经验教训，为市政府科学决策提

出建议和意见。

（三）负责编制和组织实施我市政府年度重点研究课题

计划；根据要求，组织或参与全市经济社会方面重大决策的

可行性论证，为市委、市政府提供意见和建议。

（四）组织和参与起草市政府重要文稿、重要政策性文

件和办公室上报的综合性材料以及市政府领导的重要讲话稿。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市人民政府发展研究中心，是非参照公务员法管理

全额拨款事业单位。内设机构共设 4 个职能科室，分别是：

办公室、产业经济和区域发展研究科、城乡发展研究科、社

会发展研究科。

三、人员构成情况

梧州市人民政府发展研究中心单位人员编制总数 11 名，

其中：行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 11

名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。梧州市人民政府发

展研究中心 2021 年 12 月在职在编人员 7 人，包括：行政在

职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在

职在编 7 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0

人。劳务派遣人员 2 人。

第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2022 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 1,028,823.98 元，同比增加

231,837.01 元，增长 29.09%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要原因是：一是根据相关

规定提高了人员社保及住房公积金缴费基数。二是在编在职

人员增加，增加了一般公共服务支出预算。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 1,028,823.98 元，同比增加

231,837.01 元，增长 29.09%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1,028,823.98 元，占收入总预

算的 100%，同比 231,837.01 元，29.09%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 1,028,823.98 元，其中，基本支出预

算 895,703.98 元，占支出总预算的 87.06% ，同比增加

270,446.01 元，增长 43.25 %；项目支出预算 133,120.00 元，

占支出总预算的 12.94%，同比减少 38,609.00 元，下降 22.48%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 837,114.08 元，占支出

总预算 81.37%，同比增加 179,162.60 元，增长 27.23%。

（二）社会保障和就业支出类科目 85,160.96 元，占支

出总预算 8.28%，同比增加 23,395.84 元，增长 37.88%。

（三）卫生健康支出类科目 42,678.22 元，占支出总预

算 4.15%，同比增加 11,731.69 元，增长 37.91%。

（四）住房保障支出类科目 63,870.72 元，占支出总预

算 6.21%，同比增加 17,546.88 元，增长 37.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1,028,823.98 元。收入包

括：一般公共预算拨款 1,028,823.98 元；支出包括：一般公

共服务支出 837,114.08 元、社会保障和就业支出 85,160.96

元、卫生健康支出 42,678.22 元、住房保障支出 63,870.72

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,028,823.98 元，其中：

基本支出 895,703.98 元，项目支出 133,120.00 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 738,314.08 元，其中：基本支出 703,994.08

元，项目支出 34,320.00 元。主要用于保障事业单位正常运

转的基本支出及项目支出，具体支出是按照国家标准安排的

在职人员工资、津补贴及其他社会保障缴费、按市财政制定

的分类分档公用定额标准安排的办公费、专项公用经费安排

的其他交通费用。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务 98,800.00 元，

其中：项目支出 98,800.00 元。主要用于保障事业单位正常

运转的项目支出，具体支出是按市财政制定的分类分档公用

定额标准安排的办公费、差旅费等专项公用经费。

机关事业单位基本养老保险缴费 85,160.96 元，其中：

基本支出 85,160.96 元。主要用于机关事业单位基本养老保

险缴费支出。

事业单位医疗 42,678.22 元，其中：基本支出 42,678.22

元。主要用于事业单位医疗支出。

住房公积金 63,870.72 元，其中：基本支出 63,870.72

元。主要用于住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 895,703.98 元，占一般公共预算支出

的 87.06%，同比增加 270,446.01 元，增长 43.25%。其中：

工资福利支出预算 741,770.40 元，占基本支出预算

82.81%，同比增加 200,832.43 元，增长 37.13%。

商品和服务支出预算 153,933.58 元，占基本支出预算

17.19%，同比增加 69,613.58 元，增长 82.56%。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无变化。

2. 项目支出 133,120.00 元，占一般公共预算支出的

12.94%，同比减少 38,609.00 元，下降 22.48%。其中：

工资福利支出预算 6,290.11 元，占项目支出预算 4.73%，

同比增加 1,434.91 元，增长 29.55%。

商品和服务支出预算 126,829.89 元，占项目支出预算

95.27%，同比减少 40,043.91 元，下降 24.00%。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 895,703.98 元，其中：

人员经费 824,529.42 元，占基本支出预算 92.05%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、委托业务费。

公用经费 71,174.56 元，占基本支出预算 7.95%。主要

包括：办公费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政部门统一

要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入

单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申

请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元，单位事业运

行经费总预算安排 280,763.47 元，其中：基本支出预算

153,933.58 元，项目支出预算 126,829.89 元，同比增加

29,569.67 元，增长 11.77%。主要原因是本年增加在编在职

人员后，增加了定额商品和服务支出及机关事业单位伙食补

助经费预算。主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会

经费、其他交通费用、其他商品服务支出等日常公用经费支

出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算0元，同比无变化。按采购资金类型

划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元。

按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、

工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物

类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计19,580.00元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备19,580.00元，

（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案

0元，（6）家具、用具、装具等0元。

（四）预算绩效说明。

20 22年单位预算共有项目（含基本支出）21个，项目涉

及金额1,028,823.98元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目3个，分别是：

专项公用经费-日常运转经费92,509.89元；专项公用经费(公

务交通补贴)34,320.00元；残疾人就业保障金6,290.11元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表